| 索引號(hào) | 77045035-8-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 10:46:53 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200746800000
騰沖市搬遷安置辦公室
2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市搬遷安置辦公室主要負(fù)責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作，完成市委、市政府交辦的其它任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財(cái)務(wù)股。
無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.按期完成移民搬遷安置任務(wù)。
2022年要積極協(xié)調(diào)電站業(yè)主和相關(guān)部門，一是啟動(dòng)松山河口電站竣工階段移民安置驗(yàn)收工作、騰龍橋一級(jí)電站移民安置驗(yàn)收工作；二是完成大平田電站單項(xiàng)工程驗(yàn)收工作。
2.認(rèn)真開展后期扶持各項(xiàng)工作。一是啟動(dòng)2022年后期扶持項(xiàng)目14個(gè)，計(jì)劃總投資4989.97萬(wàn)元（其中：移民專項(xiàng)資金2931.61萬(wàn)元，整合資金2058.36萬(wàn)元）。二是按時(shí)完成2023年申報(bào)項(xiàng)目前期工作，項(xiàng)目年度計(jì)劃及已完工項(xiàng)目驗(yàn)收工作。三是繼續(xù)完成大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持4378人資金兌付工作，按規(guī)定開展大中型水庫(kù)后期扶持人口年度復(fù)核和動(dòng)態(tài)管理工作。四是完成芒棒鎮(zhèn)張家村、老橋頭“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目的縣級(jí)初驗(yàn)工作。五是完成猴橋鎮(zhèn)膽扎社區(qū)孫家壩“美麗家園·移民新村”建設(shè)項(xiàng)目工程建設(shè)。六是積極向省級(jí)爭(zhēng)取“美麗家園·移民新村”競(jìng)爭(zhēng)性立項(xiàng)項(xiàng)目1個(gè)，即五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)移民新村建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃總投資3058.36萬(wàn)元。
3.強(qiáng)化移民資金的監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行移民資金使用管理規(guī)定，迎接省、市對(duì)電站移民搬遷安置和后期扶持資金管理使用開展稽查和財(cái)務(wù)審計(jì)，加大移民工程、項(xiàng)目監(jiān)督管理力度，嚴(yán)防違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生。
4.切實(shí)做好移民信訪維穩(wěn)工作。一是落實(shí)信訪工作“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”職責(zé)，依法及時(shí)妥善處理移民來(lái)信來(lái)訪，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪、下訪工作機(jī)制，做好重要時(shí)段信訪值班和“零報(bào)告”工作。二是落實(shí)移民維穩(wěn)工作主體責(zé)任，深化“平安庫(kù)區(qū)”創(chuàng)建，積極開展移民矛盾糾紛排查、化解工作，加強(qiáng)分析研判及預(yù)警工作，切實(shí)維護(hù)移民合法權(quán)益，切實(shí)維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。三是落實(shí)信息報(bào)送制度，按照及時(shí)、準(zhǔn)確、高效的原則，每季度最后一周報(bào)送本季度社會(huì)維穩(wěn)工作形勢(shì)分析。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛3輛（其中：編制內(nèi)車輛1輛；非編制內(nèi)車輛2輛，屬原“三岔河水電站移民安置工作現(xiàn)場(chǎng)指揮部”的車輛，因兩江流域在建電站移民安置工作還有外業(yè)工作需要完成，經(jīng)報(bào)請(qǐng)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同意，繼續(xù)由我部門暫管理留用。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 31,570,797.54元，其中：一般公共預(yù)算803,082.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,767,715.42元。
與上年部門財(cái)務(wù)總收入36,116,878.91元對(duì)比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%。其中：一般公共預(yù)算增加41,642.78元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因是2021年度預(yù)算時(shí)當(dāng)年新招考錄用的2人工資未納入當(dāng)年預(yù)算,而2022年預(yù)算時(shí)此2人工資納入了預(yù)算；政府性基金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30,767,715.42元，比2021年減少4,587,724.14元,下降了12.97%，主要原因是2021年加大了大中型水庫(kù)移民后期扶持工程項(xiàng)目實(shí)施的力度，直接減少了資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)量。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 31,570,797.54元，其中:本年收入803,082.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入30,767,715.42元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款803,082.1元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年預(yù)算的36,116,878.91元對(duì)比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加41,642.78元，增長(zhǎng)5.47%，主要原因是2021年度預(yù)算時(shí)當(dāng)年新招考錄用的2人工資未納入當(dāng)年預(yù)算,而2022年預(yù)算時(shí)此2人工資納入了預(yù)算；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出31,570,797.54元，與上年部門預(yù)算支出36,116,878.91對(duì)比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%。財(cái)政撥款安排支出31,570,797.54元，與上年部門預(yù)算支出36,116,878.91對(duì)比減少4,546,081.37元，下降12.59%，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余比上年減少4,587,724.14元,下降了12.97%，其中：基本支出753,082.12元，與上年的611,439.35元對(duì)比增加141,642.77元，增長(zhǎng)23.16%，主要原因是人員增加了2人和調(diào)資增資,增加了支出；項(xiàng)目支出50,000.00元，與上年的150,000.00元對(duì)比減少100,000.00元，下降66.67%，主要原因是財(cái)政困難，無(wú)法按上年的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算給檳榔江、龍川江流域在建電站移民安置工作和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301行政運(yùn)行613,383.07元，主要用于在職在編人員工資支出和公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.2010350事業(yè)運(yùn)行51,500.00元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出80,336.64元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101101行政單位醫(yī)療14,337.83元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
5.2101102事業(yè)單位醫(yī)療24,296.62元，主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助19,227.96元。主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出753,082.12元。
（1）工資和福利支出679,175.48元，其中：30101基本工資180,864.00元、31012津貼補(bǔ)貼196,872.00元、30103獎(jiǎng)金7,490.00元、30107績(jī)效工資152,324.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)80,336.64元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)38,634.45元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19,227.96元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)3,426.43元。
（2）商品和服務(wù)支出73,906.64元，其中：30201辦公費(fèi)6,650.00元、30205水費(fèi)500.00元、30206電費(fèi)3,000.00元、30211差旅費(fèi)9,800.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,696.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用16,380.00元、30299其他商品和服務(wù)支出380.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0元。
2.項(xiàng)目支出50,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出50,000元，其中：30201辦公費(fèi)30,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10,000.00元。
（2）資本性支出0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額29,400.00元（公開表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》合計(jì)），其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算29,400.00元（公開表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)貨物）、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)服務(wù)）、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元（公開表《13.部門政府采購(gòu)預(yù)算表》采購(gòu)工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
本部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)48,500.00元，較上年的83,370.00元減少34,870.00元，下降41.83%，減少的主要原因是因今年財(cái)政困難，預(yù)算用于檳榔江、龍川江流域在建電站和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)比上年減少了100,000.00元,下降66.67%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%/與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位沒(méi)有因公出國(guó)（境）計(jì)劃安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年的13,300.00元減少3,300.00元，下降24.81%/，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計(jì)接待156人次。
減少的原因：本年將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)減少公務(wù)接待費(fèi)，隨著電站移民安置工作和后期扶持工作外業(yè)工作減少，轉(zhuǎn)入在單位內(nèi)開展內(nèi)業(yè)工作，接待省、市領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)到搬遷辦對(duì)接業(yè)務(wù)工作的時(shí)間、次數(shù)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38,500.00元，較上年的70,070.00元，減少31,570.00元，下降45.05%/。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,500.00元，較上年減少31,570.00元，下降45.05%/。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是因?yàn)榻衲曦?cái)政困難，預(yù)算用于檳榔江、龍川江流域在建電站和大中型水庫(kù)移民后期扶持工作的項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)比上年減少了100,000.00元,下降66.67%，涉及公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也同樣減少了。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是本年未預(yù)算購(gòu)買公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年減少的原因是今年財(cái)政困難，可用于預(yù)算的資金量大幅減少，實(shí)際工作中由于預(yù)算支出不足的部分，使用“電站建設(shè)征地和移民安置工作三方工作協(xié)議”中計(jì)列的實(shí)施管理費(fèi)支付。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排73,906.64元，主要用于日常辦公費(fèi)6,650.00元、水費(fèi)500.00元、電費(fèi)3,000.00元、差旅費(fèi)9,800.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8,696.64元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、其他交通費(fèi)用16,380.00元、其他商品和服務(wù)支出380.00元等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年的49,171.68元增加24,734.96元，增長(zhǎng)50.0%。增加的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年增加6,650.00元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算增加9,800.00元；；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比上年減少13,300.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加2,484.96元；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用與上年持平無(wú)變化；其他商品和服務(wù)支出與上年持平無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，本部門資產(chǎn)總額36,185,133.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,767,715.42元，固定資產(chǎn)4,687,975.43元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)729,442.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,256,474.49元，其中固定資產(chǎn)減少142,811.25元（累計(jì)折舊）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市搬遷安置辦公室2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200746800111
