| 索引號 | 01526087-6-/2019-0404003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-04 16:51:24 |
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界頭鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
2、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
3、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
4、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；
5、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級各單位會(huì)計(jì)核算；
7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。
9、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財(cái)政部門交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心；部門在職實(shí)有人數(shù)100人，其中：行政47人，事業(yè)57人，工勤6人；離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人；在編實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入3391元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3208元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)183元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 3391元，其中:本年收入3208元，上年結(jié)轉(zhuǎn)183元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3208元（本級財(cái)力320元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出3208元。財(cái)政撥款安排支出 3208元，其中，基本支出3208元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出1683萬元；公共安全支出1萬元；教育支出100萬元；文化體育與傳媒支出66萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出382萬元；衛(wèi)生健康支出165萬元；節(jié)能環(huán)保支出32萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73萬元；農(nóng)林水支出600萬元；住房保障支出106萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：工資福利支出1715萬元；商品和服務(wù)支出856萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助612萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助25萬元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排107.5元，比上年預(yù)算減2.25元，同比下降2.09%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
無因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)79.5萬元，比上年預(yù)算減0.35萬元，同比下降0.44%。
（三） 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28萬元，比上年預(yù)算減1.9萬元，同比下降6.79%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28萬元，減1.9萬元，同比下降6.79%。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年年初預(yù)算數(shù)為3208元，比上年預(yù)算增124元，同比增長4%，主要是上級補(bǔ)助增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)856元。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額110元，其中：政府采購貨物預(yù)算110元。
2019 年無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)（若單位無項(xiàng)目預(yù)算安排的請按此說明）。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。
十、2019年預(yù)算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4
05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級） 1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo) 1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
