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界頭鎮(zhèn)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況      

和2019年地方財政預(yù)算（草案）報告  

（2018年3月29日在騰沖市界頭鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第三次會議上）  

各位代表：  

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將界頭鎮(zhèn)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財政預(yù)算草案提請大會審查，并請?zhí)匮藛T和列席人員提出意見。  

一、2018年財政預(yù)算收支執(zhí)行情況  

2018年鎮(zhèn)人民政府及鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，深入推進(jìn)財政改革，千方百計增潛挖收，全力保障重點(diǎn)支出，全面完成年初確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)。  

（一）財政收入執(zhí)行情況  

2018年，我鎮(zhèn)共完成財政總收入6638萬元，同比增171萬元，增2.64%。其中：公共預(yù)算收入完成5511萬元，同比減34萬元，減0.62%。各稅種完成情況如下：增值稅完成1808萬元，同比增457萬元，增33.8%；地稅完成4806萬元，同比減149萬元，減3%，其中：企業(yè)所得稅完成25萬元，個人所得稅完成200萬元，資源稅完成10萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成15萬元，房產(chǎn)稅完成50萬元，印花稅完成10萬元，土地使用稅完成12萬元，車船稅完成60萬元，耕地占用稅完成100萬元，煙葉稅完成4315萬元。非稅收入完成24萬元，同比減137萬元，減85.23%，其中：罰沒收入5萬元，行政性收費(fèi)1萬元（社會撫養(yǎng)費(fèi)），國有資產(chǎn)有償使用收入9萬元，其他收入9萬元。  

（二）支出執(zhí)行情況  

2018年，我鎮(zhèn)財政支出在堅持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)民生”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。  

1-12月份，財政總支出為6297萬元（包含上級專款支出3192萬元），同比減202萬元，減3.1 %。具體支出情況如下：  

一般公共服務(wù)支出2102萬元，同比增571萬元；  

公共安全支出12萬元，同比減23萬元；  

教育支出133萬元，同比增19萬元；  

文化體育與傳媒支出63萬元，同比減29萬元；  

社會保障和就業(yè)支出756萬元，同比減218萬元；  

醫(yī)療衛(wèi)生支出340萬元，同比增47萬元；  

節(jié)能環(huán)保支出5萬元，同比增5萬元；  

城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出832萬元，同比減524萬元；  

農(nóng)林水事務(wù)支出1350萬元（農(nóng)村一事一議支出75萬元，農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行326萬元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)、生態(tài)效益補(bǔ)償、防災(zāi)減災(zāi)134萬元，水利及技術(shù)推廣資金73萬元，扶貧支出742萬元），同比減201萬元；  

交通運(yùn)輸支出未支出，同比減8萬元；  

旅游管理與服務(wù)支出60萬元，同比減30萬元；  

國土海洋氣象等支出未支出，同比減1萬元；  

住房保障支出644萬元，同比增98萬元。  

（三）預(yù)算收支平衡情況  

1、上年滾存結(jié)余209萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余182萬元，基金預(yù)算收入結(jié)余27萬元；  

2、本年收入完成9759萬元，其中公共預(yù)算收入完成5511萬元，上級補(bǔ)助收入4127萬元，其中返還性收入58萬元，專項轉(zhuǎn)移支付3192萬元（含基金120萬元），一般性轉(zhuǎn)移支付878萬元；  

3、本年支出完成9764萬元，公共預(yù)算支出6297萬元，基金支出120萬元，上解支出3346萬元（專項上解3050萬元，體制上解296萬元）；  

4、收支相抵后，年終滾存結(jié)余204萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余177萬元，基金結(jié)存27萬元。  

二、2018年財政工作情況  

（一）注重預(yù)算管理，確保財政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范  

2018年，各種政策性增支，重點(diǎn)項目建設(shè)支出增加，財政收支矛盾突出，為確保各項社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強(qiáng)財政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項目的審批管理，切實增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作。繼續(xù)推進(jìn)“陽光財政”，全面提升2018年預(yù)決算公開質(zhì)量。  

（二）注重依法治稅，確保財政收入征管更加有力  

一年來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，鎮(zhèn)財政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保稅收不流失。二是加強(qiáng)定期協(xié)調(diào)機(jī)制。定期召開協(xié)調(diào)分析會，及時解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動權(quán)。三是加大對我鎮(zhèn)域內(nèi)各項固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動內(nèi)需，促進(jìn)稅收快速增長。四是努力挖掘增收潛力，狠抓非稅收入，全面清理歷年利息收入，力促應(yīng)收盡收。  

（三）注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化，確保各項社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展  

圍繞公共財政建設(shè)目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實現(xiàn)社會事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。一是本著“既要吃飯，又要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金。加強(qiáng)一般性支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等一般性支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念，積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)。二是安排資金536萬元，保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。三是安排資金756萬元，用于民政優(yōu)撫、低保等社會保障需要，擴(kuò)大公共財政覆蓋面，切實保障弱勢群體利益。四是向上級部門爭取并安排農(nóng)林水資金1350萬元，基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展加快。  

（四）注重惠農(nóng)民生，確保財政各項補(bǔ)貼足額發(fā)放  

我們堅持“多予，少取”的方針，著力改善民生，不斷加大支農(nóng)力度，惠農(nóng)政策取得實效。一是積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險工作，及時足額撥付養(yǎng)老保險。二是繼續(xù)做好農(nóng)民直補(bǔ)工作。2018年發(fā)放耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）14997戶1249.8萬元；發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金27.8萬元，草原補(bǔ)貼97萬元。二是做好農(nóng)村危房改造補(bǔ)助項目，補(bǔ)助資金440.5萬元，使農(nóng)民得實惠，政府得民心，有力地推動新農(nóng)村建設(shè)。三是發(fā)放林業(yè)項目產(chǎn)業(yè)資金1063.4萬元，促進(jìn)生態(tài)界頭建設(shè)。  

（五）注重脫貧攻堅，確保財政保障工作落到實處  

按照“四個切實”“六個精準(zhǔn)”“五個一批”的要求，全面深入保障脫貧攻堅工作。一是加強(qiáng)扶貧資金投入，加快扶貧資金撥付進(jìn)度。2018年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余扶貧資金全部實現(xiàn)“清零”。二是積極支持教育、產(chǎn)業(yè)、金融、醫(yī)療等扶貧工作，2018年全鎮(zhèn)共支出各類財政扶貧資金759.74萬元。三是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，建立健全監(jiān)督管理機(jī)制，嚴(yán)格按照《騰沖市扶貧資金管理辦法》管理、使用扶貧資金，確保扶貧資金專款專用、封閉運(yùn)行。  

各位代表，2018年在各部門的配合下，圓滿完成全年財政收支目標(biāo)責(zé)任。但我們也清醒的認(rèn)識到預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。主要是我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，財政增收困難，受外界環(huán)境、財政體制等因素的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定，鎮(zhèn)域內(nèi)投資拉動內(nèi)需增速明顯，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度增幅較大，公共財政支出剛性增大，財政收支壓力仍然較大，收支矛盾比較突出，財政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財政保障能力依然不強(qiáng)。我們將認(rèn)真對待這些問題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財?shù)呢?zé)任意識。  

三、2019年財政收支預(yù)算（草案）  

2019年我鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹落實中央、省、市財政工作會議精神，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，全面貫徹落實新《預(yù)算法》，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，瞄準(zhǔn)“五個發(fā)展目標(biāo)”，實施“六大戰(zhàn)略”，推進(jìn)“六大工程”，培育壯大“五大產(chǎn)業(yè)集群”。以穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促脫貧、強(qiáng)制度等各項工作，為奮力開創(chuàng)新時期界頭跨越發(fā)展新局面提供有力支撐。  

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實際，堅持財政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，本著積極可靠、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、量入為出的原則編制2019年的預(yù)算草案。  

（一）財政收入預(yù)計情況  

結(jié)合我鎮(zhèn)實際，2019年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)計完成6772萬元，同比增134萬元，增2.02%，其中公共預(yù)算收入預(yù)計完成5600萬元，同比增89萬元，增1.61%。財政總收入預(yù)計完成如下：增值稅預(yù)計完成1870萬元，資源稅預(yù)計完成10萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅預(yù)計完成15萬元，房產(chǎn)稅預(yù)計完成50萬元，印花稅預(yù)計完成10萬元，土地使用稅預(yù)計完成12萬元，車船使用稅預(yù)計完成60萬元，個人所得稅預(yù)計完成200萬元，企業(yè)所得稅預(yù)計完成25萬元，耕地占用稅預(yù)計完成160萬元，煙葉稅預(yù)計完成4300萬元，非稅收入預(yù)計完成60萬元。  

（二）預(yù)算支出情況  

2019年鎮(zhèn)本級財力范圍內(nèi)預(yù)計財政支出完成3208萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出2539萬元，事業(yè)發(fā)展支出328.584萬元。事業(yè)發(fā)展支出具體指：烤煙生產(chǎn)發(fā)展事業(yè)費(fèi)70萬元；扶貧經(jīng)費(fèi)10萬元；教育經(jīng)費(fèi)100萬元；黨建經(jīng)費(fèi)20萬元；鄉(xiāng)村旅游經(jīng)費(fèi)30萬元；兩會經(jīng)費(fèi)20萬元；財稅事務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元；黨風(fēng)廉政經(jīng)費(fèi)5萬元；重大動物疫病防控經(jīng)費(fèi)5萬元；森林防火經(jīng)費(fèi)8萬元；殯葬改革經(jīng)費(fèi)10萬元；集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)權(quán)制度改革經(jīng)費(fèi)2萬元；生態(tài)文明建設(shè)及人居環(huán)境提升經(jīng)費(fèi)32萬元；消防經(jīng)費(fèi)2萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)1萬元；社會治安經(jīng)費(fèi)3萬元；禁毒防艾經(jīng)費(fèi)2.584萬元；精神病患者醫(yī)療救助2萬元；意識形態(tài)經(jīng)費(fèi)1萬元。  

（三）收支平衡情況  

1、上年滾存結(jié)余204萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余177萬元，基金結(jié)余27萬元；  

2、本年收入預(yù)計完成6654萬元，其中公共預(yù)算收入預(yù)計完成5600萬元，上級補(bǔ)助收入1054萬元；  

3、本年支出預(yù)計完成6654萬元，其中公共預(yù)算支出預(yù)計完成3208萬元，上解支出3446萬元；  

4、收支相抵后，年終滾存結(jié)余204萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余177萬元，基金結(jié)余27萬元。  

四、2019財政工作計劃  

（一）狠抓收入措施落實，全面完成財政收支任務(wù)  

強(qiáng)化學(xué)習(xí)研究，及時捕捉新信息，提高省、市出臺各項政策的知曉率和執(zhí)行力。緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，積極培植財源，嚴(yán)格稅收征管，克服個人所得稅改革減收因素，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化體制改革，完善公共財政制度，加強(qiáng)財政監(jiān)督管理，不斷拓寬固定資產(chǎn)投資渠道，加快我鎮(zhèn)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，加強(qiáng)對優(yōu)勢資源開發(fā)的引導(dǎo)與調(diào)節(jié)，促進(jìn)資源、能源開發(fā)利用與保護(hù)節(jié)約的有機(jī)結(jié)合，推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。在繼續(xù)支持傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中增強(qiáng)的基礎(chǔ)上，大力促進(jìn)全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培植新的財政經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。  

（二）深化財政改革，提高依法理財水平  

切實深化部門預(yù)算改革，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳新《預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴(yán)格財政預(yù)算執(zhí)行管理，著力提高預(yù)算編制質(zhì)量，力求基本支出編實、項目支出編細(xì)，強(qiáng)化預(yù)算約束。推進(jìn)事業(yè)單位公務(wù)用車改革。加大專項資金管理力度，不斷提高專項資金管理水平，進(jìn)一步建立健全多層次、全方位的財政監(jiān)管機(jī)制，充分發(fā)揮財政投資評審資金的作用，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化跟蹤問效，不斷提高支出效益。繼續(xù)完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位會議、車輛等經(jīng)費(fèi)管理制度，探索建立機(jī)關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理新機(jī)制，促進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。全面推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高財政信息透明度。  

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)民生保障能力  

加大社會保障和改善民生投入，鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)養(yǎng)老保險制度改革，圍繞脫貧目標(biāo)要求，創(chuàng)新扶貧方式，創(chuàng)新發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，籌措和整合投入資金，支持易地扶貧搬遷和旅游發(fā)展工作，全力推進(jìn)扶貧攻堅工作。繼續(xù)全面清理盤活財政存量資金，提升財政資金使用效益。在管好、用好農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)最低生活保障、救災(zāi)等各項民生保障性資金的同時，充分發(fā)揮這些資金的使用效益。及時足額兌付各項惠農(nóng)補(bǔ)貼，嚴(yán)格杜絕擠占、挪用及截留民生資金行為，確保各項惠農(nóng)政策落實到位。  

（四）堅持為民理財，大力加強(qiáng)財政隊伍建設(shè)  

面對新的形勢和任務(wù)，鎮(zhèn)財政將堅持不懈地加強(qiáng)思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，加強(qiáng)財政監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部會計控制制度體系建設(shè)，規(guī)范會計秩序，提高會計工作水平，著力打造一支為民、務(wù)實、清廉、高效的財政干部隊伍。  

各位代表，2019年，我們將在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督下，圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，嚴(yán)格按照此次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算方案和對財政工作提出的各項要求，堅定信心、攻堅克難，切實增強(qiáng)責(zé)任意識、擔(dān)當(dāng)意識，迎難而上，努力完成各項目標(biāo)任務(wù)，為奮力開創(chuàng)新時期界頭跨越發(fā)展新局面提供積極的財政貢獻(xiàn)。  

以上報告，請予審查。