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2022年度騰沖市搬遷安置辦公室整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

2022年騰沖市搬遷安置辦公室整體績(jī)效自評(píng)得分84.05分。結(jié)果為良。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況

2022年部門整體支出總額預(yù)算數(shù)3157.08萬(wàn)元，實(shí)際年末決算執(zhí)行數(shù)1112.72萬(wàn)元，執(zhí)行率35.25%，得分7.05分。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)有兩個(gè)。目標(biāo)1：在建電站移民安置工作完成市級(jí)驗(yàn)收；目標(biāo)2：按要求完成年度后期扶持工作。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)

資金支付按時(shí)率（%）年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值40%，未完成60%。

（三）存在的問(wèn)題和原因

預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)期情況偏差大。主要原因是預(yù)算數(shù)含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為大中型水庫(kù)移民后期扶持資金，因資金被政府調(diào)度，致使搬遷辦沒(méi)有資金保障。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.積極向政府匯報(bào)和加大與相關(guān)單位的協(xié)調(diào)力度，請(qǐng)求調(diào)度資金給搬遷辦用于支付后期扶持項(xiàng)目工程款。

2.緊緊圍繞年初財(cái)政部門年度預(yù)算批復(fù)收、支資金量和績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，緊扣保山市人民政府年初與騰沖市簽訂的年度移民工作責(zé)任書中的工作任務(wù)，積極開(kāi)展電站建設(shè)征地和移民安置工作、大中型水庫(kù)移民后期扶持直補(bǔ)到人、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、持能培訓(xùn)等項(xiàng)目的實(shí)施。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.部門支出情況及市委、市政府布置的重點(diǎn)工作

2022年部門支出1112.72萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的35.25%，其中基本支出93.05元，占總支出的8.36%；項(xiàng)目支出1019.67萬(wàn)元，占總支出的91.64%。

2022年市委政府布置的重點(diǎn)工作：一是按時(shí)完成年初保山市人民政府與騰沖市簽訂的年度移民工作責(zé)任書中的工作任務(wù)；二是完成市委、市政府制定的綜合考核的各項(xiàng)工作任務(wù)。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門整體績(jī)效目標(biāo)

2022年我單位共設(shè)置了2個(gè)年度目標(biāo)，一是在建電站移民安置工作完成市級(jí)驗(yàn)收，分值為40分；二是按要求完成年度后期扶持工作，分值為40分。績(jī)效目標(biāo)分別設(shè)置為一級(jí)指標(biāo)三類（產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)）；二級(jí)指標(biāo)5-7個(gè)；三級(jí)指標(biāo)根據(jù)二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行了量化設(shè)置。績(jī)效目標(biāo)主要依據(jù)市委、市政府布置的重點(diǎn)工作任務(wù)和上級(jí)下達(dá)后期扶持資金時(shí)備附的績(jī)效目標(biāo)表來(lái)設(shè)置指標(biāo)類別、目標(biāo)值、完成值、得分等情況。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.實(shí)施前期調(diào)研工作，聽(tīng)取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)情況。

2.收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

3.根據(jù)項(xiàng)目和部門整體支出預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

4.根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

5.根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料、項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)項(xiàng)目的完成程度和部門整體支出情況、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

6.形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

7.強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

2022年部門整體支出總額預(yù)算數(shù)3157.08萬(wàn)元，實(shí)際年末決算執(zhí)行數(shù)1112.72萬(wàn)元，執(zhí)行率35.25%。預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)期情況偏差大。主要原因是預(yù)算數(shù)含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為大中型水庫(kù)移民后期扶持資金，因資金被政府調(diào)度，致使搬遷辦沒(méi)有資金保障。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

目標(biāo)1：總分值：10分，得分10分，扣分0分。

目標(biāo)2：總分值：16分，得分13分，扣分3分，為資金支付按時(shí)率不足100%，扣3分。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析

目標(biāo)1：總分值：20分，得分20分，扣分0分。

目標(biāo)2：總分值：15分，得分15分，扣分0分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。

目標(biāo)1：總分值：10分，得分10分，扣分0分。

目標(biāo)2：總分值：9分，得分9分，扣分0分。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.及時(shí)公開(kāi)。績(jī)效自評(píng)工作完成后，根據(jù)信息公開(kāi)的相關(guān)定，在騰沖市人民政府網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。

　　2.落實(shí)整改。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出的問(wèn)題，及時(shí)制定整改方案，完善管理制度，落實(shí)好整改措施。

3.加強(qiáng)管理。針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，科學(xué)、合理編制預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

（五）其他佐證材料

無(wú)。