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監(jiān)督索引號53052203000010000

關(guān)于騰沖市2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2020年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）

——2020年5月23日在騰沖市第二屆人民代表大會第五次會議上

騰沖市財(cái)政局

各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將騰沖市2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算草案提請市第二屆人民代表大會第五次會議審查，并請市政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年是新中國成立70周年，是決勝脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵之年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會各界的關(guān)心支持下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終堅(jiān)持把深化改革作為根本動力，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，努力克服經(jīng)濟(jì)下行的不良因素，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，全力完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算收入完成189,602萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)增收14,022萬元，增長8%；一般公共預(yù)算支出完成763,588萬元，完成年初預(yù)算的119.5%，比上年決算數(shù)增支137,335萬元，增長21.9%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入完成11,764萬元，比上年決算數(shù)增收2,317萬元，增長24.5%；一般公共預(yù)算支出完成22,604萬元，比上年決算數(shù)增支7,957萬元，增長54.3%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入189,602萬元，上級補(bǔ)助收入377,111萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,700萬元，上年結(jié)余8,710萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金110萬元，調(diào)入資金219,053萬元，收入總計(jì)822,286萬元；一般公共預(yù)算支出763,588萬元，上解上級支出15,471萬元，債務(wù)還本支出27,700萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7,120萬元，支出總計(jì)813,879萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元。

市本級一般公共預(yù)算收入完成137,078萬元，完成年初預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)增收10,349萬元，增長8.2%；一般公共預(yù)算支出完成657,102萬元，完成年初預(yù)算的120.9%，比上年決算數(shù)增支121,597萬元，增長22.7%。其中：邊合區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成4,991萬元，完成年初預(yù)算的114.6%，比上年決算數(shù)增收1,385萬元，增長38.4%；一般公共預(yù)算支出完成7,376萬元，完成年初預(yù)算的184.3%，比上年決算數(shù)增支3,973萬元，增長116.7%。

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入137,078萬元，上級補(bǔ)助收入377,111萬元，上年結(jié)余8,710萬元，下級上解收入29,571萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入27,700萬元，調(diào)入資金218,333萬元，收入總計(jì)798,503萬元；一般公共預(yù)算支出657,102萬元，上解上級支出15,471萬元，補(bǔ)助下級支出83,420萬元，債務(wù)還本支出27,700萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,403萬元，支出總計(jì)790,096萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入完成371,108萬元，完成年初預(yù)算的85.3%，比上年決算數(shù)增收144,914萬元，增長64.1%；政府性基金支出完成231,486萬元，完成年初預(yù)算的58%，比上年決算數(shù)增支92,785萬元，增長66.9%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成57,706萬元，完成年初預(yù)算的384.7%，比上年決算數(shù)增收35,144萬元，增長155.8%；政府性基金預(yù)算支出完成50,949萬元，完成年初預(yù)算的424.6%，比上年決算數(shù)增支32,655萬元，增長178.5%。

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入371,108萬元，上級補(bǔ)助收入5,506萬元，上年結(jié)余7,975萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入92,100萬元，收入總計(jì)476,689萬元；政府性基金支出231,486萬元，債務(wù)還本支出6,160萬元，上解上級支出-4,846萬元，調(diào)出資金213,946萬元，支出總計(jì)446,746萬元。收支相抵，年終結(jié)余29,943萬元。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會保險(xiǎn)基金收入完成207,209萬元，完成年初預(yù)算的101.5%，比上年決算數(shù)增收12,813萬元，增長6.6%；社會保險(xiǎn)基金支出完成197,551萬元，完成年初預(yù)算的101.8%，比上年決算數(shù)增支15,206萬元，增長8.3%。

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險(xiǎn)基金收入147,103萬元，上級補(bǔ)助收入60,106萬元，上年結(jié)余69,721萬元，收入總計(jì)276,930萬元；社會保險(xiǎn)基金支出134,488萬元，上解上級支出63,063萬元，支出總計(jì)197,551萬元。收支相抵，滾存結(jié)余79,379萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成11,801萬元，完成年初預(yù)算的39.1%，比上年決算數(shù)增收11,620萬元，增長6,419.9%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成11,456萬元，完成年初預(yù)算的56.8%，比上年決算數(shù)增支11,277萬元，增長6,300%。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成11,801萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成11,456萬元，調(diào)出資金345萬元，支出總計(jì)11,801萬元。收支平衡。

上述均為快報(bào)數(shù)，待省財(cái)政廳批復(fù)我市2019年財(cái)政決算后，再向市人大常委會報(bào)告變化情況。

二、克難攻堅(jiān)，2019年全市財(cái)政工作持續(xù)加力提效

（一）措施有力，著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是精準(zhǔn)施策打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金14,509萬元，其中：市本級6,139萬元，同比增25.7%，圓滿完成省級和騰沖市“十三五”財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金投入考核任務(wù)。積極探索產(chǎn)業(yè)扶貧新模式，推行資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目，2019年實(shí)施扶貧試點(diǎn)項(xiàng)目20個，助力貧困村、貧困戶如期脫貧。二是堅(jiān)決有力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首要位置，嚴(yán)控債務(wù)增量，新增土地儲備、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券8.6億元，政府性債務(wù)余額未超過省級核定70.96億元限額。堅(jiān)持疏堵并舉制定隱性債務(wù)償債計(jì)劃，千方百計(jì)籌措資金償還到期債務(wù)本息，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。拓寬融資渠道，規(guī)范政府舉債融資行為，納入PPP綜合信息平臺項(xiàng)目庫項(xiàng)目4個，概算總投資96.69億元，完成投資69.42億元。嚴(yán)厲打擊非法集資，加強(qiáng)民間金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管排查，金融市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力持續(xù)增強(qiáng)。三是積極開展污染防治。深入推進(jìn)“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新，投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)資金47,594萬元，固體廢物污染治理專項(xiàng)資金4,974萬元。編制儲備生態(tài)環(huán)境保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目20個，其中大盈江流域環(huán)境綜合整治、北海濕地保護(hù)建設(shè)、城鎮(zhèn)集中式飲用水水源地保護(hù)等綜合治理項(xiàng)目已納入國家生態(tài)環(huán)境部項(xiàng)目庫。積極支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、國家生態(tài)文明示范市、國家級森林城市創(chuàng)建等綠色發(fā)展工作，安排節(jié)能環(huán)保類資金9,352萬元。

（二）方法有度，著力深化財(cái)政體制改革。一是積極實(shí)施穩(wěn)增長政策措施。不折不扣落實(shí)新一輪更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策，一年來全市減稅降費(fèi)政策效應(yīng)凸顯，全年減稅7.3億元，降費(fèi)8,417.8萬元。二是推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革。重新修訂部門預(yù)算編制規(guī)程，規(guī)范預(yù)算供給政策。牢固樹立“無項(xiàng)目不預(yù)算”和“無項(xiàng)目不支出”的理念，建立地方預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化平臺，通過統(tǒng)一的平臺、統(tǒng)一的口徑促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化。三是財(cái)政國庫集中收付制度改革進(jìn)一步深化。財(cái)政代管資金正式通過一體化系統(tǒng)支付和核算，預(yù)算單位往來款用款計(jì)劃取消紙質(zhì)表，資金撥付流程進(jìn)一步簡化，工作效率不斷提高。四是政府會計(jì)制度改革順利開展。全面貫徹實(shí)施《政府會計(jì)制度》，建立以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)的政府會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)體系，全市各部門理財(cái)水平進(jìn)一步提升。五是政府采購信息化管理改革深入推進(jìn)。積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”新模式，穩(wěn)步推進(jìn)政府采購管理信息系統(tǒng)省級試點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)政府采購計(jì)劃申報(bào)、備案、審核等事項(xiàng)“網(wǎng)上辦”“一次辦”和“不見面辦”。全面部署“騰沖市政采云電子賣場”，政府采購正式邁入“云時(shí)代”。2019年完成采購預(yù)算金額146,457萬元，實(shí)際采購金額135,939萬元，節(jié)約資金10,518萬元，資金節(jié)約率為7.32%。全年網(wǎng)上超市供應(yīng)商入庫114家20個大類，共完成交易合同訂單208個328萬元。

（三）增收有道，著力增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是助推培育發(fā)展新動能。圍繞將騰沖打造成世界健康生活目的地定位，籌措資金助力發(fā)展“大健康”綠色生態(tài)全產(chǎn)業(yè)鏈。認(rèn)真落實(shí)省政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康較快發(fā)展22條措施，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，投入資金3,200萬元推動中藥飲片產(chǎn)業(yè)、工業(yè)園區(qū)、民營企業(yè)等健康發(fā)展。積極培育企業(yè)上市，云南騰藥制藥股份有限公司通過省級審批納入“金種子”企業(yè)名單。二是強(qiáng)化稅收收入組織力度。堅(jiān)持依法征稅、依法減稅主線，健全財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，抓好源頭管控，做到“顆粒歸倉”。積極向上爭取經(jīng)濟(jì)建設(shè)專項(xiàng)資金82,841萬元，拉動固定資產(chǎn)投資近20億元，同比增14.3%，全年完成稅收133,208萬元，占一般公共預(yù)算收入的70.3%。三是加強(qiáng)土地出讓力度。持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目包裝，加快條件成熟的土儲土地出讓進(jìn)度，全年完成土地出讓收入369,732萬元，同比增收66.9%。四是多渠道開源彌補(bǔ)政策減收壓力。強(qiáng)化一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌機(jī)制，彌補(bǔ)減稅降費(fèi)形成的收入缺口。硬化支出預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格預(yù)算追加。強(qiáng)化資金使用效益，及時(shí)清理盤活存量資金。

（四）用財(cái)有效，著力保障和改善民生。一是持續(xù)保障“三農(nóng)”經(jīng)費(fèi)。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、脫貧攻堅(jiān)要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，累計(jì)投入支農(nóng)資金72,005萬元。二是持續(xù)保障教科文化經(jīng)費(fèi)。支持教育優(yōu)先發(fā)展，充分保障義務(wù)教育、職業(yè)教育、高中教育經(jīng)費(fèi)。實(shí)施“全面改薄”計(jì)劃，新建中小學(xué)校舍、改擴(kuò)建運(yùn)動場，改善貧困地區(qū)義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件。加快西山壩教育園區(qū)建設(shè)，推動校園廁所革命開展。全年教育支出135,155萬元。鞏固提升國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)創(chuàng)建工作，繼續(xù)免費(fèi)開放三館一站。全年文化旅游體育與傳媒支出7,427萬元。支持科普惠農(nóng)惠民政策落實(shí)和科技項(xiàng)目實(shí)施，積極申報(bào)省科普惠農(nóng)興村計(jì)劃、“社區(qū)科普益民計(jì)劃”等項(xiàng)目，全年科學(xué)技術(shù)支出1,701萬元。三是持續(xù)加大社會保障和衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)投入。大力支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，不斷完善疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生監(jiān)督體系，進(jìn)一步加大公共衛(wèi)生投入力度，推動建立基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制，城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)不斷發(fā)展，全年衛(wèi)生健康支出82,348萬元。社會保障體系更加健全，社會救助兜底保障進(jìn)一步加強(qiáng)，全面落實(shí)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，失地農(nóng)民、孤兒、高齡老人、殘疾人等弱勢群體權(quán)益得到充分保障，全市社會保障和就業(yè)支出84,368萬元。

（五）行之有效，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。一是積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化保障項(xiàng)目前期工作，統(tǒng)籌文化旅游、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等社會事業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)和規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)3,180萬元。強(qiáng)化基本建設(shè)項(xiàng)目投入，籌措經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金30.26億元重點(diǎn)支持和順特色小鎮(zhèn)建設(shè)、危房改造等項(xiàng)目；爭取中央預(yù)算內(nèi)資金74,125萬元，實(shí)施農(nóng)村飲水安全、農(nóng)田水利建設(shè)、興邊富民、教育現(xiàn)代化推進(jìn)、公共體育普及、移民安置等民生項(xiàng)目。二是積極推進(jìn)財(cái)政主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施各類農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目52個。最大限度發(fā)揮邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金使用效益，足額發(fā)放94462人邊民補(bǔ)助，實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目116個，進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動場所、醫(yī)療衛(wèi)生條件等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。

（六）轉(zhuǎn)型有序，著力構(gòu)建國有資本運(yùn)營新格局。一是夯實(shí)基礎(chǔ)。強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管，精準(zhǔn)掌握市屬國有企業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況，對監(jiān)管的國有企業(yè)做到產(chǎn)權(quán)登記管理全覆蓋。及時(shí)組織國有資本收益上交，2019年收繳國有資本經(jīng)營收益10,601萬元。二是防范風(fēng)險(xiǎn)。通過選準(zhǔn)項(xiàng)目成立實(shí)體化子公司、合理制定投融資計(jì)劃、建立企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率管控線、加強(qiáng)國有企業(yè)債務(wù)信息監(jiān)管等措施，積極防范應(yīng)對債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是啟動國企改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省深化國有企業(yè)改革三年行動方案，圍繞以轉(zhuǎn)型升級、提高效率、增強(qiáng)活力，做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)的目標(biāo)要求，以推動企業(yè)整合重組、加強(qiáng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)、加快企業(yè)“瘦身健體”、加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管、加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)為重點(diǎn)工作任務(wù)，從全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的戰(zhàn)略高度來謀劃啟動了國有企業(yè)改革工作。

（七）理財(cái)有方，著力提高財(cái)政管理能力。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。常態(tài)化開展預(yù)決算信息公開自查、會計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查、扶貧資金檢查。規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)理財(cái)行為，對18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理開展專項(xiàng)檢查。通過惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理，加大查處虛報(bào)冒領(lǐng)、貪污侵占、截留挪用等違法違規(guī)行為。對2018年以來出臺的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施的實(shí)施情況進(jìn)行全面自查。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理。啟動市級預(yù)算單位實(shí)有資金動態(tài)監(jiān)控工作，實(shí)現(xiàn)零余額賬戶資金“事前監(jiān)控”與“事后監(jiān)控”相結(jié)合的監(jiān)控模式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性，有效遏制了賬外賬、“小金庫”等現(xiàn)象。三是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作，完成全市行政事業(yè)單位2019年機(jī)構(gòu)改革資產(chǎn)清查、劃撥等工作，及時(shí)向市人大常委會報(bào)告行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理情況工作。四是強(qiáng)化績效管理。及時(shí)落實(shí)《全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》，探索構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。

各位代表，2019年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚地認(rèn)識到，當(dāng)前全市財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財(cái)政收入低速增長，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)愈發(fā)艱巨。政府債務(wù)年度還本付息總量規(guī)模大，年初預(yù)算保障不足，償債壓力空前；國有企業(yè)正處轉(zhuǎn)型期，實(shí)體化運(yùn)作能力不強(qiáng)，獨(dú)立償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，存在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是支出預(yù)算績效不高。零基預(yù)算和預(yù)算績效理念還沒有得到全面貫徹落實(shí)，績效評價(jià)的目標(biāo)設(shè)定、評價(jià)運(yùn)用、結(jié)果成效均存在不同程度問題。

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算草案

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)，做好財(cái)政工作十分重要。圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體要求，全市財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省委、保山市委、騰沖市委各項(xiàng)決策部署，緊扣全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)持以改革開放為動力，更加積極有為實(shí)施積極的財(cái)政政策，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。更加牢固樹立“過緊日子”思想，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌保障補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)等重點(diǎn)支出，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、全面建成小康社會、“十三五”規(guī)劃圓滿收官提供財(cái)力支撐。

圍繞上述工作思路及全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2020年全市“四本預(yù)算”及“三保預(yù)算”安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入安排196,236萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長3.5%；一般公共預(yù)算支出安排765,116萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長0.2%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入安排5,060萬元，比上年快報(bào)數(shù)減57%；一般公共預(yù)算支出安排7,410萬元，比上年快報(bào)數(shù)減67.2%。

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入196,236萬元，上級補(bǔ)助收入376,293萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬元，調(diào)入資金191,180萬元，收入總計(jì)782,116萬元；全市一般公共預(yù)算支出765,116萬元，上解上級支出17,000萬元，支出總計(jì)782,116萬元。收支平衡。

市本級一般公共預(yù)算收入安排142,480萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收5,402萬元，增長3.9%；一般公共預(yù)算支出安排657,514萬元，與上年快報(bào)數(shù)基本持平。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入安排5,060萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收69萬元，增長1.4%；一般公共預(yù)算支出安排7,410萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支34萬元，增長0.5%。

市本級一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入142,480萬元，上級補(bǔ)助收入376,293萬元，下級上解收入28,054萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10,000萬元，調(diào)入資金191,180萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,407萬元，收入總計(jì)756,414萬元；一般公共預(yù)算支出657,514萬元，補(bǔ)助下級支出81,900萬元，上解上級支出17,000萬元，支出總計(jì)756,414萬元。收支平衡。

（二）政府性基金收支預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入安排501,400萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收130,292萬元，增長35.1%；全市政府性基金預(yù)算支出安排498,277萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支266,791萬元，增長115.3%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排50,000萬元，比上年快報(bào)數(shù)減收7,706萬元，減13.4%；政府性基金預(yù)算支出安排49,290萬元，比上年快報(bào)數(shù)減支1,659萬元，減3.3%。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：基金預(yù)算收入501,400萬元，上級補(bǔ)助收入5,600萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入167,900萬元，上年結(jié)余29,943萬元，收入總計(jì)704,843萬元；基金預(yù)算支出498,277萬元，調(diào)出資金191,000萬元，支出總計(jì)689,277萬元。收支相抵，年終結(jié)余15,566萬元。

（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排217,829萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收10,620萬元，增長5.1%；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排213,986萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支16,435萬元，增長8.3%。

全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入153,713萬元，上級補(bǔ)助收入64,116萬元，上年結(jié)余79,379萬元，收入合計(jì)297,208萬元；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出143,015萬元，上解上級支出70,971萬元，支出合計(jì)213,986萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余83,222萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排15,180萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收3,379萬元，增28.6%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排15,000萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支3,544萬元，增長30.9%。

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入15,180萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15,000萬元，調(diào)出資金180萬元，支出總計(jì)15,180萬元。收支平衡。

（五）“三保”預(yù)算情況

按照上級“三保”支出測算口徑，2020年我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)371,192萬元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為203,699萬元，主要是發(fā)放基本工資及津補(bǔ)貼129,757萬元，隨工資計(jì)提的附加支出56,418萬元，差額供給單位工資性支出6,339萬元，離退休人員經(jīng)費(fèi)11,185萬元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為48,247萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為119,246萬元，主要是學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等省級以上出臺的45項(xiàng)保民生政策支出。

四、砥礪奮進(jìn)，迎接2020年財(cái)政工作新挑戰(zhàn)

（一）同心協(xié)力克時(shí)艱，全力打贏疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。一是全力保障疫情防控資金。全市已籌措投入疫情防治防控資金8,764萬元，在患者救助、醫(yī)用物資、醫(yī)療設(shè)備購置、邊境疫情防控做到應(yīng)保盡保、全力保障，確保人民群眾不因擔(dān)心費(fèi)用問題而不敢就診，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。二是全力落實(shí)各項(xiàng)政策。強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面貫徹落實(shí)省財(cái)政廳和省稅務(wù)部門聯(lián)合出臺的26條財(cái)稅政策、騰沖市政府制定的應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的16條措施，完善政策兌現(xiàn)機(jī)制，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，讓政策發(fā)揮更大作用。三是全力落實(shí)“一盤棋”思想。按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”要求，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動對接服務(wù)，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。

（二）統(tǒng)攬全局抓重點(diǎn)，全力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)持底線思維，著力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，持續(xù)強(qiáng)化地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，通過實(shí)時(shí)掌握償債需求，認(rèn)真梳理核實(shí)支出責(zé)任債務(wù)，遏制隱性債務(wù)增量等多項(xiàng)措施，籌措資金保障償債支出，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。加強(qiáng)國有企業(yè)實(shí)體化運(yùn)作，加大融資力度，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資行為。嚴(yán)防金融風(fēng)險(xiǎn)，保持對非法集資打擊的高壓態(tài)勢。二是堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，推動如期全面建成小康社會。一方面繼續(xù)加大財(cái)政扶貧資金投入力度，積極爭取上級專項(xiàng)扶貧資金支持，確保市本級財(cái)政扶貧資金投入同比增長10%以上。另一方面推動扶貧資金監(jiān)管常態(tài)化，有效應(yīng)用扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，全面實(shí)施扶貧資金項(xiàng)目績效管理和推行落實(shí)扶貧資金公告公示制度，強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)督管理。三是堅(jiān)持綠色發(fā)展，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞將騰沖打造成世界健康生活目的地這一目標(biāo)，聚心“五美一最”，打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，重點(diǎn)支持大盈江流域綜合治理、生態(tài)修復(fù)及環(huán)境治理、新能源公交車能源節(jié)約利用、新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市公廁建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施及管理等項(xiàng)目。

（三）圍繞主線抓改革，全力實(shí)施積極財(cái)政政策。一是鞏固和拓展減稅降費(fèi)政策成效。堅(jiān)決落細(xì)落實(shí)國務(wù)院階段性稅收優(yōu)惠政策，進(jìn)一步減輕企業(yè)、社會和個人稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，加大宣傳和政策解讀力度，幫助企業(yè)用足用好政策。二是優(yōu)化營商環(huán)境。全面跟進(jìn)中央、省市改革部署，認(rèn)真貫徹實(shí)施《優(yōu)化營商環(huán)境條例》，營造公平公正、誠實(shí)守信、權(quán)責(zé)一致的市場環(huán)境。三是深化財(cái)政體制改革。持續(xù)深化預(yù)算管理改革，推進(jìn)地方預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化平臺建設(shè)，健全基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料動態(tài)采集機(jī)制，著力打通信息壁壘、整合信息孤島、實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)橫縱貫通。深化零基預(yù)算改革，集中財(cái)力辦大事，圍繞“大干大支持、不干不支持、干好多支持”政策體系完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。全面實(shí)施預(yù)算績效管理一體化，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。推進(jìn)政府會計(jì)核算改革，加快建立會計(jì)核算系統(tǒng)與預(yù)算管理系統(tǒng)、國庫支付系統(tǒng)、公務(wù)之家差旅電子憑證網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)及財(cái)政電子憑證庫的無縫銜接。四是推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，緊緊圍繞全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“一縣一業(yè)”、中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)、園區(qū)建設(shè)、特色旅游小鎮(zhèn)建設(shè)等重點(diǎn)工作推進(jìn)“三農(nóng)”及農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展。

（四）堅(jiān)定不移抓增收，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是抓實(shí)財(cái)政收入。強(qiáng)化稅收征管，加大應(yīng)稅項(xiàng)目投資，抓實(shí)項(xiàng)目工程、房地產(chǎn)企業(yè)等稅源管控，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，力爭全年實(shí)現(xiàn)稅收139,356萬元。盤活國有資產(chǎn)、處置閑置資產(chǎn)，抓實(shí)土地掛牌出讓工作，力爭實(shí)現(xiàn)50億國有土地使用權(quán)出讓收入足額入庫。嚴(yán)格“收支兩條線”管理，努力增加非稅收入支撐，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算非稅收入56,880萬元。盯緊中央、省級的政策動向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等，超前做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲備，積極爭取上級財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券發(fā)行額度支持。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。優(yōu)化財(cái)力配置，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，切實(shí)做到“先有預(yù)算、后有支出”，堅(jiān)決杜絕預(yù)算執(zhí)行中隨意和盲目追加支出。從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，爭取年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出壓減3%以上。加快預(yù)算資金撥付進(jìn)度，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

（五）從嚴(yán)從細(xì)抓落實(shí)，全力保障和改善民生。始終堅(jiān)持把保民生作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，持續(xù)提高民生保障水平。一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。加強(qiáng)對基層財(cái)政的指導(dǎo)，加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，突出支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。三是支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。健全完善義務(wù)教育階段的經(jīng)費(fèi)保障投入機(jī)制，落實(shí)各階段的生均公用經(jīng)費(fèi)政策和資助政策。配合教育部門推進(jìn)西山壩教育園區(qū)、職教園區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)及城區(qū)學(xué)校改擴(kuò)建規(guī)劃實(shí)施工作。四是支持社會體系保障。加快構(gòu)建覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權(quán)責(zé)清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系。加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。做好城鄉(xiāng)困難群眾救助保障工作。支持棚戶區(qū)改造和農(nóng)村危房改造。圍繞“大健康”要求，深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持文化體育事業(yè)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、平安建設(shè)、防災(zāi)救災(zāi)等社會事業(yè)發(fā)展。

（六）深化轉(zhuǎn)型抓發(fā)展，全力實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。一是加快推進(jìn)國企改革。推動國有資本布局優(yōu)化、結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性重組，擬按照“1+N+N”的模式，設(shè)立一個投資控股集團(tuán)總公司，下設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施、水務(wù)投資、旅游投資、產(chǎn)業(yè)投資4大板塊的二級資本運(yùn)營子公司。在4大板塊中分別下設(shè)若干個三級產(chǎn)業(yè)投資子公司。二是規(guī)范國資國企監(jiān)管。圍繞構(gòu)建“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)管理制度目標(biāo)，健全完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，研究制定財(cái)務(wù)監(jiān)督、業(yè)績考核、風(fēng)險(xiǎn)防控、激勵機(jī)制等相關(guān)辦法，做到國資監(jiān)管依法依規(guī)，有章可循。三是切實(shí)履行出資人職責(zé)。搞好產(chǎn)權(quán)管理和財(cái)務(wù)分析，做到權(quán)屬清晰，家底清楚。做好國有資本經(jīng)營預(yù)決算，監(jiān)繳國有資本收益入庫。規(guī)范國有企業(yè)資產(chǎn)交易、投資融資、對外借款、對外擔(dān)保等重大事項(xiàng)的審批和備案管理工作，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化債務(wù)和投資風(fēng)險(xiǎn)管控。四是加強(qiáng)國有企業(yè)黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對監(jiān)管企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的指導(dǎo)和監(jiān)管，抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)問責(zé)，提升監(jiān)管能力。

（七）嚴(yán)明責(zé)任抓監(jiān)管，全力推動財(cái)政治理現(xiàn)代化。一是抓好日常監(jiān)督，對財(cái)政資金實(shí)施全方位監(jiān)督，組織開展各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，健全和完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)。二是加強(qiáng)對會計(jì)人員的管理和培訓(xùn)，提高會計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)，確保新政府會計(jì)制度深入推動。三是深入推進(jìn)“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時(shí)代”邁進(jìn)，更好地發(fā)揮政府采購功能。四是充分發(fā)揮監(jiān)督職能作用，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。五是加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，深化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。

各位代表、各位委員，新年之初，我們滿懷欣喜、倍感自豪迎來了習(xí)近平總書記的問候。過去的一段時(shí)間，我們上下一心、眾志成城全力抗擊新冠病毒疫情。未來，我們滿懷憧憬，信心十足，將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，切實(shí)把深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的指示精神激發(fā)出的熱情，轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)勁動力，只爭朝夕、不負(fù)韶華，在大戰(zhàn)中踐行初心使命，在大考中交出合格答卷，全力完成市二屆人大五次會議審議通過的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

附件：

名詞注解

【三大攻堅(jiān)戰(zhàn)】指防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治。習(xí)近平總書記在黨的十九大報(bào)告中提出：要堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的攻堅(jiān)戰(zhàn)，使全面建成小康社會得到人民認(rèn)可、經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)。

【零基預(yù)算】指不考慮過去的預(yù)算項(xiàng)目和收支水平，以零為基點(diǎn)編制的預(yù)算。零基預(yù)算的基本特征是不受以往預(yù)算安排和預(yù)算執(zhí)行情況的影響，一切預(yù)算收支都建立在成本效益分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)需要和可能來編制預(yù)算。

【六穩(wěn)】指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

【六保】指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)。

【1+N+N】“1”是設(shè)立一個投資控股集團(tuán)總公司；第一個“N”是設(shè)立城市基礎(chǔ)設(shè)施、水務(wù)投資、旅游投資、產(chǎn)業(yè)投資4大板塊二級資本運(yùn)營公司；第二個“N”是設(shè)立若干個三級產(chǎn)業(yè)投資子公司。

市二屆人大五次會議秘書處                 2020年5月22日印

（共印670份）

監(jiān)督索引號53052203000010111