| 索引號 | 77045035-8/20250219-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市搬遷安置辦公室 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-14 16:35:10 |
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監(jiān)督索引號53052200746800000
騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市搬遷安置辦公室2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃及補償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市大中型水利水電工程建設(shè)移民（以下簡稱移民）安置工作。
2.按比較優(yōu)勢原則推薦提供移民安置方案，組織有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計單位、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項目移民搬遷設(shè)計方案（包括概預(yù)算）的論證審查。
3.按審查通過的《建設(shè)征地移民安置規(guī)劃》組織實施移民安置工作。
4.按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實施年度計劃，完成移民安置任務(wù)。
5.配合相關(guān)部門辦理移民安置相關(guān)的水電工程項目的土地、林地、林木征用和土地開發(fā)整理工作。
6.編報本市移民安置實施項目及資金使用年度計劃，按要求上報移民安置項目實施進度和資金使用統(tǒng)計報表。
7.負(fù)責(zé)移民資金的管理，監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向相關(guān)部門編報實施進度及資金使用統(tǒng)計報表，組織對相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）資金的使用內(nèi)審（包括細(xì)化分解、兌現(xiàn)和結(jié)算）。
8.組織相關(guān)部門，會同項目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計監(jiān)督單位，對移民安置項目進行檢查驗收。
9.負(fù)責(zé)移民后期扶持人口申報、管理和扶持，編制移民后期扶持規(guī)劃并按審核批準(zhǔn)的規(guī)劃分年度組織實施。
10.向移民宣傳黨和國家的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)（街道）人民政府（辦事處）做好移民的思想工作，及時妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作。
11.負(fù)責(zé)移民安置的業(yè)務(wù)咨詢和技術(shù)培訓(xùn)工作。
12.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股（基層黨建辦公室）、規(guī)劃安置股、后期扶持股、財務(wù)股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
我部門將按期完成移民搬遷安置任務(wù)，認(rèn)真開展后期扶持各項工作。一是積極完成騰沖市人民政府、保山市搬遷安置辦公室安排下達(dá)騰沖灌區(qū)建設(shè)征地移民安置工作任務(wù)，開展地盤關(guān)水庫樞紐區(qū)、淹沒區(qū)及渠系工程的征遷補償工作。二是積極推進大平田水電站改復(fù)建工程設(shè)計變更及驗收結(jié)算、審計工作，推進三岔河水電站驗收掃尾工作。三是積極配合保山市搬遷安置辦完成騰龍橋一級水電站市級初驗工作。四是對已完成的后期扶持項目進行驗收，落實好2024年后期扶持項目，謀劃好2025年年度項目，完成好10座電站的長效補償兌付。五是完成2025年人口核減工作，按時兌付后期扶持人口直補資金。六是持續(xù)抓好意識形態(tài)、黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制12人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入1,707,454.12元，其中：一般公共預(yù)算1,657,454.12元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算減少26,404,892.01元，同比下降93.93%，主要原因是：因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少21,500,000.00元（大中型后期扶持項目基金）。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入1,657,454.12元，其中：本年收入1,657,454.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,657,454.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算減少26,454,892.01元，同比下降94.10%，主要原因是：因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算財政撥款收入中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少21,500,000.00元（大中型后期扶持項目基金）。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出1,707,454.12元。財政撥款安排支出1,657,454.12元，其中：基本支出1,586,554.12元，比上年預(yù)算增加149,009.19元，同比增長10.37%，主要原因是：2025年比2024年初新增了1人及工資保險等基數(shù)調(diào)整，使2025人員經(jīng)費增加；項目支出70,900.00元，比上年預(yù)算減少26,529,100.00元，同比下降99.73%，主要原因是：因批復(fù)口徑變動，2025年部門預(yù)算總支出中不再包含上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財政撥款減少21,500,000.00元（大中型后期扶持項目基金）。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出1,283,175.04元，主要用于在職在編人員工資、津補貼、獎金以及退休人員的慰問支出和公用經(jīng)費支出。
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行支出70,000.00元，主要用于檳榔江、龍川江已建電站、水庫建設(shè)征地和移民安置工作及大中型水庫移民后期扶 持經(jīng)費。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出182,257.28元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出13,516.69元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出64,926.63元，主要用于繳納在職在編事業(yè)人員醫(yī)療補助費。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出41,612.26元，主要用于繳納在職在編行政人員醫(yī)療補助費。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,966.22元，主要用于繳納在職在編人員工傷保險費。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額53,410.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算53,410.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市搬遷安置辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計58,400.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市搬遷安置辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費無變化的原因是近年來我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)安排。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市搬遷安置辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待125人次。
公務(wù)接待費與上年持平的原因是我單位接待費用較少，為保證上級單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到我單位函接移民安置等相關(guān)工作，本年、上年預(yù)算公務(wù)接待費均為10,000.00元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市搬遷安置辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為48,400.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費48,400.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年無變化的原因是近幾年我單位都沒有新增購買公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的主要原因是我單位公務(wù)用車運行維護費較少，為保證電站建設(shè)征地和移民安置工作、騰沖灌區(qū)工程建設(shè)和大中型水庫移民后期扶持工程項目工作的正常開展，需經(jīng)常到猴橋、明光、團田、芒棒等較遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及保山市辦、省辦對接工作，所以本年、上年預(yù)算公務(wù)用車運行維護費均為48,400.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
騰沖市搬遷安置辦公室2025年共申報項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市搬遷安置辦公室是騰沖市人民政府直屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額26,562,153.53元，其中，流動資產(chǎn)21,502,439.80元，固定資產(chǎn)凈值4,365,244.53元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值694,469.20元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,132,752.54元，其中流動資產(chǎn)減少5,071,774.74元，固定資產(chǎn)凈值減少48,986.92元，無形資產(chǎn)凈值減少11,990.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200746800111
