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第一部分  騰沖市移民局概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2017年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2017年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   第四部分  名詞解釋
第一部分  騰沖市移民局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江流域和龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置和大中型電站水庫移民后期扶持工作，目前實有在職16人（其中1人編制在市公安局）。內(nèi)設(shè)四個股室：綜合股、后扶股、財務(wù)股、規(guī)劃股。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年重點工作主要是：全面推進(jìn)三岔河電站移民搬遷安置任務(wù)掃尾工程和移民補償補助資金兌付；大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級電站移民安置工作順利推進(jìn)，確保改（復(fù)）建工程項目按時推進(jìn)。后期扶持工作有序開展，根據(jù)省后期扶持資金到位情況及時兌現(xiàn)直補到人資金和生產(chǎn)安置項目的開展。配合完成市委、市政府下達(dá)的棚改、扶貧等各項工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市移民局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。分別是：行政單位騰沖市移民局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市移民局部門2017年末實有人員編制13人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市移民局部門2017年度收入合計11,073,853.42元。其中：財政撥款收入11,073,853.42元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減6,855,180.34元，減38.24%，主要原因為：
1.2010301款行政運行資金，新增收入374240.86元,增加的主要原因為調(diào)資增資。
2.2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出資金，減少收入1285890.00元，減少的主要原因為三岔河的市級配套撥款資金減少。
3.2080505款行政事業(yè)單位離退休資金，新增收入162968.80元,增加的主要原因為調(diào)資增資。
4.2082201款移民補助資金，新增收入511400.00元,增加的主要原因為財政撥款增加。
5.2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，新增收入458500.00元,增加的主要原因為財政撥款增加。
6.2082299款其他大中型水庫移民后期扶持基金支出資金，新增收入10000.00元,增加的主要原因為財政撥款增加。
7.2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出資金，減少收入7189800.00元,減少的主要原因為財政撥款減少。
8.2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，新增收入481400.00元,增加的主要原因為財政撥款增加。
9.2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金支出資金，減少收入378000.00元,減少的主要原因為財政撥款減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市移民局部門2017年度支出合計7,293,713.42元。其中：基本支出2,883,153.42元，占總支出的39.53%；項目支出4,410,560元，占總支出的60.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減10,836,820.34元，減59.77%，主要原因為:
1.2010301款行政運行資金，新增支出374240.86元,增加的主要原因為調(diào)資增資。
2.2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出資金，減少支出1285890.00元，減少的主要原因為三岔河的市級配套撥款資金減少。
3.2080505款行政事業(yè)單位離退休資金，新增支出162968.80元,增加的主要原因為調(diào)資增資。
4.2082201款移民補助資金，減少支出718600.00元,減少的主要原因為后期扶持單項項目投資金額較上年減少。
5.2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，減少支出941500.00元,減少的主要原因為后期扶持單項項目投資金額較上年減少。
6.2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出資金，減少支出7308440.00元,減少的主要原因為財政撥款減少。
7.2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金，減少支出273600.00元,減少的主要原因為后期扶持單項項目投資金額較上年減少。
8.2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金支出資金，減少支出846000.00元,減少的主要原因為后期扶持單項項目投資金額較上年減少。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市移民局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,883,153.42元。與上年對比減1,613,580.34元，減35.88%，主要原因為：
1.2010301款行政運行資金，新增基本支出374240.86元,增加的主要原因為調(diào)資增資。
2.2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出資金，減少基本支出1285890.00元，減少的主要原因為三岔河的市級配套撥款資金減少。
3.2080505款行政事業(yè)單位離退休資金，新增基本支出162968.80元,增加的主要原因為調(diào)資增資。
4.2082201款移民補助資金，減少基本支出9900.00元,減少的主要原因為后期扶持單項項目投資金額較上年減少。
5.2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金支出資金，減少基本支出855000.00元,減少的主要原因為后期扶持單項項目投資金額較上年減少。
 其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.31%，人均75676.22元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.69% ，人均27849.07元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市移民局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,410,560元。與上年對比減9,223,240元，減67.65%，主要原因為:
1.2082201款移民補助項目，減少項目支出7,083,700元，項目開展進(jìn)度為正在開展“十二五”規(guī)劃大中型水庫移民后期扶持項目前期工作；
2.2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目，減少項目支出941,500.00元，項目開展進(jìn)度為正在開展“十二五”規(guī)劃大中型水庫移民后期扶持項目前期工作；
3.2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出項目，減少項目支出7,308,440.00元，項目開展進(jìn)度為項目開展進(jìn)度為正在開展“十二五”規(guī)劃大中型水庫移民后期扶持項目前期工作；
4.2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展項目，減少項目支出273,660.00元，項目開展進(jìn)度為正在開展“十二五”規(guī)劃大中型水庫移民后期扶持項目前期工作；
5.2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金支出項目，新增項目支出9,000.00元，項目開展進(jìn)度為正在開展“十二五”規(guī)劃大中型水庫移民后期扶持工程項目工作；
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市移民局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,146,613.42元,占本年支出合計的56.85%。與上年對比減8,057,120.34元，減66.02%，主要原因為：
1.2010301款行政運行資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出374240.86元；
2.2130399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出1285890.00元；
3.2080505款行政事業(yè)單位離退休資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出162968.80元；
4.2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出7308440.00元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況   
  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,238,940.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.99%。主要用于行政運行資金2132830.62元，其中：用于基本支出1830830.62元，用于項目支出300000.00元；大中型水庫移民后期扶持106110.00元，用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  8.社會保障和就業(yè)（類）支出216,112.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出資金216,112.8元。用于繳納在職在編人員的養(yǎng)老保險繳費支出。
  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  12.農(nóng)林水（類）支出1,691,560元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.79%。主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出資金1,691,560.00元。
  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市移民局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為327,520元，支出決算為67,711.41元，完成預(yù)算的20.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為42,429.41元，完成預(yù)算的33.27%；公務(wù)接待費支出決算為25,282元，完成預(yù)算的12.64%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項規(guī)定，公務(wù)用車減少了一輛，直接減少了公務(wù)用車運行費，公務(wù)接待人次大幅減少，故“三公”決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少17,259.84元，下降20.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,576.96元，下降3.58%；公務(wù)接待費支出決算減少15,682.88元，下降38.28%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項規(guī)定，公務(wù)用車減少了一輛，直接減少了公務(wù)用車運行費，公務(wù)接待人次大幅減少，直接減少了公務(wù)接待費。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出42,429.41元，占62.66%；公務(wù)接待費支出25,282元，占37.34%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出42,429.41元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出42,429.41元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于檳榔江、龍川江流域在建電站的移民安置工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出25,282元。其中：
國內(nèi)接待費支出25,282元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檳榔江、龍川江流域在建電站的移民安置工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1.騰沖市移民局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出192,794.82元，與上年對比減69,741.36元，減26.56%，主要原因為：
（1）辦公費資金，減少10,396.77元；
（2）水、電費資金，新增2,688.41元；
（3）郵電費資金，減少25.00元；
（4）差旅費資金，新增4,927.44元；
（5）公務(wù)接待費資金，新增2,373.99元；
（6）勞務(wù)費資金，新增7,400.00元；
（7）工會經(jīng)費資金，新增23,773.68元；
（8） 公務(wù)用車運行維護(hù)費資金，減少4,483.11元；
（9） 辦公設(shè)備購置資金，減少96,000.00元；

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：
 （1)辦公費資金，99,332.12元；
 （2)水、電費資金，3,779.82元；
 （3)郵電資金，1,975.00元；
 （4)差旅費資金，19,017.44元；
 （5)公務(wù)接待費資金，10,752.00元；
 （6)勞務(wù)費資金，29,600.00元；
（7)工會經(jīng)費資金，23,773.68元；
（8)公務(wù)用車運行維護(hù)費資金，4,465.76元；
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市移民局部門資產(chǎn)總額13,362,092.97元，其中，流動資產(chǎn)6,005,240元，固定資產(chǎn)7,356,852.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,390,551.6元，其中;流動資產(chǎn)增加3,612,940元，固定資產(chǎn)減少222,388.4元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值181258.40元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入24166.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
      
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計108,700元，其中：貨物采購支出94,400元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出14,300元……。主要用于：采購電腦等辦公設(shè)施設(shè)備項目94,400元;采購中介機構(gòu)服務(wù)費14,300元。
2．騰沖市移民局不涉及支持中小企業(yè)等政府采購政策的事項。
 
(四)績效自評信息情況
部門主要民主項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。預(yù)算績效信息的具體情況說明
移民局無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。
（五）其他重要事項情況說明
移民局無其他重要事項情況說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。