| 索引號 | 77045035-8/20241025-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 10:55:02 |
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監(jiān)督索引號53052200746801000
騰沖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準的移民安置規(guī)劃及補償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。
2.按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案（包括概、預算）的論證審查。
3.按審查通過的《建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃》組織實施移民安置工作。
4.按批準的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務。
5.配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的大中型水利水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6.編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統(tǒng)計報表。
7.負責移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向相關(guān)部門編報實施進度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府資金的使用內(nèi)審（包括細化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。
8.組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督評估單位，對移民安置項目進行檢查驗收。
9.負責移民后期扶持人口申報、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準的規(guī)劃組織實施。
10.向移民群眾宣傳黨的方針、政策，配合當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定發(fā)展。
11.負責移民安置的業(yè)務咨詢和技術(shù)培訓工作。
12.完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.突出重點工作，各電站建設(shè)征地移民安置收尾工作扎實推進。一是移民安置資金的財務審計工作有序推進，開展并完成松山河口水電站移民安置資金的財務審計工作和蘇家河口資金、項目、檔案清理工作，并支付蘇家河口電站資金、項目、檔案清理工作費用336,000.00元；配合市審計局完成了騰龍橋一級水電站移民安置資金的財務審計和整改工作。二是完成松山河口水電站縣級自驗工作，并形成驗收意見上報保山市搬遷安置辦公室申請終驗；完成蘇家河口水電站下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置驗收工作，開展自驗前期工作準備。三是結(jié)合實際情況，穩(wěn)步推進移民搬遷安置其他工作。完成了三岔河水電站移民安置點污水處理設(shè)備工程建設(shè)工作，支付污水處理設(shè)備工程款1,074,900.00元，積極協(xié)調(diào)和處理總承包項目工程的結(jié)算清理，支付工程款1,760,000.00元；開展大平田電站改（復）建項目驗收前的資料完善工作，推進改復建工程設(shè)計變更工作。四是積極妥善處理庫區(qū)后續(xù)問題，針對大平田電站蓄水后出現(xiàn)的庫岸滑塌面積進行了現(xiàn)場復核和確認，共涉及農(nóng)戶18戶、土地面積7.11畝。
2.抓實民生工作，水庫移民后期扶持工作成效顯著。一是嚴把政策，直補資金兌現(xiàn)及時準確。按照移民后期扶持資金管理規(guī)定，兌付2023年移民后期扶持直補資金2,461,200.00元，歷年累計依規(guī)核減移民276人，現(xiàn)有搬遷人口4,102人。二是強化監(jiān)管，后扶項目實施規(guī)范有序。2023年規(guī)劃實施后期扶持項目13個，工程計劃總投資23,821,000.00元，受益人口15,226人（其中受益移民人口4,450人）。三是依法依規(guī)，認真開展完工項目審計、驗收工作。2023年申請市級驗收后期扶持項目7個，總投資13,493,500.00元，目前已通過保山市搬遷安置辦檢查驗收。四是按要求完成了“十四五”項目中期評估報告及修編工作，完成2024年度8個后期扶持項目申報、可研編制工作，規(guī)劃投資14,330,000.00元，并通過保山市級審查。五是完成大中型水庫移民后期扶持職業(yè)教育招生最終報名的適齡學員有4名，實際到校就讀4名；完成大中型水庫移民教育培養(yǎng)經(jīng)費補助發(fā)放工作，共發(fā)放資金319,000.00元，補助移民學生45人。六是完成了2022年度長效補償款兌付工作，兌付資金19,700,000.00元；按時完成2023年度長效補償征求意見，并向各電站業(yè)主發(fā)函請求及時撥付2023年度的長效補償款。七是加緊完成省委、市委巡視巡察整改項目建設(shè)推進工作和省搬遷安置辦公室對騰沖市2020年至2022年水庫移民后期扶持政策落實和移民后期扶持政策執(zhí)行情況反饋立行立改問題整改。
3.緊盯中心工作，各項工作統(tǒng)籌推進。一是完成了騰沖灌區(qū)工程移民實物調(diào)查細則、規(guī)劃大綱和規(guī)劃報告的上報和審查并批復工作，配合水庫項目法人進行移民安置初步設(shè)計階段的實物分解細化、安置地重新選址等移民安置前期工作。二是按發(fā)改委清理小型水電站的要求，配合相關(guān)單位完成了曲石、龍川江一、二級、永興河一、二級小型水電站的移民安置驗收工作。三是配合項目法人完成了許家田水庫建設(shè)征地移民安置實物指標調(diào)查細則的審查上報工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：騰沖市搬遷安置辦公室。
納入騰沖市搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市搬遷安置辦公室2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員10人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市搬遷安置辦公室2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市搬遷安置辦公室2023年度收入合計16,604,172.62元。其中：財政撥款收入16,494,172.62元，占總收入的99.34%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占總收入的0.66%。與上年相比，收入合計增加5,731,032.60元，增長52.71%。其中：財政撥款收入增加5,621,032.60元，增長51.70%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加110,000.00元，純增。主要原因一是上級撥付的大中型水庫移民后期扶持項目資金2023年度撥款收入較上年增加5,082,340.32元；二是2023年新增勞務派遣人員工資收入110,000.00元；三是2023年新增3人，人員及公用經(jīng)費收入較上年增加538,692.28元。
二、支出決算情況說明
騰沖市搬遷安置辦公室2023年度支出合計20,543,573.50元。其中：基本支出1,469,182.30元，占總支出的7.15%；項目支出19,074,391.20元，占總支出的92.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,416,333.48元，增長84.62%。其中：基本支出增加538,692.28元，增長57.89%；項目支出增加8,877,641.20元，增長87.06%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是2023年大中型水庫移民后期扶持資金支出較上年增加8,835,855.74元；二是2023年因新增3人，人員及公用經(jīng)費支出較上年增加538,692.28元；三是新增發(fā)放選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出6000.00元，四是新增勞務派遣人員工資支出35,785.46元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,469,182.30元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,292,656.76元，占基本支出的87.98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費176,525.54元，占基本支出的12.02％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市搬遷安置辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出19,074,391.20元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.大中型水庫移民后期扶持項目資金支出19,032,605.74元，其中直補到人資金2,461,200.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金16,571,405.74元。主要用于大中型水庫移民后期扶持直補到人資金及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2.選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出6000.00元。主要用于我單位1名干部到猴橋鎮(zhèn)掛職的補助。
3.勞務派遣人員工資支出35,785.46元。主要用于我單位2名勞務派遣人員的工資發(fā)放。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出1,475,182.30元，占本年支出合計的7.18%。與上年相比減少1,345,307.72元，下降47.70%，主要原因一是大中型水庫移民后期扶持專項支出資金較上年減少1,890,000.00元；二是2023年因新增3人，人員及公用經(jīng)費支出較上年增加538,692.28元；三是新增發(fā)放選派干部掛職鍛煉經(jīng)費支出6000.00元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,208,157.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.90%。主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，其中工資福利支出1,013,021.45元，商品和服務支出176,525.54元，對個人和家庭的補助支出18,611.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出158,262.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.73%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出108,761.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%。主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為48,400.00元，決算為48,012.00元，完成年初預算的99.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為38,400.00元，決算為38,400.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的79.98%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為9,612.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的20.02%，完成年初預算的96.12%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,612.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市搬遷安置辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為48,400.00元，支出決算為48,012.00元，完成年初預算的99.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為38,400.00元，決算為38,400.00元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為10,000.00元，決算為9,612.00元，完成年初預算的96.12%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是我單位認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，根據(jù)公務用車管理規(guī)定，從嚴從實管理公務用車，切實按公務接待控制接待陪同人數(shù)。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動。原因是：2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務安排，故年初無支出預算安排且無相關(guān)費用發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為38,400.00元，支出決算數(shù)為38,400.00元，完成預算的100%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出預算為38,400.00元，支出決算為38,400.00元，完成預算的100%。支出決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是：2023年我單位根據(jù)公務用車管理規(guī)定，從嚴從實管理公務用車，合理預算公務用車運行維護費并嚴格執(zhí)行。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為10,000.00元，支出決算為8,041.00元，完成預算的80.41%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，要求進一步壓縮公務接待費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1,471.00元，增長3.16%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少100.00元，下降0.26%；公務接待費支出決算增加1,571.00元，增長19.54%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：2023年度接待上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)增加，導致公務接待費增加，使2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加。
1.2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位2023年公務發(fā)展無因公出國（境）需求，無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算38,400.00元，較上年支出減少100.00元，下降0.26%，其中：公務用購置費支出決算0.00元，與年初預算無增減變動。原因是我單位本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為38,400.00元，較上年支出減少100.00元，下降0.26%，公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因是：我單位根據(jù)公務用車管理規(guī)定，從嚴從實管理公務用車。
3.2023年公務接待支出決算9,612.00元，較上年增加1,571.00元，增長19.54%。公務接待費支出增加的主要原因是：2023年度接待上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作次數(shù)增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到在建水電站庫區(qū)和移民安置區(qū)涉及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展移民安置工作和大中型水庫移民后期扶持工程項目的項目跟蹤管理、現(xiàn)場踏勘、工程質(zhì)量管理等工作所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市搬遷安置辦公室2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，比上年減少119,106.64元，下降100.00%，主要原因是我單位因機構(gòu)改革為公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，不涉及單位機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額31,694,906.07元，其中，流動資產(chǎn)26,574,214.54元，固定資產(chǎn)4,414,231.45元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)706,460.08元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,738,626.14元，其中固定資產(chǎn)減少52,207元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值61,587.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額87,897.36元，其中：政府采購貨物支出11,705.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出76,192.36元。授予中小企業(yè)合同金額87,897.36元，其中：授予小微企業(yè)合同金額87,897.36元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200746801111
