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2022年度騰沖市搬遷安置辦公室項目自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

2022年騰沖市搬遷安置辦公室項目自評得分80.35分。結(jié)果為良。

（二）績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況

2022年項目財政資金總額預(yù)算數(shù)3209.7萬元，實際年末決算執(zhí)行數(shù)1019.68萬元，執(zhí)行率31.77%，得分6.35分。

2.完成的績效目標兩個。目標1：龍川江流域、檳榔江流域電站移民安置工作完成市級驗收；目標2：按要求完成年度后期扶持工作。

3.未完成的績效目標

資金支付按時率（%）年初目標值100%，實際完成值40%，未完成60%。

（三）存在的問題和原因

預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)期情況偏差大，資金撥付率不達標，主要原因是受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，大中型水庫移民后期扶持資金撥付進度緩慢。

（四）下一步擬改進措施

1.積極與財政協(xié)調(diào)，請求財政撥付資金。

2.緊緊圍繞年初財政部門年度預(yù)算批復(fù)收、支資金量和績效目標任務(wù)，緊扣保山市人民政府年初與騰沖市簽訂的年度移民工作責任書中的工作任務(wù)，積極開展電站建設(shè)征地和移民安置工作、大中型水庫移民后期扶持直補到人、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、持能培訓(xùn)等項目的實施。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.簡要概述項目立項目的和年度績效目標

2022年項目立項目的主要是解決庫區(qū)和移民安置區(qū)享受后期扶持政策移民的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技能培訓(xùn)問題，和按市委、政府要求完成年度在建電站的移民安置工作任務(wù)。

共設(shè)置了2個年度目標，一是龍川江流域、檳榔江流域電站移民安置工作完成市級驗收，分值為40分；二是大中型水庫移民后期扶持工作任務(wù)，分值為40分。績效目標分別設(shè)置為一級指標三類（產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標）；二級指標九個；三級指標根據(jù)二級指標進行了量化設(shè)置。

2.簡要概述項目資金情況

2022年項目支出一是檳榔江、龍川江流域在建電站移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工作經(jīng)費；二是大中型水庫移民后期扶持直補到人資金和項目建設(shè)管理兩方面。

（二）部門自評工作開展情況

1.實施前期調(diào)研工作，聽取相關(guān)人員情況介紹，充分了解評價項目有關(guān)情況。

2.收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

3.根據(jù)項目和部門整體支出預(yù)期績效目標設(shè)定情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。

4.根據(jù)項目預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。

5.根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料、項目具體實施情況，對項目的完成程度和部門整體支出情況、執(zhí)行效益或質(zhì)量做出評判。

6.形成評價結(jié)論并撰寫評價報告。

7.強化績效評價結(jié)果的應(yīng)用，推動績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

（三）績效目標完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

2022年項目財政資金總額預(yù)算數(shù)3209.7萬元，實際年末決算執(zhí)行數(shù)1019.68萬元，執(zhí)行率31.77%，預(yù)算執(zhí)行情況與預(yù)期情況偏差大，資金撥付率不達標，主要原因是受疫情及經(jīng)濟下行等多重因素影響，財政資金調(diào)度困難，大中型水庫移民后期扶持資金撥付進度緩慢。

2.績效目標完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標完成情況分析

目標1：總分值：16分，得分13分，扣分3分，為資金支付按時率不足100%，扣3分。

目標2：總分值：20分，得分17分，扣分3分，為資金支付按時率不足100%，扣3分。

（2）效益指標完成情況分析。

目標1：總分值：16分，得分16分，扣分0分。

目標2：總分值：16分，得分16分，扣分0分。

（3）滿意度指標完成情況分析。

目標1：總分值：8分，得分8分，扣分0分。

目標2：總分值：4分，得分4分，扣分0分。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

1.及時公開。績效自評工作完成后，根據(jù)信息公開的相關(guān)定，在騰沖市人民政府網(wǎng)站及時公開，接受群眾監(jiān)督。

　　2.落實整改。針對績效評價報告中指出的問題，及時制定整改方案，完善管理制度，落實好整改措施。

3.加強管理。針對本部門績效自評中存在問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，科學、合理編制預(yù)算，加強財務(wù)管理。

（五）其他佐證材料

無。