| 索引號 | 77045035-8/20240409-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-09 09:04:08 |
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第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市搬遷安置辦公室
2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市搬遷安置辦公室主要負責檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)和大中型水庫移民后期扶持工作，完成市委、市人民政府交辦的其它任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置四個內(nèi)設機構，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.按期完成移民搬遷安置任務。
（1）電站建設征地和移民安置工作。
蘇家河口水電站：待規(guī)劃修編和審計完成后及時推進建設征地移民安置竣工階段縣級自驗工作；
松山河口、騰龍橋一級水電站：協(xié)助配合保山市搬遷安置辦完成電站竣工階段建設征地移民安置終驗工作；
大平田水電站：加快推進改復建工程設計變更及驗收結算工作；
（2）水利工程。
騰沖灌區(qū)工程：積極配合項目法人在處理工程建設中遇到的相關建設征地移民安置政策、法規(guī)報審程序推進工作；
許家田水庫：積極配合項目業(yè)主開展水庫建設征地移民前期工作。
2.認真開展后期扶持各項工作。其中：
一是加快完成2023年后期扶持項目施工進度，推進后期扶持項目施工建設，完成13個后期扶持項目的終驗工作；
二是按時完成2024年后期扶持項目規(guī)劃設計、申報、實施等工作；
三是完成2024年長效補償兌付工作；
四是完成2024年直補資金兌付工作；
五是完善移民后期扶持資金保障、監(jiān)管、管理相關制度，進一步優(yōu)化財政支出結構，減少移民后期扶持資金滯留和沉淀，提高移民后期扶持資金的財政保障能力，確實發(fā)揮移民資金績效，確保項目及時發(fā)揮效益。
3.強化移民資金的監(jiān)督管理
嚴格執(zhí)行移民資金使用管理規(guī)定，迎接省、市對電站移民搬遷安置和后期扶持資金管理使用開展稽查和財務審計，爭取完成蘇家河口電站移民安置資金的審計工作。加大移民工程、項目監(jiān)督管理力度，嚴防違規(guī)違紀問題發(fā)生。
4.切實做好移民信訪維穩(wěn)工作
一是落實信訪工作“屬地管理、分級負責”職責，依法及時妥善處理移民來信來訪，嚴格落實領導干部接訪、下訪工作機制，做好重要時段信訪值班和“零報告”工作。二是落實移民維穩(wěn)工作主體責任，深化“平安庫區(qū)”創(chuàng)建，積極開展移民矛盾糾紛排查、化解工作，加強分析研判及預警工作，切實維護移民合法權益，切實維護庫區(qū)和移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。三是落實信息報送制度，按照及時、準確、高效的原則，每季度最后一周報送本季度社會維穩(wěn)工作形勢分析。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制10人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入28,112,346.13元，其中：一般公共預算1,537,544.93元，政府性基金26,500,000.00元（上年結轉），國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入74,801.20元（單位資金預算）。
與上年對比減少3,591,951.78元，同比下降11.33%，其中：一般公共預算收入增加346,862.44元，同比增長29.13%，主要原因是2024年比2023年初新增了3人（機構改革由環(huán)保局劃轉入2人，軍隊家屬安置1人）增加了工資性支出；政府性基金下降4,013,615.42元（上年結轉），下降了13.15%，下降的主要原因是2023年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目實施的力度，直接減少了年末結轉結余的資金；其他收入（單位資金預算）同比增加74,801.20元，增長100.00%，增長的主要原因是2024年增加了此項收入，2023年無此項預算收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入28,112,346.13元，其中：本年收入1,612,346.13元，上年結轉收入26,500,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,537,544.93元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，其他收入（單位資金預算）74,801.20元。
與上年對比減少3,591,951.78元，同比下降11.33%，主要原因是：一是2024年比2023年初新增了3人（機構改革由環(huán)保局劃轉入2人，軍隊家屬安置1人）增加了工資性支出；二是其他收入（單位資金預算）同比增加74,801.20元，增長100.00%，增長的主要原因是2024年增加了此項收入，2023年無此項預算收入；三是政府性基金下降4,013,615.42元（上年結轉），下降13.11%，下降的主要原因是2023年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目實施的力度，直接減少了年末結轉結余的資金。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出28,112,346.13元。財政撥款安排支出28,112,346.13元，其中：基本支出1,437,544.93元，與上年對比增加346,862.44元，同比增長31.80%，原因是：2024年比2023年初新增了3人（機構改革由環(huán)保局劃轉入2人，軍隊家屬安置1人）增加了工資性支出；項目支出26,600,000.00元，與上年對比減少4,013,615.42元，同比下降13.15%，主要原因是：2023年加大了大中型水庫移民后期扶持工程項目實施的力度，直接減少了年末結轉結余的資金。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出1,162,233.76元，主要用于在職在編人員工資、津補貼、獎金以及退休人員的慰問支出和公用經(jīng)費支出。
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出100,000.00元，主要用于檳榔江、龍川江在建電站、水庫建設征地和移民安置工作及大中型水庫移民后期扶持經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164,229.60元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出13,409.58元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出58,009.92元，主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補助費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出37,873.20元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,788.87元，主要用于繳納在職在編人員工傷保險費。
一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務支出—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出74,214.54元，主要是其它收入（財政代管資金），主要用于支付長期聘用人員的工資薪酬。
社會保障和就業(yè)支出—大中型水庫移民后期扶持基金支出—移民補助支出3,962,343.94元,其中:基本支出2,647,740.00元，項目支出1,314,603.94元，主要用于大中型水庫移民的后期扶持項目支出。
社會保障和就業(yè)支出—大中型水庫移民后期扶持基金支出—基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展支出3,560,300.00元（項目支出），主要用于大中型水庫移民的后期扶持項目支出。
農(nóng)林水支出—大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出—基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展支出9,117,656.06元（項目支出），主要用于大中型水庫移民的后期扶持項目支出。
農(nóng)林水支出—大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出—其它大中型水庫庫區(qū)基金支出9,859,700.00元，其中:基本支出851,600.00元，項目支出9,008,100.00元，主要用于大中型水庫移民的后期扶持項目支出。
五、市對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目七個，政府采購預算總額54,910.00元，其中：政府采購貨物預算42,910.00元、政府采購服務預算12,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市搬遷安置辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計58,400.00元，較上年增加10,000.00元，增長20.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市搬遷安置辦公室2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費無變化的原因是近年來我單位無因公出國（境）相關業(yè)務安排。
（二）公務接待費
騰沖市搬遷安置辦公室2024年公務接待費預算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為16次，共計接待125人次。
公務接待費與上年持平的原因是我單位接待費用較少，為保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置等相關工作，本年、上年預算公務接待費均為10,000.00元。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市搬遷安置辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為48,400.00元，較上年增加10,000.00元，增長26.04%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年無化；公務用車運行維護費48,400.00元，較上年增加10,000.00元，增長26.04%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的原因是近幾年都沒有新增購買公務用車；公務用車運行維護費與上年對比，增加的主要原因是：一是電站建設征地和移民安置工作進入了階段性竣工、審計、驗收從而增加了需到省、市、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示、協(xié)調(diào)、匯報和督促移民工作使用車輛的人次；二是水利工程騰沖灌區(qū)工程的開工建設和大中型水庫移民后期扶持工程項目的驗收、跟蹤管理增加了工作，也增加了使用車輛的頻率。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市搬遷安置辦公室共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排100,000.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額31,694,906.07元，其中，流動資產(chǎn)26,574,214.54元（含財政代管資金余額74,214.54元），固定資產(chǎn)凈值4,414,231.45元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值706,460.08元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,684,094.51元，其中：流動資產(chǎn)減少5,054,800.88元，固定資產(chǎn)凈值減少144,914.93元，在建工程減少6,472,387.82元，無形資產(chǎn)凈值減少11,990.88元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
