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騰沖縣2012年地方財政預算執(zhí)行情況

和2013年地方財政預算草案  

——2012年12月18日在騰沖縣第十六屆人民代表大會第一次會議上

騰沖縣財政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將騰沖縣2012年地方財政預算執(zhí)行情況和2013年地方財政預算草案提請縣第十六屆人民代表大會第一次會議審查，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2012年地方財政預算執(zhí)行情況

2012年，在縣委的正確領導和縣人大及其常委會的監(jiān)督下，全縣財稅部門以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實省、市、縣委的總體部署，緊緊圍繞縣十五屆人大六次會議審查通過的年初預算及縣十五屆人大常委會第三十七次會議審查通過的預算調整方案確定的財政收支目標任務，恪盡職守，攻堅克難、扎實工作，全縣財政收支運行良好，圓滿完成了全年財政各項工作任務。

（一）2012年全縣地方財政收支預算執(zhí)行情況

以下收支數(shù)據(jù)均為預計完成數(shù)。

1．財政收入完成情況

全縣地方財政總收入完成186,500萬元，占年初預算數(shù)171,605萬元的108.7%，比2011年增收43,681萬元，增長30.6%，比2007年增131,493萬元，年均增27.7%，提前三年完成“十二五”規(guī)劃發(fā)展目標。其中：全縣公共財政預算收入完成124,316萬元，占年初預算數(shù)111,180萬元的111.8%，比2011年增收31,685萬元，增長34.2%，比2007年增91,975萬元，年均增30.9%。基金預算收入完成109,000萬元，占年初預算數(shù)32,389萬元的336.5%，比2011年增收25,755萬元，增30.9%。

分部門完成情況是：國稅55,100萬元，占預算任務的100%，同比增收11,852萬元，增長27.4%；地稅109,095萬元，占預算任務的100%，同比增收23,447萬元，增長27.4%；財政22,305萬元，占預算任務的100%，同比增收8,382萬元，增長60.2%。

分縣鄉(xiāng)完成情況是：縣本級總收入115,891萬元，同比增收26,332萬元，增長29.4%，其中：公共財政預算收入75,302萬元，同比增收18,734萬元，增長33.1%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入70,609萬元，同比增收17,349萬元，增長32.6%，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預算收入49,014萬元，同比增收12,951萬元，增長35.9%。

2．財政支出完成情況

全縣財政總支出完成502,037萬元，比2011年增152,137萬元，增幅為43.5%，比2007年增394,250萬元，年均增36%。其中：全縣公共財政預算支出366,263萬元，比2011增60,720萬元，增幅為19.9%，比2007年增263,872萬元，年均增51.5%。基金支出135,774萬元，比2011年增支91,417萬元，增2.1倍。

分縣鄉(xiāng)支出情況為：縣本級財政總支出435,709萬元，同比增支143,541萬元，增長49.1%，其中：公共財政預算支出305,361萬元，同比增支55,085萬元，增長22%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總支出66,328萬元，同比增支8,596萬元，增長14.9%，其中：公共財政預算支出60,902萬元，同比增支5,635萬元，增長10.2%。

3．收支平衡情況

（1）公共財政預算平衡情況：公共財政預算收入124,316萬元，上級補助237,960萬元，上年結余8,007萬元，調入資金2,000萬元，收入合計372,283萬元；公共財政預算支出366,263萬元，上解支出6,020萬元，支出合計372,283萬元。收支相抵，年終滾存結余0萬元。

（2）基金預算平衡情況：基金收入109,000萬元，上級補助16,000萬元，上年結余65,956萬元，收入合計190,956萬元；基金支出135,774萬元。收支相抵，結余55,182萬元，結轉支出55,182萬元。

4．均衡性轉移支付資金和縣級基本財力保障及民族地區(qū)轉移支付資金使用情況

2012年，省級下達我縣均衡性轉移支付資金1,654萬元，縣級基本財力保障資金2,500萬元，民族地區(qū)轉移支付資金1,837萬元，共5,991萬元，用于：人員支出1,500萬元；改善教學條件、貧困家庭寄宿生生活補助、配套“校安”工程等教育支出2,101萬元；保障和改善民生支出2,260萬元，其中：60年代初精簡退職人員、村級原大隊部分離職半脫產干部、退役士兵安置、“五保戶”等補助711萬元，離任村干部生活補助及村干部養(yǎng)老保險401萬元，配套新型農村養(yǎng)老保險和事業(yè)單位工傷保險基金998萬元，艾滋病關愛和防治經費及精神病患者治療救助150萬元；社會治安綜合治理130萬元。

（二）2012年全縣財政工作情況

1．積極爭取上級支持，加大財源建設力度。充分發(fā)揮財政資金的導向作用，廣泛吸納社會資金參于財源建設，加快推進特色農業(yè)產業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，筑牢經濟快速發(fā)展的支撐點，增強財政發(fā)展后勁。一是積極向上爭取重點項目和專項轉移支付補助，有效緩解了縣鄉(xiāng)財政支出壓力，提高了財政保障能力。2012年，共獲得上級財政補助資金230,477萬元，其中：專項資金140,000萬元、財力性轉移支付資金90,477萬元。二是充分發(fā)揮財政資金作用，支持地方經濟建設和各項社會事業(yè)的發(fā)展。共安排經濟建設資金150,177萬元。有力地推進了保障性安居工程、公路、農村基礎設施、醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育、生態(tài)環(huán)境等領域重大工程項目建設，對拉動內需、帶動我縣第二、三產業(yè)發(fā)展，加快我縣經濟持續(xù)快速健康發(fā)展，起到了至關重要的作用。

2．調動一切積極因素，積極組織財政收入。強化收入征管，堅持與相關部門密切配合，努力克服組織收入中遇到的各種困難和問題，財政收入保持了持續(xù)快速均衡增長。一是繼續(xù)采取收入考核激勵機制，加大對重點稅源的分析和掌控，及時了解和掌握收入動態(tài)；二是制定科學的收入征管計劃，層層抓好落實；三是強化收入征管措施和非稅收入及“收支兩條線”管理，堵塞漏洞，實現(xiàn)了非稅收入大幅增長。

3．規(guī)范收入分配秩序，支持全縣經濟發(fā)展。按照建立公共財政框架的要求和“保障重點、把握節(jié)奏、減少環(huán)節(jié)、提高效率”的原則，規(guī)范收入分配秩序，支持全縣經濟和社會事業(yè)全面發(fā)展。一是切實做好社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生工作，維護社會穩(wěn)定和弱勢群體的利益。2012年，積極籌措資金，撥付企業(yè)養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、再就業(yè)資金13,411萬元；撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助及城鎮(zhèn)職工“醫(yī)保”資金2,403萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補助資金873萬元，食品、藥品監(jiān)督及艾滋病防治專項經費365萬元；撥付城鄉(xiāng)“低保”資金10,797萬元；爭取上級新農合補助資金13,923萬元；配套安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險改革資金140萬元。二是全面落實各項政策性財政補貼兌付工作。足額兌付各項惠農補貼資金14,899萬元；爭取到位農機具購置補貼資金1,080萬元，落實農機具購置5228臺（套），受益農戶3806戶；完成2012年小額擔保貸款財政貼息資金906萬元的審批工作，已放貸1388戶，資金9,880萬元；兌付石油價格補貼資金3,504萬元，家電汽車摩托車下鄉(xiāng)補貼資金2,555萬元；配套行政事業(yè)單位住房公積金4,890萬元。三是加強教育專項資金管理，切實發(fā)揮資金使用效益。2012年，共獲得和支出春秋兩季免除雜費、貧困家庭寄宿生生活及公用經費補助10,856萬元；實施中小學學生營養(yǎng)改善計劃工程，享受學校283所81508人，補助資金4,947萬元；安排撥付校舍安全工程款9,278萬元。

4．順應經濟發(fā)展形勢，不斷深化財政改革。為適應經濟發(fā)展的需要，以改革促發(fā)展，在深入調查研究的基礎上，結合我縣實際，積極穩(wěn)妥地推進各項財政改革。一是將18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及教育系統(tǒng)23個基層預算單位納入國庫集中收付制度管理。積極推進財政核心業(yè)務平臺及一體化系統(tǒng)建設。二是加大財政專戶整改力度，切實防范財政資金安全風險。對43個財政專戶進行清理整改，撤并賬戶13個，保留賬戶30個，由國庫統(tǒng)一歸口管理。三是深化農村綜合改革。2012年，實施村級公益事業(yè)建設“一事一議財政獎補”項目310個，財政獎補資金5,921萬元。四是積極探索財政資金使用效能績效評價工作。按照效能政府建設要求，從縣委、縣政府確定的全縣20項重大建設項目和20項重要工作以及部門重要工作中選取“政務服務體系建設項目”進行了績效評價。五是政府采購規(guī)模和質量得到提升。2012年完成政府采購資金42,000萬元，節(jié)約資金3,700萬元，節(jié)約率8.5%。

5．加強財政監(jiān)督檢查，提高資金使用效益。以用活財政資金、提高資金使用效益為基準，從強化財政基礎工作入手，切實落實財政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財水平。一是強化財政監(jiān)督，把財政監(jiān)督作為日常工作的一項重要內容抓緊抓好；二是不斷加強財政自身建設，提高工作效率和依法理財水平。加強財政思想政治工作和業(yè)務培訓，提高干部隊伍的整體素質。

各位代表，2012年，我縣財政運行總體情況良好，財政收入取得了重大突破，但也應清醒地看到，我縣財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財源結構單一，財政收入對資源型企業(yè)以及建筑、房地產行業(yè)的稅收依賴過大，缺乏可持續(xù)財源，同時，受國家結構性減稅政策和房地產市場調控以及緬方政局不穩(wěn)定的影響，保持財政收入持續(xù)增長困難較大；二是發(fā)展需求與財力及資金保障的矛盾日益凸顯，財政收支矛盾十分突出；三是國家對政府性融資的強力控制，使政府性融資越來越困難，重點工程建設資金幾乎全部依賴于財政籌措，為保重點建設、重點項目資金需要，使“保工資、保機構運轉、保民生”的難度不斷增大，財政資金調度的壓力空前高漲，特別是近年來，財政為保重點項目建設已形成借款和預撥資金134,000萬元，某種程度上講，這也是一種“赤字”，而且這份沉重的“赤字”現(xiàn)在不但無法化解，還在持續(xù)加大，財政資金在調度上已面臨巨大風險。四是政府債務負擔沉重。我縣已步入償債高峰期，幾乎所有的欠債都要財政還本付息，防范和化解政府債務風險的任務十分艱巨。這些問題我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。

二、2013年地方財政收支預算（草案）

2013年全縣財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以黨的十八大精神為指導，圍繞縣委、縣政府的中心工作，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以建立健全公共財政管理體系和實現(xiàn)公共服務均等化為目標，緊抓國家實施積極財政政策、云南實施“兩強一堡”戰(zhàn)略機遇，實現(xiàn)“穩(wěn)增長、沖萬億、促跨越”的重大目標。按照縣委、縣政府既定的發(fā)展思路，以財政可持續(xù)發(fā)展和建設績效財政為重點，充分發(fā)揮財政職能，切實壯大財政實力，不斷完善財政收入管理體系，進一步提高財政保障能力；繼續(xù)健全公共財政體制，繼續(xù)優(yōu)化財政支出結構，著力提升財政服務能力，解決好人民群眾切身利益的突出問題；深化財政改革，進一步完善財政資金全過程監(jiān)督管理制度，不斷提高財政資金使用效益，奮力推動騰沖科學發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展。

按照上述指導思想，根據(jù)《預算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》，結合全縣經濟和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，堅持“收入打足、量入為出、突出重點、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，編制2013年全縣及縣本級財政收支預算，安排建議如下：

（一）財政收入預算

1．公共財政預算情況

2013年，全縣財政預算總收入225,410萬元，比2012年預計完成數(shù)186,500萬元增38,910萬元，增長20.9%，其中公共財政預算收入149,191萬元，增收24,875萬元，增長20%。

分縣鄉(xiāng)收入預算情況：縣本級財政總收入140,709萬元，比2012年預計完成數(shù)115,891萬元增收24,818萬元，增長21.4%。其中：公共財政預算收入91,128萬元，比2012年預計完成數(shù)75,302萬元增收15,826萬元，增長21%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入84,701萬元，比2012年預計完成數(shù)70,609萬元增收14,092萬元，增長20%。其中：公共財政預算收入58,063萬元，比2012年預計完成數(shù)49,014萬元增收9,049萬元，增長18.5%。

2．基金收入預算情況

2013年，基金收入預算59,954萬元，比2012年預計完成數(shù)109,000萬元減收49,046萬元，減幅45%。其中：土地出讓金收入預算54,239萬元，同比減收46,183萬元。

（二）可用財力測算

公共財政預算收入149,191萬元，上級補助248,431萬元，上年結余0萬元，調入資金1,800萬元，收入合計399,422萬元，扣除上解支出6,100萬元，當年可用財力393,322萬元。其中：縣本級可用財力354,371萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財力38,951萬元。

（三）支出安排情況

全縣財政總支出524,458萬元，比2012年預計完成數(shù)502,037萬元增支22,421萬元，增長4.5%。其中：公共財政預算支出預算393,322萬元，比2012年預計完成數(shù)366,263萬元增27,059萬元，增長7.4%。

1．縣本級公共財政預算支出安排情況。2013年，縣本級公共財政預算支出安排354,371萬元。其中：

⑴基本支出安排88,545萬元，主要是人員工資和隨工資計提的各項政策性補助費用62,218萬元，機構運轉經費8,309萬元，調資增資等經費1,540萬元，津補貼調整預留10,000萬元，接待費用3,720萬元，村干部等財政半供養(yǎng)人員補助2,758萬元。

⑵專項支出安排265,826萬元，其中：預計上級安排我縣的專款支出150,000萬元，縣級安排115,826萬元。縣級安排的專項支出主要為：一是支持產業(yè)發(fā)展，安排產業(yè)發(fā)展資金8,310萬元，其中：重大“外宣”經費3,000萬元，烤煙扶持費2,190萬元，工業(yè)發(fā)展專項扶持經費1,200萬元，翡翠產業(yè)發(fā)展專項資金300萬元，茶葉產業(yè)發(fā)展專項經費200萬元，蔬菜產業(yè)發(fā)展經費100萬元，其他產業(yè)發(fā)展資金1,320萬元。二是改善教育軟硬件環(huán)境，提升教育水平，教育專項支出安排27,596萬元，其中：教育轉移支付支出17,500萬元，教育專項經費5,500萬元，教育費附加專項支出2,500萬元，農村義務教育學生營養(yǎng)改善補助997萬元，農村義務教育薄弱學校教學儀器設備購置和食堂建設改造資金586萬元，貧困家庭寄宿生生活補助420萬元，愛心圓夢大學資助金30萬元，緬甸密支那育成學校教材補助30萬元，學前教育家庭經濟困難學生助學金20萬元，在職教師攻讀碩士研究生獎勵金13萬元。三是注重解決民生問題，社會保障和就業(yè)資金安排14,075萬元，其中：社會保障和就業(yè)轉移支付支出13,000萬元，配套新型農村養(yǎng)老保險453萬元，城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險154萬元，救災資金120萬元,低保工作經費40萬元，配套城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險7萬元，其他保障支出301萬元。四是注重“三農”工作，安排資金6,155萬元，其中：農林水轉移支付支出2,500萬元，2013年新農村建設專項資金1,000萬元，戶戶通建設補助經費521萬元，發(fā)展農民專業(yè)合作社扶持經費200萬元，配套糧食風險基金166萬元，2013新農村建設工作隊經費159萬元，發(fā)展壯大村級集體經濟資金150萬元，涉農增量獎139萬元，油菜、水稻、玉米保險133萬元，森林防火經費和森林火災保險108萬元，農業(yè)科技推廣經費100萬元，扶貧開發(fā)資金100萬元，配套農村危房改造工程資金100萬元，農村黨員創(chuàng)業(yè)致富陽光工程補助100萬元，新農村建設規(guī)劃、培訓宣傳工作經費80萬元，農村黨員關愛資金69萬元，重大動物疫病防控工作資金50萬元，農戶科學儲糧專項建設47萬元，農村(社區(qū))黨員活動經費45萬元，能繁母豬、奶牛保險41萬元，龍川江奶牛養(yǎng)殖經費30萬元，農村黨員遠程教育經費12萬元，疫病防控經費10萬元，其他農業(yè)及農村支出295萬元。五是改善和提升醫(yī)療衛(wèi)生服務水平，安排資金13,128萬元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生轉移支付支出9,000萬元，衛(wèi)生專項資金3,800萬元，新農合工作經費58萬元，其他衛(wèi)生專項支出270萬元。六是改善城鄉(xiāng)基礎設施條件，安排資金16,633萬元，其中：邊境地區(qū)轉移支付資金8,000萬元，政府應歸還到期貸款本金3,000萬元，貸款貼息1,500萬元，項目前期費1,000萬元，氣象局業(yè)務系統(tǒng)搬遷新址建設經費564萬元，配套重點項目資金500萬元，和順消防中隊營防建設資金350萬元，老年活動中心建設300萬元，團田行政服務中心建設300萬元，芒棒鎮(zhèn)行政服務中心建設200萬元，一事一議配套資金150萬元，館藏檔案掃描、錄入及設備購置資金108萬元，其他基礎設施建設資金661萬元。七是保持社會和諧穩(wěn)定，公檢法司及社會綜合治理專項資金安排3,406萬元。八是保障縣直各單位工作順利開展，提升基本公共服務水平，公共服務專項支出安排26,523萬元，其中：促進全縣經濟及社會各項事業(yè)發(fā)展經費12,866萬元，行政事業(yè)性收費和罰沒收入安排專項業(yè)務費12,000萬元，會議費學習培訓費1,200萬元，人大、政協(xié)、紀委等工作經費457萬元。

2．鄉(xiāng)級公共財政預算支出安排情況

根據(jù)現(xiàn)行縣鄉(xiāng)財政管理體制，2013年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算的財政收入預計可形成38,951萬元的可用財力，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可安排公共財政預算支出38,951萬元，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)根據(jù)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際情況安排。縣財政按月均衡撥付基本支出，項目支出根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入進度、實際工作開展及全縣資金調度情況統(tǒng)籌考慮撥付。

3．基金支出安排情況

基金支出預算131,136萬元，比2012年預計完成數(shù)135,774萬元減少4,638萬元。其中：土地出讓金支出預算109,426萬元,同比減支4,963萬元。

（四）收支平衡情況

1．公共財政預算平衡情況。全縣公共財政預算收支平衡情況：公共財政預算收入149,191萬元，上級補助248,431萬元，調入資金1,800萬元，上年結余0萬元，收入合計399,422萬元；公共財政預算支出393,322萬元，上解支出6,100萬元，支出合計399,422萬元，收支平衡。

縣本級公共財政預算收支平衡情況：公共財政預算收入91,128萬元，上級補助248,431萬元，上年結余0萬元，下級上解32,140萬元，調入資金1,800萬元，收入合計373,499萬元；公共財政預算支出354,371萬元，上解支出6,100萬元，補助下級13,028萬元，支出合計373,499萬元，收支平衡。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政預算收支平衡情況：公共財政預算收入58,063萬元，上級補助13,028萬元，上年結余0萬元，收入合計71,091萬元；公共財政預算支出38,951萬元，上解支出32,140萬元，支出合計71,091萬元，收支平衡。

2．基金預算平衡情況

基金預算收入59,954萬元，預計上級補助收入16,000萬元，上年結余55,182萬元，收入合計131,136萬元；基金預算支出131,136萬元，收支平衡。

按照《財政部 國土資源部關于加強土地出讓收支預算編制工作的通知》規(guī)定，嚴格按照“以收定支、收支平衡”的原則編制2013年國有土地出讓收支預算，請一并審查。

三、求真務實，開拓奮進，全面完成2013年財政預算目標

2013年，我們將緊緊圍繞縣委確定的工作思路和目標，認真落實本次人代會批準的預算方案，著重抓好以下工作：

（一）積極支持產業(yè)群體培植，壯大財源基礎，提高財力保障水平

充分利用財政省直管縣以及國家實施“橋頭堡”戰(zhàn)略的有利時機，把握投資方向和重點，積極爭取上級資金和項目扶持，支持以交通、住建、能源、旅游為首的基礎設施建設。加快農業(yè)產業(yè)化、新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，筑牢經濟發(fā)展的支撐點。鞏固和提升傳統(tǒng)產業(yè)，加快后續(xù)財源建設步伐，增強財政發(fā)展后勁。著力提高城鎮(zhèn)化水平，著力構建立體化交通網(wǎng)絡，著力改善農村發(fā)展條件，繼續(xù)營造良好的投融資環(huán)境。目前，重點是籌措資金支持“猴橋邊合區(qū)”前期啟動工作，為“橋頭堡”戰(zhàn)略有序推進提供有力的資金支持，力爭將“猴橋邊合區(qū)”建成財政可持續(xù)增收的新支柱。

（二）繼續(xù)強化收入征管，保持財政收入穩(wěn)定增長

認真分析研究當前和未來五年的經濟形勢以及促進全縣經濟社會全面發(fā)展的具體措施與對策，加強稅源掌控，采取行之有效的征管辦法，保持財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長，確保年度預算收支平衡。一是深入開展調查研究，認真分析和測算財政收入，做到心中有數(shù)。掌握收入主動權，加強稅源動態(tài)管理。二是堅持依法治稅，強化稅收稽查，加大清理欠稅力度，堵塞稅收漏洞，采取有效的征管措施，確保稅收收入及時足額入庫。加大對重點企業(yè)、重點稅源的分析和監(jiān)控力度。進一步加強稅源管理和稅款征收，嚴厲打擊各種“偷、逃、抗、騙”稅等不法行為，堵塞稅收“跑、冒、滴、漏”，做到應收盡收。三是進一步完善收入考核激勵機制，充分調動組織收入的積極性，挖掘收入潛力，開辟新的稅收增長點，保持收入穩(wěn)定增長。四是規(guī)范政府非稅收入管理，加強日常分析、測算和監(jiān)控，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，確保非稅收入及時足額入庫。

（三）優(yōu)化支出結構和加強管理，注重財政資金使用效益

嚴格執(zhí)行《預算法》，繼續(xù)將“硬化預算約束”落到實處。繼續(xù)堅持“一要吃飯，二要建設，三要和諧”的基本方針，遵循“壓縮一般，保障重點”的原則，合理分配財政收入，強化部門預算財務管理。

1．認真編制財政預算。預算執(zhí)行中以財政發(fā)展“十二五”規(guī)劃為依據(jù)，緊緊圍繞全縣經濟社會發(fā)展的需要，努力體現(xiàn)政府工作的主要方向，認真執(zhí)行2013年預算方案。預算執(zhí)行中做好經常性的調查研究，認真做好每月收支預算執(zhí)行情況分析，及時提出解決問題的具體措施，及時提供預算編制草案。

2．加強財政監(jiān)督，強化節(jié)約意識和效益觀念。一是加強支農資金管理，提高資金使用效益。加大對“三農”的投入，加強農業(yè)基礎設施建設，加快農村公路建設，加大農業(yè)綜合開發(fā)力度，扎實推進集體林權制度改革和社會主義新農村建設。二是規(guī)范財政供給范圍，嚴格控制非生產性支出。三是強化部門預算管理。嚴格執(zhí)行經縣人大審查批準的部門年度預算，嚴禁先支后報。健全財務制度，加大財務檢查工作力度，努力杜絕截留、擠占、挪用專項資金現(xiàn)象。通過嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，量化控制會議經費供給范圍以及會議標準，節(jié)約財政資金。不斷拓展政府采購范圍，努力創(chuàng)新采購模式，繼續(xù)擴大采購規(guī)模，加強政府采購管理。四是加強行政事業(yè)單位國有資產管理。五是加強財政信息化建設。依托“金財工程”平臺，組織實施好財政信息一體化建設，充分發(fā)揮網(wǎng)絡系統(tǒng)的作用。六是認真落實好各項社會保障資金，支持農村基礎教育、支持公共衛(wèi)生體系建設、支持社會穩(wěn)定工作。七是不斷提高財政應對自然災害、突發(fā)公共事件的能力，促進經濟社會的平穩(wěn)、健康發(fā)展。八是加強財政監(jiān)督，嚴肅財經紀律。圍繞財政資金運行，健全事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查相結合的全過程財政監(jiān)督機制，尤其是重視和加強財政投資評審與預算績效管理工作。努力消化政府債務，化解財政風險。加強會計和資產評估等基礎工作，大力推進單位內部會計控制制度體系建設，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平。

（四）繼續(xù)深化財政改革，提高財政運行效率

一是深入推進以部門預算為基礎、以項目評審為支撐、以監(jiān)督檢查為制衡、以績效評價為依據(jù)、以政府采購為手段、以國庫集中支付為保障的“六位一體”的公共預算管理改革，積極建立“自成體系、優(yōu)勢互補、相互制約、配套聯(lián)動、環(huán)環(huán)緊扣”的公共預算管理新模式。二是根據(jù)《云南省預算單位公務卡管理暫行辦法》在充分調研的基礎上，在全縣穩(wěn)妥推行預算單位“公務卡”改革試點工作。三是繼續(xù)推進農村綜合改革的各項配套改革，進一步鞏固農村綜合改革成果，繼續(xù)做好“一事一議財政獎補”項目的相關工作。四是積極推進財政信息化建設。圍繞以一體化財政管理信息系統(tǒng)的推廣應用，搭建財政、銀行、單位三位一體的工作平臺。五是積極推進效能政府建設績效評價工作，以政府確定的當年重大建設項目和重要工作為重點，科學、合理、及時、有效的使用財政資金，保障政府重要工作和重大建設項目的落實，實現(xiàn)政府工作的最佳績效。

各位代表，完成2013年地方財政預算，任務艱巨，使命光榮。我們將嚴格按照縣十六屆人大一次會議對財政工作提出的各項要求，以黨的十八大精神為指導，全面落實各項工作目標任務，自覺接受人民代表大會對財政工作的監(jiān)督和指導，認真聽取人民政協(xié)的意見和建議，搶抓機遇，開拓創(chuàng)新，扎實工作，努力完成各項目標任務，為騰沖經濟社會發(fā)展再創(chuàng)佳績。

以上報告，請予審查。

說明：報告中數(shù)據(jù)詳見《騰沖縣2013年財政預算方案（草案）》

附件：騰沖縣2013年財政報告主要名詞注解

附件：

騰沖縣2013年財政報告主要名詞注解

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。

【公共財政預算支出】是各級財政部門對集中的公共財政預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。

【公共財政預算和基金預算】按照我國現(xiàn)行政府預算分類，政府預算分為公共財政預算、基金預算和債務預算。公共財政預算是指政府正常的預算收支，它分為預算收入和預算支出兩個部分。從目前我國預算分類改革方向看，公共財政預算收入按來源可分為：稅收收入、非稅收入。公共財政預算支出按政府活動的功能劃分為一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、農林水事務支出等十五類、若干款項。基金預算指納入國家預算管理的政府性基金收支，也分為基金收入和基金支出兩個部分。政府性基金是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院有關文件規(guī)定，為支持某項公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。基金收入必須專款專用，保證按國家有關法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院有關文件規(guī)定使用。

【非稅收入】是指除稅收收入以外，由各級政府、國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金，是政府財政收入的重要組成部分。政府非稅收入管理范圍主要包括：國有資產經營收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、專項收入和其他收入等。

【部門預算】是部門依據(jù)國家有關政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核后提交立法機關依法審批的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。它是市場經濟國家通行的做法，是我國預算編制改革的方向；它把部門作為財政預算的基本組織形式，改變以往財政資金按性質歸口管理的做法，將各類不同性質的財政性資金統(tǒng)一編制到使用這些資金的部門和具體項目，并經法定程序確定的預算。部門預算要求一個部門一本預算。部門預算由部門編制，經財政審核，報人大批準，三要素缺一不可。

【省直管縣】指在現(xiàn)行行政體制與法律框架內，為解決政府預算級次過多等問題，緩解基層財政困難，省級財政直接管理縣（市）財政的一種方式。

【國庫集中收付管理制度】一般也稱為國庫單一賬戶制度，包括國庫集中支付制度和國庫集中收繳制度，是指財政部門代表政府設置國庫單一賬戶體系，所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。財政收入通過國庫單一賬戶體系，直接繳入國庫或財政專戶；財政支出通過國庫單一賬戶體系，以財政直接支付和財政授權支付的方式，將資金直接支付到商品和勞務供應者或用款單位；未支用的資金均保留在國庫單一賬戶，由財政部門代表政府進行管理運作。這種制度減少了財政支出的中間環(huán)節(jié)，降低政府籌資成本，可以有效遏制財政資金被擠占、截留、挪用等問題，確保財政資金使用效益。

【農村綜合改革】是黨中央、國務院在我國經濟社會發(fā)展進入新階段，為鞏固發(fā)展農村稅費改革成果，推進社會主義新農村建設，促進城鄉(xiāng)經濟社會一體化發(fā)展而做出的一項重大戰(zhàn)略決策。改革的目標要求是：在“十一五”或更長的時間內基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構、農村義務教育和縣鄉(xiāng)財政管理體制改革，以此帶動和促進其它農村改革和農村工作，逐步建立精干高效的農村行政管理體制和運行機制、覆蓋城鄉(xiāng)的公共財政制度、政府保障的農村義務教育體制以及農民減負增收和農村公益事業(yè)健康發(fā)展的長效機制，促進建立繁榮、和諧、文明、民主的社會主義新農村。

【村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補】簡稱一事一議財政獎補，是指農村稅費改革后取消了村提留、鄉(xiāng)統(tǒng)籌和勞動積累工、義務工，村級公益事業(yè)建設所需資金、勞務，實行村民一事一議籌資籌勞。從2008年開始，云南和河北、黑龍江三個省被列為全國的試點省份，采取以獎代補的方式，對村級公益事業(yè)建設一事一議實行財政獎補。

【保障性住房】是指政府在對中低收入家庭實行分類保障過中所提供的限定供應對象、建設標準、銷售價格或租金標準，具有社會保障性質的住房。