| 索引號 | 77045035-8/20231018-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-18 10:03:53 |
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監(jiān)督索引號53052200746801000
騰沖市搬遷安置辦公室2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。
2.按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案（包括概、預(yù)算）的論證審查。
3.按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實(shí)施移民安置工作。
4.按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計劃，完成移民安置任務(wù)。
5.配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6.編報本市移民安置實(shí)施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計報表。
7.負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，關(guān)按要求向相關(guān)部門編報實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。
8.組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位，對移民安置項目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
9.負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實(shí)施。
10.向移民宣傳黨的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展。
11.負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
12.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.移民搬遷安置工作完成情況
（1）水電工程
蘇家河口、松山河口水電站：完成蘇家河口、松山河口水電站工程蓄水階段建設(shè)征地移民安置縣級自驗(yàn)，形成驗(yàn)收意見報保山市搬遷安置辦公室；完成了蘇家河口水電站下閘蓄水階段的驗(yàn)收工作及資金清理準(zhǔn)備工作；完成了松山河電站移民安置資金的財務(wù)審計和整改工作。
大平田水電站：對電站蓄水后出現(xiàn)的滑塌做進(jìn)行了復(fù)核、確認(rèn)；正在進(jìn)行項目驗(yàn)收前的資料完善工作：目前已上報大平田水電站改復(fù)建工程資料及設(shè)計變更申請到保山市搬遷安置辦公室確定改復(fù)建項目變更類型，為改復(fù)建工程設(shè)計變更做好準(zhǔn)備。
騰龍橋一級水電站：對電站蓄水后出現(xiàn)的滑塌進(jìn)行了復(fù)核、確認(rèn)；配合市審計局完成了移民安置資金的財務(wù)審計和整改工作；完成建設(shè)征地移民安置竣工階段建設(shè)征地移民安置的自驗(yàn)工作待終驗(yàn)。
（2）水利工程
小地方水庫：完成進(jìn)村對外道路改復(fù)建、安置點(diǎn)建設(shè)基礎(chǔ)工程；積極協(xié)助配合水務(wù)局、五合鄉(xiāng)人民政府推進(jìn)移民搬遷安置工作。
騰沖灌區(qū)工程：協(xié)助水務(wù)局完成實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則審查批復(fù)，省政府的封庫令已下達(dá)，完成實(shí)物指標(biāo)調(diào)查、公示和確認(rèn)簽字；完成移民安置規(guī)劃大綱的審查批復(fù)；完成移民安置規(guī)劃報告的審查批復(fù)。
許家田水庫：配合騰沖市水務(wù)局對《云南省騰沖市許家田水庫工程建設(shè)征地實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則》（征求意見稿）進(jìn)行了修改；將修改后的《云南省騰沖市許家田水庫工程建設(shè)征地實(shí)物指標(biāo)調(diào)查細(xì)則》審查的請示上報保山市搬遷安置辦公室。
2.后期扶持工作完成情況
（1）后期扶持項目實(shí)施情況。全年共實(shí)施后期扶持項目13個，總投資48,648,100.00元，其中：移民專項資金26,234,500.00元，整合資金22,413,600.00元；受益人次10793人，受益移民人次4728人。截止目前，開工項目11個，其中：已完工1個，正在實(shí)施10個，未開工3個。
（2）項目審計及驗(yàn)收工作情況。2022年共審計后期扶持項目14個，總投資23,265,800.00元，其中：移民專項資金20,809,700.00元，群眾自籌2,456,100.00元。2022年共驗(yàn)收后期扶持項目13個，總投資18,715,100.00元，其中：移民專項資金16,259,000.00元，群眾自籌2,456,100.00元；受益人次9863人，受益移民人次4625人。
（3）競爭性立項項目推進(jìn)情況
2022年向省級爭取“美麗家園·移民新村”競爭性立項項目1個，即騰龍橋一級電站庫區(qū)五合鄉(xiāng)聯(lián)盟社區(qū)“美麗家園·移民新村”建設(shè)項目，計劃總投資31,413,600.00元，其中：申請移民專項資金9,000,000.00元，整合資金22,413,600.00元。目前，項目資金已到位9,000,000.00元，項目正在進(jìn)行招投標(biāo)。
積極向省級爭取2023年度“美麗家園·移民新村”建設(shè)項目1個，即三岔河水電站猴橋鎮(zhèn)輪馬社區(qū)石花洞溫泉康養(yǎng)旅游建設(shè)項目。
3.人口核減及移民教育招生情況
（1）人口核減情況：中央共核定我市后期扶持人口8945人，其中：搬遷人口4378人，生產(chǎn)安置人口4567人。歷年核減271人，截止到2022年12月實(shí)有后期扶持人口8674人，其中：直補(bǔ)到人4107人，項目扶持4567人。
（2）移民教育招生情況：完成大中型水庫移民后期扶持職業(yè)教育招生工作，2022年共招收移民學(xué)生3人；完成移民教育補(bǔ)助資金申請工作，共有66名（其中：本科42人、專科24人）移民學(xué)生申請移民教育資金補(bǔ)助，共申請教育補(bǔ)助資金456,000.00元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務(wù)股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市搬遷安置辦公室2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市搬遷安置辦公室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市搬遷安置辦公室2022年度收入合計10,873,140.02元。其中：財政撥款收入10,873,140.02元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少11,969,472.90元，下降52.40%。其中：財政撥款收入減少11,969,472.90元，下降52.40%；上級補(bǔ)助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入較上年無增減變動。主要原因是上級撥付的大中型水庫移民后期扶持項目資金2022年度本年撥款比2021年減少12,047,350.00元，同時2022年因新增3人，人員及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加77,877.10元。
二、支出決算情況說明
騰沖市搬遷安置辦公室2022年度支出合計11,127,240.02元。其中：基本支出930,490.02元，占總支出的8.36%；項目支出10,196,750.00元，占總支出的91.64%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少3,303,097.04元，下降22.89%。其中：基本支出減少2,647,141.42元，下降73.99%；項目支出減少655,955.62元，下降6.04%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動。主要原因是2022年大中型水庫移民后期扶持資金支出較上年減少3,380,974.14元，同時2022年因新增3人，人員及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加77,877.10元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出930,490.02元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出811,383.38元，占基本支出的87.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)119,106.64元，占基本支出的12.80％。按年末在職在編實(shí)有人數(shù)9人計算，全年人均人員經(jīng)費(fèi)支出90,153.71元，全年人均日常辦公經(jīng)費(fèi)支出13,234.07元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,196,750.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.大中型水庫移民后期扶持直補(bǔ)到人資金，600元/人/年，共發(fā)放20年，2022年度共發(fā)放2,464,050.00元。
2.大中型水庫移民后期扶持項目產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助資金1,683,984.23元.
3.大中型水庫移民后期扶持項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金6,048,715.77元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,820,490.02元，占本年支出合計的25.35%。與上年相比減少1,982,122.90元，下降41.27%，主要原因是2130321大中型水庫移民后期扶持專項支出資金較上年減少2,060,000.00，同時2022年因新增3人，人員及公用經(jīng)費(fèi)較上年增加77,877.10元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出773,555.17元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.43%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)，其中工資福利支出654,448.53元，商品和服務(wù)支出119,106.64元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出88,157.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.12%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出68,776.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出1,890,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的67.01%。主要用于大中型水庫移民后期扶持項目支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為46,541.00元，完成年初預(yù)算的95.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算38,500.00元，占總支出決算的82.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,041.00元，占總支出決算的17.28%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,041.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市搬遷安置辦公室2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為48,500.00元，支出決算為46,541.00元，完成年初預(yù)算的95.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為38,500.00元，支出決算為38,500.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為8,041.00元，完成年初預(yù)算的80.41%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，根據(jù)公務(wù)用車管理規(guī)定，從嚴(yán)從實(shí)管理公務(wù)用車，切實(shí)按公務(wù)接待控制接待陪同人數(shù)。按項目具體分析：一是2022年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算增減無變動。原因是：2022年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)安排，故年初無支出預(yù)算安排且無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生。二是2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為38,500.00元，支出決算數(shù)為38,500.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為38,500.00元，支出決算為38,500.00元，完成預(yù)算的100%。三是2022年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10,000.00元，支出決算為8,041.00元，完成預(yù)算的80.41%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,966.26元，下降5.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1,756.26元，增長4.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,722.52元，下降37.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是2022年因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。我部門2022年公務(wù)發(fā)展無因公出國（境）需求，無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。二是2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算38,500.00元，較上年支出增加1,756.26元，增長4.78%，其中：公務(wù)用購置費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為38,500.00元，較上年支出增加1,756.26元，增長4.78%，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增長原因是由于開展大中型水庫移民后期扶持項目工作，公務(wù)用車次數(shù)增加，車輛損耗較大，車輛維修費(fèi)、油費(fèi)增加。三是2022年公務(wù)接待支出決算8,041.00元，較上年減少4,722.52元，下降37.00%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是：2022年度接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到在建水電站庫區(qū)和移民安置區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工程項目的項目跟蹤管理、現(xiàn)場踏勘、工程質(zhì)量管理等工作所需的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市搬遷安置辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119,106.64元，比上年增加54,931.44元，增長85.60%，主要原因分析一是2022年新增人員3人，購置電腦3臺；二是檳榔江、龍川江在建電站、水庫建設(shè)征地和移民安置工作及大中型水庫移民后期扶持經(jīng)費(fèi)2021年度支出為項目支出，未計入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，2022年度支出為基本支出，計入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)30,525.00元，公務(wù)接待費(fèi)8,041.00元，工會經(jīng)費(fèi)8,696.64元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,500.00元， 其他交通費(fèi)用15,900.00元，水費(fèi)464.00元，電費(fèi)3,000.00元，差旅費(fèi)13,600.00元，其他商品和服務(wù)支出380.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額45,433,532.21元，其中，流動資產(chǎn)31,629,015.42元，固定資產(chǎn)6,492,769.97元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程6,472,387.82元，無形資產(chǎn)839,359.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,197,760.82元，其中固定資產(chǎn)減少135,927.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)26項，賬面原值150,927.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額15,000.00元，其中：政府采購貨物支出15,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額15,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號53052200746801111
