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關(guān)于騰沖市2019年市本級財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

2019年11月30日在騰沖市第二屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上

騰沖市財(cái)政局

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，我向騰沖市第二屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議報(bào)告2019年預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、1至10月財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1至10月，全市完成地方財(cái)政總收入225,251萬元，占年初預(yù)算的81.4%，同比減收2,240萬元，減1%，其中：一般公共預(yù)算收入完成149,763萬元，占年初預(yù)算的79%，同比增收8,345萬元，增5.9%。

全市一般公共預(yù)算支出完成525,908萬元，占年初預(yù)算任務(wù)638740萬元的82.3%，同比增支43,170萬元，增8.9%。

政府性基金收入完成337,679萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的77.7%，同比增收174,594萬元，增107.1%。

政府性基金支出完成329,274萬元，占年初預(yù)算任務(wù)398,964萬元的82.5%，同比增支204,260萬元，增163.4%。

二、2019年預(yù)算調(diào)整方案

2019年財(cái)政預(yù)算經(jīng)市第二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)通過。預(yù)算執(zhí)行中，四本預(yù)算的收支均發(fā)生不同程度的變化。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，特向市第二屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議提出2019年市本級預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告：

   （一）公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況

1.收入的調(diào)整。2019年財(cái)政總收入調(diào)整為277,929萬元，比年初預(yù)算276,661萬元增1,268萬元，增0.5%；比上年完成數(shù)272,305萬元增5,624萬元，增2.1％。全市一般公共財(cái)政預(yù)算收入為189,600萬元，同年初預(yù)算目標(biāo)一致，其中：市本級公共預(yù)算收入為131,616萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共預(yù)算收入為46,252萬元，邊合區(qū)公共預(yù)算收入為11,732萬元。

全市一般公共預(yù)算收入中稅收收入擬調(diào)整為131,519萬元，比年初預(yù)算127,519萬元增收4,000萬元，增3%；非稅收入擬調(diào)整為58,081萬元，比年初預(yù)算62,081萬元減收4,000萬元，減6.4%。

市本級財(cái)政總收入調(diào)整為193,672萬元，比年初預(yù)算195,419萬元減1,747萬元，減1%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入為137,248萬元(含邊和區(qū)本級5,632萬元)，比年初預(yù)算137,105萬元增143萬元(邊合區(qū)本級增加1,275萬元，市本級減少1,132萬元)，增0.1 %。

2.支出的調(diào)整。全市公共預(yù)算支出調(diào)整為756,285萬元，比年初預(yù)算數(shù)638,740萬元增支117,545萬元，增18.4%；比上年決算數(shù)626,253萬元增支130,032萬元，增20.8%。其中：市本級公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整為709,397萬(含邊和區(qū)本級4,002萬元)，比年初預(yù)算數(shù)596,830萬元增支112,567萬元(邊合區(qū)本級增加2,857萬元，市本級增加109,710萬元)，增18.9%。   

2019年預(yù)算調(diào)整后的市本級財(cái)力為744,797萬元，比年初預(yù)算增加147,967萬元。財(cái)力增加項(xiàng)目：公共預(yù)算收入增加143萬元，上級補(bǔ)助收入增加41,847萬元，政府債券資金增加27,700萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加5,110萬元，調(diào)入資金增加78,288萬元，財(cái)力增加合計(jì)為153,088萬元；財(cái)力減少項(xiàng)目：下級上解收入減少3,234萬元，補(bǔ)助下級支出增加1,887萬元，財(cái)力減少合計(jì)為5,121萬元。增減相抵，財(cái)力增加147,967萬元。扣除債券還本支出27,700萬元、上級專項(xiàng)預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)7,700萬元，本級可增加一般公共預(yù)算支出的財(cái)力為112,567萬元（含邊合區(qū)本級2,857萬元）。

擬追加的項(xiàng)目155,411萬元，具體項(xiàng)目如下:

上級有規(guī)定用途的專項(xiàng)資金增加27,435萬元；易地扶貧搬遷同步搬遷戶舊房拆除獎(jiǎng)勵(lì)資金7,382萬元；農(nóng)村危房改造市級配套資金5,400萬元；農(nóng)村家居環(huán)境整治補(bǔ)助資金3,864萬元；大竹園至瑪御谷、云峰山農(nóng)村公路、蒲川鄉(xiāng)米果至新華等道路建設(shè)工程款2,000萬元；2015年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目融騰小區(qū)（四方塊）片區(qū)項(xiàng)目配套資本金6,000萬元；購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金59,000萬元；政府債務(wù)還本付息31,625萬元；公用經(jīng)費(fèi)18萬元；住房公積金450萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金做實(shí)部分市財(cái)政配套資金666萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目資金25萬元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級配套資金191萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保建檔立卡貧困人員個(gè)人繳費(fèi)部分財(cái)政補(bǔ)助12萬元；村（居）民小組干部、村級下設(shè)支部書記補(bǔ)貼192萬元；村(社區(qū))計(jì)劃生育宣傳員養(yǎng)老保險(xiǎn)15萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)10萬元；殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼36萬元；2016年以前選聘大學(xué)生村官工作生活、食宿、考核獎(jiǎng)勵(lì)及一次性安置費(fèi)補(bǔ)貼261萬元；普通高中建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助2萬元；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息74萬元；建檔立卡戶全額代繳保險(xiǎn)費(fèi)34萬元；企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)財(cái)政配套資金8萬元；失獨(dú)家庭一次性慰問金1萬元；農(nóng)村訂單定向免費(fèi)培養(yǎng)醫(yī)學(xué)生1萬元；教育財(cái)政事權(quán)改革市級配套增加部分288萬元；緬籍學(xué)生生活補(bǔ)助4萬元；育肥豬保險(xiǎn)38萬元；防貧保險(xiǎn)縣級配套223萬元；組織部駐村工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)200萬元；組織部“沃土人才培養(yǎng)基地”工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助9萬元；組織部“不忘初心、牢記使命”主題教育工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助100萬元；礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案評審及礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量工作經(jīng)費(fèi)55萬元；明光鎮(zhèn)麻櫟等村土地整治提質(zhì)改造項(xiàng)目資金500萬元；交警大隊(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金280萬元；商務(wù)局、猴管中心部門工作經(jīng)費(fèi)195萬元；人大代表活動(dòng)陣地建設(shè)資金150萬元；2019年祭孔活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元；2019年大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃省級地方項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11萬元；國企改革方案制定、執(zhí)行及咨詢等綜合服務(wù)項(xiàng)目190萬元；界頭鎮(zhèn)張家營等村土地整治提質(zhì)改造項(xiàng)目資金150萬元；自然資源管理前期工作經(jīng)費(fèi)26萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)15萬元；植保植檢站和水產(chǎn)站搬遷重建項(xiàng)目 174萬元；千億金糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程36萬元；人社局檔管管理中心檔案管理服務(wù)和配套設(shè)施經(jīng)費(fèi)100萬元；外出務(wù)工補(bǔ)助54萬元；芒棒鎮(zhèn)三岔溝煤礦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金100萬元；紅十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)3萬元；民族中學(xué)道路建設(shè)等教育項(xiàng)目資金291萬元；扶貧項(xiàng)目資金131萬元；非易地扶貧搬遷范圍安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程136萬元（收回新增債券資金重新安排）；保山百川燃?xì)夤就顺鲅a(bǔ)償費(fèi)145萬元；創(chuàng)文短板銷號工作經(jīng)費(fèi)100萬元；村衛(wèi)所提質(zhì)改造403萬元；機(jī)場地鐵形象廣告14萬元；“8.18”暴雨自然災(zāi)害應(yīng)急救災(zāi)貸款本金及支付利息1,004萬元；教育信息化融資租賃還本付息資金1,401萬元；政協(xié)貧困學(xué)生生活補(bǔ)助19萬元；珠寶學(xué)院業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元；衛(wèi)生所建設(shè)項(xiàng)目資金250萬元（雅居樂援建資金）；教育扶貧資金250萬元（雅居樂援建資金）；網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控月租費(fèi)285萬元；市綜合檔案館項(xiàng)目建設(shè)100萬元；人大考察調(diào)研經(jīng)費(fèi)10萬元；融資咨詢費(fèi)138萬元；水土保持“天地一體化”疑似圖斑復(fù)核項(xiàng)目100萬元；2019年義務(wù)植樹造林項(xiàng)目10萬元；中和木材檢查站租金11萬元；2018年騰沖市沙壩國有林場云南省國家林木種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目配套資金71萬元。邊合區(qū)人員經(jīng)費(fèi)101萬元，項(xiàng)目支出2,830萬元。

 擬調(diào)減項(xiàng)目42,844萬元，具體項(xiàng)目如下:

2018年行政事業(yè)單位政府績效獎(jiǎng)勵(lì)19,000萬元；旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展專項(xiàng)資金5,956萬元；預(yù)計(jì)中央調(diào)資政策、新增人員及工資微調(diào)等經(jīng)費(fèi)2,000萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收支缺口財(cái)政補(bǔ)助資金3,387萬元；特崗教師養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配套資金3,553萬元；大學(xué)生村官82人養(yǎng)老、工傷、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)13萬元；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)協(xié)辦員的工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)11萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政配套補(bǔ)助350萬元；退役士兵、士官安置經(jīng)費(fèi)160萬元；城市低保73萬元；農(nóng)村低保346萬元；離職村干部生活補(bǔ)助21萬元；村（社區(qū)）干部待遇經(jīng)費(fèi)543萬元；村(社區(qū))計(jì)劃生育宣傳員、防艾宣傳員工資64萬元；村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)132萬元；會(huì)議費(fèi)34萬元；考察費(fèi)70萬元；節(jié)日慰問經(jīng)費(fèi)143萬元；出國經(jīng)費(fèi)86萬元；全市機(jī)構(gòu)改革保障經(jīng)費(fèi)175萬元；項(xiàng)目前期費(fèi)975萬元（交通500萬元、住建475萬元）；項(xiàng)目規(guī)劃費(fèi)100萬元；大調(diào)解經(jīng)費(fèi)20萬元；營養(yǎng)改善計(jì)劃市級配套資金672萬元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育階段寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助259萬元；金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)貸款增量獎(jiǎng)勵(lì)5萬元；奶牛保險(xiǎn)5萬元；能繁母豬保險(xiǎn)18萬元；油菜保險(xiǎn)34萬元；水稻保險(xiǎn)1萬元；玉米保險(xiǎn)2萬元；被征地農(nóng)民6.8政策補(bǔ)助14萬元；建檔立卡戶勞動(dòng)力有序轉(zhuǎn)移就業(yè)激勵(lì)措施278萬元；政府農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金500萬元；重點(diǎn)優(yōu)撫對象、退役士兵“八一”座談會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9萬元；墳?zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)200萬元；村“兩委”換屆選舉200萬元；少生快富3萬元；失獨(dú)家庭特別扶助標(biāo)準(zhǔn)提高部份7萬元；農(nóng)村獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金1萬元；計(jì)劃生育系列意外傷害保險(xiǎn)8萬元；計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助25萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級配套經(jīng)費(fèi)91萬元；相關(guān)單位非稅收入執(zhí)收成本支出2,140萬元；異地植被恢復(fù)造林項(xiàng)目93萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護(hù)工程100萬元；農(nóng)村危房改造貸款貼息補(bǔ)助400萬元；2019年4類重點(diǎn)對象農(nóng)村危房改造工程242萬元；機(jī)關(guān)事務(wù)局購置越野車35萬元；市紀(jì)委公務(wù)用車購置25萬元；農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項(xiàng)目市級配套1萬元；商標(biāo)戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)經(jīng)費(fèi)15萬元；騰沖市第四屆政府質(zhì)量獎(jiǎng)10萬元；市場局執(zhí)法車輛更新30萬元；賽事經(jīng)費(fèi)55萬元；2019年新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目15萬元；動(dòng)物強(qiáng)制免疫應(yīng)急反應(yīng)治療及死亡補(bǔ)償費(fèi)24萬元；和順中隊(duì)消防站修繕經(jīng)費(fèi)10萬元；生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)保障金31萬元；邊合區(qū)公用經(jīng)費(fèi)74萬元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

1.政府基金預(yù)算收入的調(diào)整。2019年政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為339,326萬元(含邊合區(qū)48,343萬元)，比年初預(yù)算434,832萬元減95,506萬元，減22％，比上年完成數(shù)226,194萬元增113,132萬元，增50％。

2.政府基金預(yù)算支出的調(diào)整。2019年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為211,390萬元(含邊合區(qū)44,070萬元)，比年初預(yù)算398,964萬元減187,574萬元，減47％；比上年完成數(shù)138,701萬元增72,689萬元，增52.4%。調(diào)整后的市本級政府性基金預(yù)算財(cái)力為446,180萬元，政府性基金預(yù)算支出211,390萬元，債券還本支出6,100萬元，調(diào)出資金212,501萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)為16,189萬元。

政府性基金預(yù)算支出調(diào)整具體情況：調(diào)增項(xiàng)目8項(xiàng)，調(diào)增金額41,104萬元，具體為：上級專款支出400萬元，退新開型墻體材料基金及防空地下室易地建設(shè)費(fèi)350萬元，東方紅制藥廠收購資金3,500萬元，醫(yī)藥公司企業(yè)改制費(fèi)用2,800萬元，惠民公司公益性項(xiàng)目建設(shè)資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)1,755萬元，彩票公益金安排的支出229萬元，邊合區(qū)成本支出9,621萬元，邊合區(qū)項(xiàng)目支出22,449萬元。調(diào)減項(xiàng)目25項(xiàng)，調(diào)減金額228,678萬元，具體為：征地和拆遷補(bǔ)償支出53,223萬元，土地開發(fā)支出58,434萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出47萬元，工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金11,751萬元，廉租住房支出742萬元，債券利息及發(fā)行費(fèi)603萬元，騰沖機(jī)場連接線項(xiàng)目建設(shè)資金2,042萬元，固東一級公路項(xiàng)目建設(shè)資金2,000萬元，西山壩至中和連接線項(xiàng)目建設(shè)資金1,000萬元，騰密路及密班路維修資金800萬元，生態(tài)修復(fù)及環(huán)境治理資金70萬元，已開工PPP項(xiàng)目資本金2,000萬元，城區(qū)小學(xué)及幼兒園建設(shè)項(xiàng)目1,000萬元，中草藥、萬壽菊等產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金1,985萬元，2019年“兩區(qū)”劃定項(xiàng)目300萬元，農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作資金500萬元，易地扶貧同步搬遷戶建房補(bǔ)助2,148萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)資金3,000萬元，交通工程土地征遷及項(xiàng)目報(bào)批資金4,433萬元，市政道路改造提升工程項(xiàng)目1,500萬元，旅投公司向富滇銀行增資擴(kuò)股資金15,000萬元，鴻立公司退出項(xiàng)目款9,600萬元，“兩節(jié)”工程欠款消化資金4,500萬元，69個(gè)貧困村村組道路獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,000萬元，購買土地指標(biāo)50,000萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況                                   

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為11,801萬元，比年初預(yù)算30,180萬元減18,379萬元，減60.9％，比上年完成數(shù)181萬元增11,620萬元，增6419.9％。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為11,449萬元，比年初預(yù)算20,180萬元減8,731萬元，減43.3％；比上年完成數(shù)181萬元增11,269萬元，增62.2倍。

調(diào)整后的國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)力為11,801萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為11,449萬元，調(diào)出資金352萬元。支出擬安排11,449萬元，其中：利民公司還本付息11,269萬元、騰沖市城市路燈照明電費(fèi)180萬元。

（四）社保基金預(yù)算調(diào)整情況

2019年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入年初預(yù)算為204,213 萬元，預(yù)算調(diào)增3,146萬元，調(diào)整后的收入為207,359萬元。支出年初預(yù)算為194,016萬元，預(yù)算調(diào)增7,836萬元，調(diào)整后的支出為201,852萬元。累計(jì)結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為77,533萬元，預(yù)算調(diào)減2,306萬元，調(diào)整后的累計(jì)結(jié)余為75,227萬元。收入的調(diào)增主要是社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的增大，支出的調(diào)增主要是各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇根據(jù)國家政策而調(diào)整。

主任、各位副主任、各位委員，今年受經(jīng)濟(jì)下行、稅源結(jié)構(gòu)單一和國家減稅政策等諸多因素的影響，我市財(cái)政收入仍具不確定性，收支形勢依然復(fù)雜困難，我們將迎難而上、克難奮進(jìn)，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

附件：騰沖市2019年地方財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案