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關(guān)于騰沖市2024年地方財政預(yù)算

調(diào)整方案（草案）的報告

2024年12月31日在騰沖市第三屆人大常委會第22次會議上

騰沖市人民政府

主任、各位副主任、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)向騰沖市第三屆人大常委會第22次會議報告2024年地方財政預(yù)算調(diào)整方案（草案），請予審議。

一、預(yù)算調(diào)整的背景

2024年，騰沖市財政積極謀劃、努力抓住機遇，多渠道爭取資金，有效緩解財政運行壓力：一是出臺了《騰沖市2024年財源建設(shè)工作推進方案》，一般公共預(yù)算收入在去年高位增長的基礎(chǔ)上仍然實現(xiàn)了小幅增長。二是爭取到各類債券資金31.85億元，一方面提升了全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能力；一方面解決了部分地方政府拖欠企業(yè)工程賬款及國企平臺債務(wù)，有效緩解了地方債務(wù)壓力。三是制定了《機關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員清理規(guī)范工作方案》，全面壓縮本級編外人員支出規(guī)模，騰出更多的財力用于保障基本民生支出和重點領(lǐng)域支出。

但我們也清醒地認(rèn)識到，全市財政面臨總體支出需求遠超財政實際承受能力的現(xiàn)實情況，一方面土地出讓收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入短收，另一方面支出事項不斷增加，收支矛盾十分尖銳：一是2024年政府性基金預(yù)算收入及國有資本經(jīng)營預(yù)算收入短收，與年初預(yù)算差距較大。2024年房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，全市土地出讓收入完成情況與預(yù)期差距較大，年初預(yù)計實現(xiàn)土地出讓收入15億元，截至2024年12月20日土地出讓收入僅完成5.6億元，僅為年初預(yù)算數(shù)的37.3%。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計可完成1.2億元，可實現(xiàn)年初預(yù)算的30%。二是當(dāng)前我市已進入償債高峰期，償債壓力空前，化解債務(wù)風(fēng)險任務(wù)十分艱巨，國有公司債務(wù)負(fù)擔(dān)重，政府債券利息逐年遞增，債務(wù)單位收益急劇下降，還本付息艱難。國有投資公司償債能力低下，壓力向財政傳導(dǎo)趨勢明顯，還本付息來源基本靠財政資金安排，抵御債務(wù)風(fēng)險能力弱，區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險不斷向財政轉(zhuǎn)移。三是巡查審計整改事項大量占用本級財力。近年來發(fā)生的各種滯撥上級專款、欠撥工程資金等一系列問題，在高頻率的巡察、審計各種監(jiān)督檢查情況下，這些問題都被列為限時整改事項。鑒于以上因素造成全市收支出現(xiàn)較大變化，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，需對年初預(yù)算進行調(diào)整。

二、主要內(nèi)容

（一）收支調(diào)整情況

1.一般公共預(yù)算調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

全市一般公共預(yù)算收入調(diào)整為176,147萬元，同比增加3,334萬元，增1.9%；比年初預(yù)算增加3,297萬元，增1.9%。其中：稅收收入預(yù)計完成107,147萬元，同比增加4,648萬元，增4.5%，比年初預(yù)算減少2,853萬元，減2.6%。非稅收入預(yù)計完成69,000萬元，同比減少1,314萬元，同比減1.9%，比年初預(yù)算增加6,150萬元，增9.8%。

分級調(diào)整情況：騰沖市本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整為140,138萬元，比年初預(yù)算數(shù)138,134萬元增加2,004萬元，增1.5%，比上年完成數(shù)138,691萬元增加1,446萬元，增1%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為36,010萬元，比年初預(yù)算數(shù)34,716萬元增加1,294萬元，增3.7%，比上年完成數(shù)34,122萬元增加1,888萬元，增5.5%。

（2）支出調(diào)整情況

騰沖市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為632,900萬元，較上年增4.8%，比年初預(yù)算數(shù)729,178萬元減少96,278萬元，減13.2%。其中：市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為602,759萬元，比年初預(yù)算數(shù)683,236萬元減少80,477萬元，減11.8%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出30,141萬元，比年初預(yù)算數(shù)45,942萬元減少15,801萬元，減34.4%。

2.政府性基金調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為67,683萬元（土地出讓收入64,445萬元，彩票公益金收入2,220萬元、污水處理費收入880萬元、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入138萬元），比年初預(yù)算152,880萬元減少85,197萬元，減55.7％，比上年完成數(shù)74,548萬元減少6,865元，減9.2％。

（2）支出調(diào)整情況

政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為123,314萬元，比年初預(yù)算86,085萬元增加37,229萬元，增43.2%。較上年完成數(shù)238,401萬元減少115,087萬元，減48.3%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入調(diào)整為12,647萬元，比年初預(yù)算40,130萬元減少27,483萬元，減68.5％，比上年完成數(shù)4,586萬元增加8,061萬元，增175.8%。

（2）支出調(diào)整情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出調(diào)整為6,920萬元，比年初預(yù)算12,136萬元減少5,216萬元，減43%；比上年完成數(shù)3,694萬元增加3,226萬元，增87.3%。

4.社會保險基金預(yù)算調(diào)整情況

（1）收入調(diào)整情況

2024年全市社會保險基金預(yù)算收入調(diào)整為186,052萬元，比上年快報數(shù)增加16,589萬元，增8.2%。

（2）支出調(diào)整情況

社會保險基金預(yù)算支出調(diào)整為167,697萬元，比上年快報數(shù)增加2,797萬元，增1.7%。

（二）調(diào)整預(yù)算后平衡情況

根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）要求，需將上級安排的收支納入預(yù)算編制范疇，因此調(diào)整后平衡情況是：

1.調(diào)整后一般公共預(yù)算平衡情況

（1）全市平衡情況：一般公共預(yù)算收入176,147萬元，上級補助收入477,678萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73,951萬元，上年結(jié)余收入108,493萬元，調(diào)入資金10,002萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入4,269萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入5,733萬元），收入總計846,271萬元；一般公共預(yù)算支出632,900萬元，上解上級支出18,691萬元，債務(wù)還本支出67,800萬元，調(diào)出資金17,164萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)109,716萬元，支出總計846,271萬元，收支平衡。

（2）市本級平衡情況：一般公共預(yù)算收入140,138萬元，上級補助收入477,678萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73,951萬元，上年結(jié)余收入108,493萬元，調(diào)入資金10,002萬元（政府性基金預(yù)算調(diào)入4,269萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入5,733萬元），下級上解收入32,027萬元，收入總計842,289萬元；一般公共預(yù)算支出602,759萬元，上解上級支出18,691萬元，補助下級支出26,159萬元，債務(wù)還本支出67,800萬元，調(diào)出資金17,164萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)109,716萬元，支出總計842,289萬元，收支平衡。

2.調(diào)整后政府性基金預(yù)算平衡情況：政府性基金收入67,683萬元，上級補助收入10,210萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入256,480萬元，上年結(jié)余收入2,825萬元，調(diào)入資金17,164萬元，收入總計354,362萬元；政府性基金支出123,314萬元，上解上級支出2,030萬元，債務(wù)還本支出218,300萬元，調(diào)出資金4,269萬元，年終應(yīng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6,449萬元，支出總計354,362萬元，收支平衡。

3.調(diào)整后國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況：國有資本經(jīng)營預(yù)算收入12,647萬元、轉(zhuǎn)移性收入6萬元，收入總計12,653萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6,920萬元，調(diào)出資金5,733萬元，支出總計12,653萬元，收支平衡。

4.調(diào)整后社會保險基金預(yù)算平衡情況：社會保險基金預(yù)算收入186,052萬元，上級補助收入43,404萬元，上年結(jié)余收入73,862萬元，收入合計303,318萬元；社會保險基金預(yù)算支出167,697萬元，上解上級支出51,238萬元，支出總計218,935萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余84,383萬元。

三、其他說明事項

（一）“三保”預(yù)算調(diào)整情況

2024年我市“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”支出預(yù)算數(shù)為36.81億元。其中：保基本民生預(yù)算數(shù)為15.06億元、保工資預(yù)算數(shù)為20.74億元、保運轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為1.01億元。預(yù)算調(diào)整數(shù)為34.77億元，其中：保基本民生13.36億元、保工資20.59億元、保運轉(zhuǎn)0.82億元。

（二）政府債務(wù)限額情況

根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，地方政府債務(wù)實行限額管理，政府債務(wù)余額不得突破政府債務(wù)限額。騰沖市2023年末政府債務(wù)限額121.7888億元，2024年保山市下達騰沖市債務(wù)限額22.72億元，預(yù)計騰沖市2024年政府債務(wù)限額143.0788億元。目前，省級未正式下達保山市2024年政府債務(wù)限額，待省級核定2024年政府債務(wù)限額后，將按程序報批。

主任、各位副主任、各位委員，2024年我們抓住積極的財政政策，大力挖掘本地區(qū)財源，一般公共預(yù)算收入在去年高位增長的基礎(chǔ)上仍然實現(xiàn)了小幅增長。同時響應(yīng)上級提質(zhì)增效的目標(biāo)要求，民生支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、化解地方債務(wù)等多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，一般公共預(yù)算支出也較上年實現(xiàn)增長。總體看來，收支形勢復(fù)雜困難，我們將迎難而上、克難奮進，確保完成全年財政各項工作任務(wù)。

附件：騰沖市2024年地方財政預(yù)算調(diào)整方案（草案）