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監(jiān)督索引號53052200243401000

騰沖市搬遷安置辦公室2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。

2、按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。

3、按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實施移民安置工作。

4、按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務(wù)。

5、配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。

6、編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統(tǒng)計報表。

7、負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，關(guān)按要求向相關(guān)部門編報實施進度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。

8、組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位，對移民安置項目進行檢查驗收。

9、負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實施。

10、向移民宣傳黨的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。

12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

(1)移民搬遷安置工作穩(wěn)步推進

1.三岔河水電站：一是牽頭組織完成了電站下閘蓄水驗收工作；二是完成了部分改（復(fù)）建項目的審計工作；三是對尚未完工的改（復(fù)）建項目根據(jù)代建協(xié)議和工程進度情況撥付了工程款，保障了工程穩(wěn)步推進；四是督促猴橋鎮(zhèn)政府對歷年撥款進行了梳理，并及時完善了報賬手續(xù)；五是撥付移民安置資金26,720,000.00元，其中：長效補償資金15,460,00.00元，移民安置工程項目資金966,000.00元，補償補助款1,100,000.00元，實施管理費500,00.00元。

2.大平田水電站：一是完成了老橋頭移民搬遷安置點場平建設(shè)工程，目前已啟動搬遷安置工作；二是完成了芒營大橋和道路改（復(fù)）建工程，大橋已正常通車使用；三是撥付移民安置資金31,280,000.00元，其中：長效補償資金1,500,000.00元，移民安置工程項目資金19,750,000.00元，經(jīng)公示已撥付兌現(xiàn)移民戶財產(chǎn)補償補助資金988,000.00元，實施管理費150,000.00元。

3.騰龍橋一級電站：一是完成曼磊橋道路改（復(fù)）建工程、龍安橋道路改（復(fù)）建工程，并已驗收、審計；二是撥付移民安置資金12,130,000.00元，其中：長效補償資金1,600,000.00元，移民安置工程項目資金2,920,000.00元，補償補助款7,450,000.00元，實施管理費160,000.00元。

4.橋街水電站：一是已啟動征地移民安置終驗工作；二是上撥付移民安置資金3,860,000.00元，其中：長效補償資金1,480,000.00元，補償補助款2,300,000.00元，實施管理費800,000.00元。

5.小地方水庫：小地方水庫移民集中安置點基礎(chǔ)設(shè)施工程除供電及人飲工程未完外，其余工程已全部完成；移民安置點對外交通道路基礎(chǔ)工程已基本完成，水保工程已完成1#、2#擋渣墻、排水盲溝施工，并已完成前階段棄渣；茶場遷建工程完成了擋土墻及場地平整項目。

6.花園水庫：花園水庫對移民安置資金、檔案整理等內(nèi)業(yè)工作進行了完善，并按照工程驗收相關(guān)規(guī)定做好驗收準(zhǔn)備等工作，5月底完成了花園水庫下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗收工作；10月底完成了移民安置竣工階段的自驗工作。

(2）后期扶持工作開展扎實有效

一是及時兌付直補到人資金，完成了2019年第一、二季度4,103.00人大中型水庫農(nóng)村移民后期扶持資金兌付工作，共發(fā)放直補資金1,230,900.00元；二是穩(wěn)步推進后扶項目，啟動實施后期扶持項目12個，項目總投資9,231,290.00元，其中：移民專項資金5,397,790.00元，自籌3,833,500.00元，受益移民35,210.00人；三是對“十三五”規(guī)劃項目已經(jīng)完工的7個項目進行了初驗并上報保山市搬遷安置辦公室給與終驗，完成總投資7,180,810.00元；四是完成了云南省大中型水庫移民后期扶持人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計更新工作，完成錄入搬遷人口4,378.00人，生產(chǎn)安置人口4,567.00人基礎(chǔ)信息工作；五是完成2018年度中央水庫移民扶持基金績效評價申報工作；六是完成大平田電站205.00人的后期扶持證填制和發(fā)放工作；七是完成庫區(qū)移民學(xué)生四名審核、上報、入學(xué)等工作；八是實施編制2020年度后期扶持項目17個，其中：產(chǎn)業(yè)項目5個，總投資11,200,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施項目12個，總投資14,570,000.00元；九是分別向涉及長效補償?shù)碾娬緲I(yè)主發(fā)函撥付補償資金18,920,000.00元，待資金到位及時兌付長效補償資金。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入搬遷安置辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

中共保山市委辦公室、保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市機構(gòu)改革方案》的通知（保辦字【2019】10號）規(guī)定原市移民局更名為市搬遷安置辦公室。中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市搬遷安置辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》的通知（騰辦發(fā)【2019】71號，規(guī)定我單位是騰沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正科級。共設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務(wù)股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

搬遷安置辦公室部門2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制14人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。在職在編職工比2018年末減少2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)原三岔河指揮部的公務(wù)用車2輛，由搬遷安置辦公室管理，其中專項用于指揮部總工辦使用于三岔河移民安置工作一輛，用于龍江流域在建電站移民安置工作一輛，經(jīng)費來源主要是“龍江、檳榔江流域在建電站移民安置工作協(xié)議”中計列的移民安置工作實施管理費。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

搬遷安置辦2019年度收入合計37,483,001.75元，其中：

一是政府性基金預(yù)算財政撥款收入2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,399,040.00元。比2018年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的13,953,000.00元減少1,553,596.00元,減少原因是由于2019年加大了后期扶持基金項目實施的力度，直接減少了結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二是本年收入合計25,083,961.75元，其中：財政撥款收入25,083,961.75元，占總收入的100.00%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

2018年度本年收入合計17,471,899.28元。其中：財政撥款收入17,471,899.28元，占總收入的100.00%；

2019年本年收入比2018年增加7,612,062.47元,增加43.56%，全部為財政撥款收入，增加的主要原因:

①2010301款行政運行2019年本年收入為1,955,461.66元，比2018年度的2,126,582.48元，減少了171,120.82，減少8.04%，原因是在職人員比上年減少2人；

②2010302款行政管理事務(wù)2019年本年收入為100,000.00元，與2018年度的100,000.00元持平；

③2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年本年收入為198,455.28元，比2018年的247,216.80元，減少了48,761.52元，減少19.72%，原因是在職人員比上年減少2人；

④2082201款移民補助2019年本年收入為5,367,000.00元，比2018年的4,113,000.00元，增加了1,254,000.00元，增加30.48%，原因是上級撥付的后期扶持資金增加；

⑤2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展2019年本年收入為2,140,000.00元，比2018年的4,310,000.00元，減少了2,170,000.00元，減少50.35%，原因是上級撥付的后期扶持資金減少；

⑥2101101款行政單位醫(yī)療2019年本年收入為95,300.41元，2018年由財政統(tǒng)一支付部門未計列支出，2019年比2018年增加了95,300.41元，增加100.00%；

⑦2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助2019年本年收入為45,044.40元，2018年由財政統(tǒng)一支付部門未計列支出，2019年比2018年增加了45,044.40元，增加100.00%；

⑧2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展2019年本年收入為2,740,000.00元，比2018年的5,330,000.00元，減少了2,590,000.00元，減少48.59%，原因是上級撥付的后期扶持資金減少；

⑨2136699款其它大中型水庫庫區(qū)基金支出2019年本年收入為12,442,700.00元，比2018年的200,000.00元，增加了12,242,700.00元，增加6121.35%，原因是上級撥付的后期扶持資金以本款項撥付的資金大量增加；

二、支出決算情況說明

搬遷安置辦2019年度本年支出合計16,203,761.75元。其中：基本支出5,359,561.75元，占總支出的33.07％；項目支出10,844,200.00元，占總支出的66.93％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

2018年度本年支出合計10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占總支出的40.83％；項目支出6,430,340.00元，占總支出的59.17％；

2019年度本年支出比2018年度增加5,335,662.47元。其中：基本支出增加921,802.47元，增加了20.77％；項目支出增加4,413,860.00元，增加了79.23％；

增加的主要原因是大中型水庫移民后期扶持本年支出數(shù)增加。

2019年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,279,240.00元，比2018年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,399,040.00元增加8,880,200.00元，增加71.62%，增加的原因主要是本年收到的大中型水庫移民后期扶持資金收入比2018年有較大增加,但正在實施的項目只支付了一部分進度款或正在開展項目前期工作暫未開工建設(shè)。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障搬遷安置辦機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,359,561.75元。比上年的4,437,759.28元相比，增加了921,802.47元，增加了20.77％,主要原因：

一是2010301款行政運行2019年支出為1,955,461.66元，比2018年度的2,126,582.48元，減少了171,120.82，減少8.04%，原因是在職人員比上年減少2人；

二是2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年為198,455.28元，比2018年的247,216.80元，減少了48,761.52元，減少19.72%，原因是在職人員比上年減少2人；

三是2082201款移民補助2019年支出為2,580,300.00元，比2018年的1,353,960.00元，增加了1,226,340.00元，增加90.57%，原因是后期扶持人口增加；

四是21011款行政事業(yè)單位醫(yī)療費2019年支出為140,344.81元，2018年由財政統(tǒng)一支付部門未計列支出，2019年比2018年增加了140,344.81元，增加100.00%；

五是2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金2019年支出為485,000.00元，比2018年的700,000.00元，減少了215,000.00元，減少30.71%，原因是本年撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的維穩(wěn)經(jīng)費減少。

2019年度用于運轉(zhuǎn)的日常支出包括基本工資574926.00元、津貼補貼883,118.00元，獎金377,754.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費198,455.28元，職工基本醫(yī)療保險繳費95,300.41元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費45,044.40元，其他社會保障繳費19,777.98元等人員經(jīng)費支出共2,194,376.07元占基本支出的95.64％；人均168,798.16元。

辦公費12,312.44元、水費400.00元、電費2,800.00元、差旅費12,947.00元、公務(wù)接待費3,976.00元、工會經(jīng)費27,774.24元、  公務(wù)用車運行維護費39,136.00元、其他交通費用（租車費）540.00元等日常公用經(jīng)費共計99,885.68元占基本支出的4.36％。人均7,683.51元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障搬遷辦機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10,844,200.00元，比2018年的6,430,340.00元增加4,413,860.00元,主要原因：

一是2010302款一般行政管理事務(wù)2019年支出100,000.00元，與上年相同無增減變化；

二是2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2019年未支出，2018年支出了1,045,100.00元，減少了100%；

三是2082201款移民補助2019年為304,200.00元，比2018年的1,338,600.00元，減少了1,034,400.00元，減少77.27%，原因是本年用本款資金實施的后期扶持項目減少；

四是2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展2019年為4,310,000.00元，比2018年的1,480,000.00元增加了2,830,000.00元，增加191.22%，原因是本年用本款資金實施的后期扶持項目增加；

五是2130321款大中型水庫移民后期扶持專項支出2019年度未支出，2018年支出了118,640.00元，減少100%，原因是本年未安排用本款資金實施的后期扶持項目；

六是2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展2019年支出5,330,000.00元，比2018年支出的2,080,000.00元，增加了3,250,000.00元，增加156.25%，原因是本年用本款資金實施的后期扶持項目增加；

 七是2136699款其他大中型水庫庫區(qū)基金支出2019年支出800,000.00元，比2018年支出的268,000.00元，增加了532,000.00元，增加198.5%，原因是本年用本款資金實施的后期扶持項目增加。

具體項目開支及開展工作情況為：

一是及時撥付資金，確保項目建設(shè)順利推進。全年共撥付移民資金102,408,000.00元，其中：三岔河電站26,720,000.00元，大平田電站31,280,000.00元，騰龍橋一級電站12,130,000.00元，騰龍橋二級電站700,000.00元，等殼電站450,000.00元，橋街電站3,860,000.00元，后期扶持項目資金13,809,500.00元，電站長效補償資金16,932,500.00元。

二是嚴(yán)格資金監(jiān)管，認(rèn)真開展專項檢查及資金審計工作，配合市委第三巡察組完成了單位內(nèi)部資金使用的檢查工作。

三是完成了市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

搬遷安置辦2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,394,261.75元,占本年支出合計的14.78%。比2018年的3,637,539.28元減少123,277.53元，減少34.18%，其中：

一般公共服務(wù)支出2019年為2,055,461.66元，比2018年的3,271,682.48元，減少1,216,220.82元，減少37.17%，原因是在職人員減少2人和2010399款后期扶持資金項目支出減少；

社會保障和就業(yè)支出2019年為198,455.28元，比2018年的247,216.80元，減少48,761.52元，減少19.72%,原因是在職人員減少2人；

農(nóng)林水支出2019年未支出，2018年為118,640.00元，減少100%；衛(wèi)生健康支出2019年為140,344.81元，2018年未支出，增加100%，原因是2018年由財政統(tǒng)一支付，部門未支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,055,461.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.85%。主要用于2010301款行政運行1,955,461.66元,比2018年的2,126,582.48元減少171,120.82元,減少8.04%,原因是在職人員減少2人;2010302款一般行政管理事務(wù)2019年支出100,000.00元,以2018年相同,無增減;2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2019年未支出，2018年支出了1,045,100.00元，減少100%，原因是2019年上級未撥付后期扶持資金項目支出減少。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(yè)支出198,455.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.28%,主要用于2080505款機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出,比2018年的247,216.80元減少48,761.52元，減少19.72%,原因是在職人員減少2人；

6.衛(wèi)生健康支出140,344.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.28%,2018年未支出，增加100%，原因是2018年由財政統(tǒng)一支付，部門未支出；主要用于2101101款行政單位醫(yī)療95,300.41元,和2101103款公務(wù)員醫(yī)療補助45,044.40元。

7.農(nóng)林水支出0元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出0%,2018年支出118,640.00元，減少100%，

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

搬遷安置辦2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為72,280.00元，支出決算為59,499.55元，完成預(yù)算的82.31%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為39,584.55元，完成預(yù)算的87.42%；公務(wù)接待費支出決算為19,915.00元，完成預(yù)算的73.75%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展電站移民安置工作的次數(shù)減少和加大了厲行節(jié)約的力度。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年的60,068.64元減少569.09元，下降0.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2018年的39,634.64元減少50.09元，下降0.13%；公務(wù)接待費支出決算比2018年的20,434.00元減少519.00元，下降2.54%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展電站移民安置工作的次數(shù)減少和加大了厲行節(jié)約的力度。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出39,584.55元，占66.52%；公務(wù)接待費支出19,915.00元元，占33.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出39,584.55元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出39,584.55元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛，實際工作中還使用著原三岔河指揮部使用的2輛車（其中一輛經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)專項用于龍江流域在建電站移民安置工作，一輛用于三岔河電站移民安置掃尾工作）。車輛主要用于三岔河指揮部總工辦開展工作和搬遷辦到龍江流域在建電站開展移民安置工作和后期扶持工作的車輛燃料費18,256.53元、維修費17,748.20元、過路過橋費350.00元、保險費3,229.82元等。

3.公務(wù)接待費支出19,915.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出19,915.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市搬遷辦領(lǐng)導(dǎo)、電站業(yè)主、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省、市移民安置規(guī)劃設(shè)計單位到騰沖開展電站和后期扶持相關(guān)協(xié)調(diào)工作，業(yè)務(wù)函接等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

搬遷安置辦2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出99,885.68元，比2018年的100,860.12元，減少974.44元，減少0.96%，主要原因是辦公經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費12,312.44元，水費400.00元，電費2,800.00元，差旅費12,947.00元，公務(wù)接待費3,976元，工會經(jīng)費27,774.24元，公務(wù)用車運行維護費39,136.00元，租車費540.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，搬遷安置辦資產(chǎn)總額26,996,638.19元，其中，流動資產(chǎn)21,279,240.00元，固定資產(chǎn)4,962,974.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)754,423.60元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年的資產(chǎn)總額19,689,657.09元相比，本年資產(chǎn)總額增加7,306,981.10元，其中固定資產(chǎn)2018年為6,535,193.97元,2019年比2018年減少1,572,219.38元,主要原因是2018年未填報累計折舊數(shù);無形資產(chǎn)比2018年的755,423.12元,減少999.52元,原因是上年多填報了1年的累計攤銷金額；流動資產(chǎn)比2018年的12,399,040.00元增加了8,880,200.00元，增加71.62%，原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余后期扶持資金增加。

處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物		車輛	單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合計	1	26996638.19	21279240	4962974.59	4747527.47					215447.12				754423.60
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額39,849.00元，其中：政府采購貨物支出39,849.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

搬遷安置辦無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

十一、大中型水庫移民后期扶持：指電站、水庫庫底清理結(jié)束，經(jīng)驗收后，根據(jù)省搬遷安置辦核準(zhǔn)的《電站建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃報告》中計列的生產(chǎn)安置人口和搬遷安置人口，上報省搬遷安置辦核準(zhǔn)批復(fù)后納入后期扶持的人口，其中：生產(chǎn)安置人口難以核定到人的，采用項目扶持（產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技能培訓(xùn)等）方式進行扶持，從批準(zhǔn)之日起共扶持20年；直補到人（搬遷安置人口）核定到人，從批準(zhǔn)之日起共扶持20年，每人每年600元，扶持人口一年一核定，實行生不加死要減。扶持資金按季度通過銀行轉(zhuǎn)賬付款的方式將扶持資金直接全額兌付到受益人指定的賬戶上。

 

 

監(jiān)督索引號53052200243401111