監(jiān)督索引號(hào)53052203000010000

關(guān)于騰沖市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

 和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）  

——2023年2月8日在騰沖市第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上  

騰沖市財(cái)政局  

各位代表：  

受市人民政府委托，現(xiàn)將騰沖市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)市第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見。  

一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

一年來，全市財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重大要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資源，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，深化財(cái)政管理改革，堅(jiān)決守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。  

（一）2022年預(yù)算收支情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算收入自然口徑完成124,375萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收30,234萬元，減19.6%；按上級(jí)財(cái)政統(tǒng)一口徑，剔除留抵退稅因素后完成169,115萬元，比上年決算數(shù)增收6,179萬元，增3.8%；一般公共預(yù)算支出完成565,594萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支34,066萬元，減5.7%。  

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入124,375萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入484,371萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,010萬元，上年結(jié)余收入84,874萬元，調(diào)入資金13,644萬元，收入總計(jì)797,274萬元；一般公共預(yù)算支出565,594萬元，上解上級(jí)支出38,388萬元，債務(wù)還本支出95,110萬元，調(diào)出資金17,077萬元，支出總計(jì)716,169萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)81,105萬元。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成93,603萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收27,331萬元，減22.6%；一般公共預(yù)算支出完成496,259萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支21,540萬元，減4.2%。其中：邊合區(qū)一般公共預(yù)算收入完成1,402萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收4,815萬元，減77.4%；一般公共預(yù)算支出完成13,948萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增支2,726萬元，增24.3%。

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入93,603萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入484,371萬元，上年結(jié)余收入84,874萬元，下級(jí)上解收入19,662萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入90,010萬元，調(diào)入資金13,473萬元，收入總計(jì)785,993萬元；一般公共預(yù)算支出496,259萬元，上解上級(jí)支出38,388萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出58,054萬元，債務(wù)還本支出95,110萬元，調(diào)出資金17,077萬元，支出總計(jì)704,888萬元。收支相抵，年終結(jié)轉(zhuǎn)81,105萬元。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市政府性基金預(yù)算收入完成38,444萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收55,048萬元，減58.9%；政府性基金支出完成115,339萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增支16,934萬元，增17.2%。其中：邊合區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成11,057萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收2,323萬元，減17.4%；政府性基金預(yù)算支出完成40,485萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增支32,335萬元，增396.7%。  

全市政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金收入38,444萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,729萬元，上年結(jié)余收入4,394萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入77,780萬元，調(diào)入資金19,609萬元，收入總計(jì)144,956萬元；政府性基金支出115,339萬元，債務(wù)還本支出14,280萬元，調(diào)出資金13,255萬元，上解上級(jí)支出2,082萬元，支出總計(jì)144,956萬元。收支平衡。  

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成178,746萬元，為預(yù)算調(diào)整的99.3%，比上年決算數(shù)增收19,924萬元，增12.5%；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成156,212萬元，為預(yù)算調(diào)整的98.3%，比上年決算數(shù)增支11,966萬元，增8.3%。  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入178,746萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入35,189萬元，上年結(jié)余收入81,305萬元，收入總計(jì)295,240萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出156,212萬元，上解上級(jí)支出46,775萬元，支出總計(jì)202,987萬元。收支相抵，滾存結(jié)余92,253萬元。  

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成120萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減收904萬元，減88.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成87萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)減支778萬元，減89.9%。  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入120萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬元，上年結(jié)余收入10萬元，收入總計(jì)137萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出87萬元，調(diào)出資金50萬元，支出總計(jì)137萬元。收支平衡。  

上述數(shù)據(jù)均為快報(bào)數(shù)，待省財(cái)政廳批復(fù)我市2022年財(cái)政決算后，再向市人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。  

（二）克難攻堅(jiān)，統(tǒng)籌推進(jìn)2022年全市財(cái)政工作平穩(wěn)健康運(yùn)行  

1.奮力打好財(cái)政資源統(tǒng)籌戰(zhàn)，千方百計(jì)確保收支平衡。受新冠疫情、減稅降費(fèi)和市場(chǎng)影響，全市同口徑一般公共預(yù)算收入完成169,115萬元，同比增3.8%。全市財(cái)政部門在落實(shí)積極財(cái)政政策的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌“四本預(yù)算”、統(tǒng)籌上級(jí)資金與本級(jí)財(cái)力，盤活存量資金資源資產(chǎn)，加大國(guó)有資產(chǎn)資源處置力度，多措并舉挖掘收入潛力。爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目類轉(zhuǎn)移支付資金 256,954萬元，地方政府專項(xiàng)債券資金65,000萬元，努力保持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入強(qiáng)度。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)及大規(guī)模留抵退稅政策，用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，完成增值稅留抵退稅92,281萬元，有效減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力。  

2.奮力打好民生保障攻堅(jiān)戰(zhàn)，行之有效實(shí)現(xiàn)新提升。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思路，把促進(jìn)共同富裕作為財(cái)政工作的著力點(diǎn)，大力解決發(fā)展不平衡不充分問題和人民群眾“急難愁盼”問題，全年民生資金支出437,375萬元，占一般公共預(yù)算支出的77.3%。將直達(dá)資金142,546萬元直達(dá)基層，直接惠企利民。投入教育方面143,694萬元，支持學(xué)前教育和職業(yè)教育，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，補(bǔ)齊高中教育資源短板。投入衛(wèi)生健康方面95,298萬元，保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇落實(shí)，提升醫(yī)療服務(wù)保障能力。投入社會(huì)保障方面76,166萬元，全力穩(wěn)就業(yè)，加強(qiáng)困難群眾基本生活保障，支持弱勢(shì)群體保障服務(wù)提升。投入文化體育與傳媒方面8,531萬元，公共服務(wù)事業(yè)資金投入力度持續(xù)加大。累計(jì)撥付資金86,397萬元，全面筑牢了疫情防控和強(qiáng)邊固防的“銅墻鐵壁”。  

3.奮力打好重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，矢志不渝保風(fēng)險(xiǎn)底線。統(tǒng)籌發(fā)展與安全，分類施策，完善覆蓋事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，守牢“三保”、債務(wù)、資金三條底線。一是敬終如始抓好財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控工作，平衡好促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)收支運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度、預(yù)算執(zhí)行分析和庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)控，確保財(cái)政運(yùn)行安全。堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，落實(shí)“三保”支出357,621萬元，切實(shí)保障基本民生落實(shí)到位、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。二是穩(wěn)步有序化解債務(wù)。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各部門及市屬國(guó)有企業(yè)化解債務(wù)主體責(zé)任，持續(xù)實(shí)現(xiàn)債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率雙壓降，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是引導(dǎo)駐騰金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)市場(chǎng)主體支持力度，切實(shí)解決中小企業(yè)融資貴融資難問題。深入打擊非法集資活動(dòng)，保護(hù)人民群眾“錢袋子”，持續(xù)整頓金融秩序，化解金融風(fēng)險(xiǎn)。  

4.奮力打好改革轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)戰(zhàn)，方法有度釋放新活力。國(guó)企改革持續(xù)深化推進(jìn)。圍繞改革要求，持續(xù)推進(jìn)股權(quán)劃轉(zhuǎn)，深化推進(jìn)國(guó)企“瘦身健體”，理順大成公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)公司清退注銷工作，監(jiān)管效能有效提升。部門預(yù)算改革蹄疾步穩(wěn)。單位資金收入全部納入預(yù)算管理，資金支付嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)控制，采取“集中管理模式”。總預(yù)算會(huì)計(jì)新舊制度并行記賬，為2023年順利實(shí)行新的總預(yù)算會(huì)計(jì)制度打好基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)與預(yù)算單位會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的有效銜接。  

5.奮力打好隊(duì)伍建設(shè)攻堅(jiān)戰(zhàn)，黨建引領(lǐng)彰顯新?lián)?dāng)。把忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政工作全過程各方面，確保黨總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用在財(cái)政領(lǐng)域充分彰顯，著力把黨領(lǐng)導(dǎo)財(cái)政工作的制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為財(cái)政治理效能，切實(shí)履行好黨賦予財(cái)政部門的職責(zé)使命，全面貫徹落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署。始終堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)肅監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)，堅(jiān)持把整治形式主義、官僚主義作為財(cái)政部門重要的政治任務(wù)扛在肩上、落實(shí)到行動(dòng)上。  

各位代表，2022年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，騰沖財(cái)政發(fā)展不平衡不充分的問題仍然突出，建設(shè)高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政的制約因素還有不少。全市財(cái)政面臨發(fā)展基礎(chǔ)弱與支出需求大、投資規(guī)模大與短期收益少等多重矛盾，預(yù)算統(tǒng)籌力度、預(yù)算控制和約束、財(cái)政資源使用等方面還存在不足，總體支出水平超財(cái)政實(shí)際承受能力較多，政府債務(wù)還本付息壓力不斷加大，財(cái)政收支矛盾不斷累積，長(zhǎng)期處于緊平衡狀態(tài)，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置能力不強(qiáng)。去年以來，受落實(shí)大規(guī)模增值稅留抵退稅、土地和房地產(chǎn)市場(chǎng)下行、疫情等因素影響，財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)，各項(xiàng)來源下降較多，影響了預(yù)算執(zhí)行到位率，財(cái)政“三保”壓力進(jìn)一步增加，短期內(nèi)面臨突出困難。公用經(jīng)費(fèi)保障水平偏低，存在剛性支出未得到及時(shí)保障，應(yīng)付款項(xiàng)拖欠、緩撥專款和欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等現(xiàn)象。國(guó)有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全，經(jīng)營(yíng)管理水平有待提升，國(guó)資監(jiān)管體制有待進(jìn)一步完善。對(duì)于這些問題，我們將廣泛聽取人大代表、政協(xié)委員、基層干部群眾的意見建議，采取更加有力的措施切實(shí)加以解決。  

二、2023年地方財(cái)政預(yù)算草案  

（一）全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的形勢(shì)  

2023年財(cái)政工作既面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，也面臨重大戰(zhàn)略機(jī)遇。從挑戰(zhàn)看，產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村振興、新型城鎮(zhèn)化、基本公共服務(wù)、對(duì)外開放、科技創(chuàng)新、教育高質(zhì)量發(fā)展等補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ω?cái)政資金需求增加，財(cái)政“三保”和政府債務(wù)還本付息壓力進(jìn)一步加大，全市財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政緊平衡、硬平衡的狀態(tài)將長(zhǎng)期存在，統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展的難度更大，保障壓力有增無減。從機(jī)遇看，我市經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒有變，全市正處于加速發(fā)展階段，黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放一系列利好政策，國(guó)務(wù)院和省委、省政府扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，將為騰沖加快發(fā)展帶來新的更大機(jī)遇。同時(shí)，大規(guī)模留抵退稅已集中退付完畢，部分已退付增值稅有望形成回補(bǔ)；房地產(chǎn)和土地市場(chǎng)有望趨穩(wěn)；生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)活力加速釋放，將進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)、增強(qiáng)發(fā)展后勁。  

（二）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作指導(dǎo)思想  

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及市委三屆四次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力提振市場(chǎng)信心，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來，全力穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、增動(dòng)能、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作。積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量跨越式發(fā)展合力。貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)措施，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，兜牢基層“三保”底線，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控；進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政宏觀調(diào)控效能，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，支持高質(zhì)量跨越式發(fā)展，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。  

（三）2023年預(yù)算編制著重把握以下原則  

堅(jiān)持“實(shí)事求是、科學(xué)預(yù)測(cè)”的原則。堅(jiān)持收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相協(xié)調(diào)，與積極財(cái)政政策相銜接，實(shí)事求是、科學(xué)精準(zhǔn)測(cè)算財(cái)政收入。  

堅(jiān)持“優(yōu)化支出、保障重點(diǎn)”的原則。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，從嚴(yán)控制一般性支出。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力保障重點(diǎn)支出。  

堅(jiān)持“深化改革、注重績(jī)效”的原則。堅(jiān)持預(yù)算法定，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和資源配置效率。  

堅(jiān)持“防范風(fēng)險(xiǎn)、兜牢底線”的原則。持續(xù)加強(qiáng)財(cái)會(huì)日常監(jiān)管，主動(dòng)接受人大、審計(jì)、社會(huì)監(jiān)督。注重有效防范化解財(cái)政領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，抓早抓小、精準(zhǔn)施策，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。  

（四）2023年全市和市本級(jí)收支預(yù)算安排  

1.一般公共預(yù)算。全市一般公共預(yù)算收入安排143,031萬元，比上年快報(bào)數(shù)增15%；一般公共預(yù)算支出安排644,120萬元，比上年快報(bào)數(shù)增13.9%。  

全市一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入143,031萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入445,464萬元，上年結(jié)余收入81,105萬元，調(diào)入資金128,892萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60,030萬元，收入總計(jì)858,522萬元；全市一般公共預(yù)算支出644,120萬元，上解上級(jí)支出19,300萬元，債務(wù)還本支出63,030萬元，支出總計(jì)726,450萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年132,072萬元。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排111,636萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收18,033萬元，增19.3%；一般公共預(yù)算支出安排566,240萬元，比上年快報(bào)數(shù)增69,981萬元，增14.1%。  

市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入111,636萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入445,464萬元，下級(jí)上解收入13,161萬元，調(diào)入資金128,892萬元，上年結(jié)余收入81,105萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入60,030萬元，收入總計(jì)840,288萬元；一般公共預(yù)算支出566,240萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出59,646萬元，上解上級(jí)支出19,300萬元，債務(wù)還本支出63,030萬元，支出總計(jì)708,216萬元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年132,072萬元。  

2.政府性基金預(yù)算。全市政府性基金預(yù)算收入安排199,330萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收160,886萬元，增418.5%；全市政府性基金預(yù)算支出安排105,870萬元，比上年快報(bào)數(shù)減支9,469萬元，減8.2%。  

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入199,330萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4,700萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13,173萬元，調(diào)入資金1,048萬元，收入總計(jì)218,251萬元；政府性基金預(yù)算支出105,870萬元，債務(wù)還本支出14,026萬元，調(diào)出資金92,839萬元，上解支出5,516萬元，支出總計(jì)218,251萬元。收支平衡。

3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排203,600萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收24,854萬元，增13.9%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排170,836萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支14,624萬元，增9.4%。  

全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入203,600萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入38,644萬元，上年結(jié)余收入92,253萬元，收入合計(jì)334,497萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出170,836萬元，上解上級(jí)支出53,713萬元，支出總計(jì)224,549萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余109,948萬元。  

4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排45,059萬元，比上年快報(bào)數(shù)增收44,939萬元，增374倍；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排9,013萬元，比上年快報(bào)數(shù)增支8,926萬元，增103倍。  

全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入45,059萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入7萬元，收入總計(jì)45,066萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9,013萬元，調(diào)出資金36,053萬元，支出總計(jì)45,066萬元。收支平衡。  

5.“三保”預(yù)算。按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2023年我市“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)37.23億元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為21.64億元，主要包括基本工資及津補(bǔ)貼14.31億元、隨工資計(jì)提的附加支出6.09億元、離退休人員經(jīng)費(fèi)1.24億元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為1.48億元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為14.11億元，主要包括學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生補(bǔ)助、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等省級(jí)以上出臺(tái)的38項(xiàng)保民生政策支出。  

（五）2023年財(cái)政支出保障重點(diǎn)  

以中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，圍繞市委三屆四次全會(huì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力保障。  

1.強(qiáng)化收支管理，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。持續(xù)加大綜合治稅力度，推動(dòng)稅收收入及時(shí)征繳入庫(kù)，持續(xù)強(qiáng)化收支統(tǒng)籌調(diào)度，確保實(shí)現(xiàn)全年收支目標(biāo)任務(wù)。充分發(fā)揮“財(cái)政省直管縣”體制優(yōu)勢(shì)，積極匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取資金支持，確保爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付額度不少于上年度規(guī)模。全面加強(qiáng)資金資源統(tǒng)籌，確保政府性基金預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算不低于9.2億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)入一般公共預(yù)算不低于3.6億元，全面增強(qiáng)財(cái)政綜合保障能力。  

2.貫徹發(fā)展理念，構(gòu)建現(xiàn)代特色產(chǎn)業(yè)。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)資金38,409萬元，其中：安排市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)4,000萬元，政府公益性項(xiàng)目補(bǔ)助資金8,939萬元，招商宣傳經(jīng)費(fèi)900萬元，全力推進(jìn)綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快招大引強(qiáng)、招新引優(yōu)，打造財(cái)源建設(shè)新增長(zhǎng)點(diǎn)；安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金3,500萬元，精準(zhǔn)扶持產(chǎn)業(yè)園區(qū)、烤煙、中草藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展；安排土地開發(fā)項(xiàng)目要素保障資金20,070萬元，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的要素保障，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升；安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入增收激勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,000萬元，用于激勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)培育和財(cái)源建設(shè)。  

3.堅(jiān)持人民至上，努力增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，兜牢兜實(shí)基本民生底線。安排教育支出143,794萬元，嚴(yán)格落實(shí)教育支出“兩個(gè)只增不減”要求，為辦好人民滿意的教育提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。安排社會(huì)保障和就業(yè)支出資金105,060萬元，落實(shí)各類參保人員待遇，健全社會(huì)救助制度，提升養(yǎng)老服務(wù)能力，支持殘疾人事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康支出91,491萬元，堅(jiān)持把保障人民健康放在財(cái)政保障優(yōu)先位置。安排農(nóng)林水支出87,761萬元，大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,242元，持續(xù)改善城鄉(xiāng)面貌，支持城鄉(xiāng)融合協(xié)同發(fā)展。安排節(jié)能環(huán)保支出3,685萬元，切實(shí)筑牢生態(tài)安全屏障，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展。安排文化旅游體育與傳媒支出9,474萬元，推動(dòng)文旅體事業(yè)繁榮穩(wěn)定發(fā)展。安排公共安全支出21,911萬元，推動(dòng)法治政府示范市建設(shè)，支持平安騰沖建設(shè)發(fā)展。

4.筑牢底線思維，確保財(cái)政健康發(fā)展。繼續(xù)堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，積極向上爭(zhēng)取中央和省財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，2023年“三保”預(yù)算安排37.23億元，足額保障國(guó)家和省定政策的“三保”支出。著力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，安排債務(wù)還本付息資金14億元，其中，通過向上爭(zhēng)取再融資債券資金7.3億元。加強(qiáng)國(guó)資國(guó)企運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析研判，在預(yù)算執(zhí)行中通過加大財(cái)政資源統(tǒng)籌、盤活存量資金、積極統(tǒng)籌國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金等方式支持國(guó)有企業(yè)防風(fēng)化債。  

（六）砥礪奮進(jìn)，乘勢(shì)而上全面迎接2023年工作新挑戰(zhàn)  

1.注重挖潛增收，進(jìn)一步提升財(cái)源建設(shè)實(shí)效。提升減稅退稅降費(fèi)、政府專項(xiàng)債券、財(cái)政金融等政策效能，激發(fā)市場(chǎng)活力，推動(dòng)制造業(yè)再上臺(tái)階，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升，積極聚焦服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)、新模式，打造財(cái)源建設(shè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)壯大財(cái)政實(shí)力。聚焦重點(diǎn)稅源企業(yè)、重點(diǎn)建安工程項(xiàng)目和特色行業(yè)，強(qiáng)化稅收征管，在堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入的同時(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化大數(shù)據(jù)分析和稽查征管手段，創(chuàng)新內(nèi)部征管激勵(lì)約束機(jī)制，堅(jiān)決堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收、顆粒歸倉(cāng)。進(jìn)一步加大土地出讓力度，加快處置盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)資源，千方百計(jì)做大做優(yōu)財(cái)政“蛋糕”。抓好產(chǎn)業(yè)財(cái)源培植、骨干稅源企業(yè)培育、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、綜合治稅等重點(diǎn)工作，充分調(diào)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市級(jí)部門參與財(cái)源建設(shè)和綜合治稅工作的積極性。  

2.突出精準(zhǔn)有效，進(jìn)一步提升財(cái)政保障能力。提升預(yù)算剛性約束能力，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算追加，硬化預(yù)算執(zhí)行。大力壓減非剛性、非重點(diǎn)和低效無效支出，從源頭上把有限的財(cái)政資源統(tǒng)籌好、配置好。深化收入全口徑管理，加強(qiáng)財(cái)政資金資產(chǎn)資源全要素統(tǒng)籌，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)，全力支持重大戰(zhàn)略任務(wù)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障、人居環(huán)境等方面保障投入、精準(zhǔn)服務(wù)，穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。大力支持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市建設(shè)，支持綠色能源、綠色食品、生物醫(yī)藥企業(yè)加快發(fā)展，進(jìn)一步激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展動(dòng)能。加大對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目保障力度，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。  

3.加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平。堅(jiān)持積極穩(wěn)妥有序，兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，把財(cái)政可持續(xù)擺在更加突出位置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。堅(jiān)決兜牢“三保”底線，牢固樹立“三保”與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)并重的政策導(dǎo)向。健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，堅(jiān)持舉債規(guī)模與償還能力相匹配，堅(jiān)決防范新增隱性債務(wù)，妥善化解存量，扎實(shí)做好政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)研判和排查化解，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制。規(guī)范財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行，持續(xù)強(qiáng)化庫(kù)款流量監(jiān)測(cè)力度，確保庫(kù)款保障水平維持在合理區(qū)間，保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

4.推進(jìn)降本增效，進(jìn)一步提升財(cái)政治理效能。堅(jiān)持緊盯薄弱環(huán)節(jié)，深化預(yù)算管理制度改革，加快建立健全現(xiàn)代預(yù)算制度。深化財(cái)政體制改革，持續(xù)提升預(yù)算管理能力，打破支出基數(shù)概念和僵化固化格局，加快推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審，完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。加強(qiáng)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買服務(wù)管理，強(qiáng)化政府采購(gòu)政策功能。強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，全方位監(jiān)督財(cái)政資金，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。  

5.扎實(shí)有力推進(jìn)，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)企整合重組。深入推進(jìn)新一輪國(guó)資國(guó)企改革，持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)“瘦身健體”，壓減管理層級(jí)，壓縮法人戶數(shù)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)，推動(dòng)融資平臺(tái)整合升級(jí)。堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)，真正把企業(yè)黨建優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理優(yōu)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)新國(guó)資國(guó)企監(jiān)管方式和手段，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、改革重點(diǎn)領(lǐng)域、國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)重要環(huán)節(jié)的監(jiān)督。  

6.加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步支持市場(chǎng)主體紓困。充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金、政策性開發(fā)性金融工具、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、政府性融資擔(dān)保、鄉(xiāng)村振興再貸款財(cái)政貼息等政策對(duì)穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資的撬動(dòng)作用。充分發(fā)揮“政銀企”合力，提升財(cái)政、銀行、擔(dān)保、國(guó)有企業(yè)功能互補(bǔ)和相互協(xié)作，形成各部門齊抓共管的投融資格局，強(qiáng)化財(cái)政資金放大效應(yīng)，有效引導(dǎo)和撬動(dòng)社會(huì)金融投資。增強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁，持續(xù)推進(jìn)“大健康”產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。  

7.主動(dòng)接受監(jiān)督，進(jìn)一步提升依法理財(cái)能力。不斷健全完善權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，持續(xù)提升政務(wù)服務(wù)能力。堅(jiān)決遵守預(yù)算法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)法定程序批準(zhǔn)的預(yù)算。大力改進(jìn)預(yù)決算公開工作，切實(shí)提高預(yù)決算公開信息質(zhì)量，提升財(cái)政數(shù)據(jù)透明度。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保障黨的路線方針政策和重大決策部署得到全面貫徹和有效執(zhí)行。  

各位代表、各位委員，任重道遠(yuǎn)，還需策馬揚(yáng)鞭。新時(shí)代新征程，做好2023年財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的有力監(jiān)督下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，全面踐行“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”的工作理念，加快建設(shè)現(xiàn)代化新騰沖展現(xiàn)更多新?lián)?dāng)新作為！  

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。  

說明：報(bào)告中數(shù)據(jù)詳見《騰沖市2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）》

附件：                         名 詞 注 解  

【一般公共預(yù)算】一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維護(hù)國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

【債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入】債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入是反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府轉(zhuǎn)貸的債務(wù)收入。  

【政府性基金預(yù)算】政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。  

【國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算】國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。  

【社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算】社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。  

【預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金】預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金是指各級(jí)通過超收安排，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用的專用基金。  

【地方政府債券】指經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)同意，以省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市政府為發(fā)行和償還主體，由地方政府財(cái)政部門發(fā)行并辦理還本付息和支付發(fā)行費(fèi)的政府債券。  

【增值稅留抵退稅政策】我國(guó)自2019年4月1日起試行增值稅期末留抵稅額退稅制度，對(duì)于滿足一定條件的企業(yè)可以申請(qǐng)退還增量留底稅額。2022年黨中央、國(guó)務(wù)院決定實(shí)施更大力度增值稅留抵退稅政策，擴(kuò)大退還增值稅增量留底稅額政策范圍，放寬小微企業(yè)增量留抵退稅條件，將增量留抵稅額退還比例由60%提高至100%，并一次性退還存量留底稅額。  

監(jiān)督索引號(hào)53052203000010111