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騰沖市界頭鎮(zhèn)2018年地方財(cái)政決算情況的報(bào)告

2018年鎮(zhèn)人民政府及鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，深入推進(jìn)財(cái)政改革，千方百計(jì)增潛挖收，全力保障重點(diǎn)支出，全面完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將2018年財(cái)政總決算情況做如下說明：

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)共完成財(cái)政總收入6638萬元，同比增171萬元，增2.64%。其中：公共預(yù)算收入完成5511萬元，同比減34萬元，減0.62%。各稅種完成情況如下：增值稅完成1808萬元，同比增457萬元，增33.8%；地稅完成4806萬元，同比減149萬元，減3%，其中：企業(yè)所得稅完成25萬元，個(gè)人所得稅完成200萬元，資源稅完成10萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅完成15萬元，房產(chǎn)稅完成50萬元，印花稅完成10萬元，土地使用稅完成12萬元，車船稅完成60萬元，耕地占用稅完成100萬元，煙葉稅完成4315萬元。非稅收入完成24萬元，同比減137萬元，減85.23%，其中：罰沒收入5萬元，行政性收費(fèi)1萬元（社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)），國有資產(chǎn)有償使用收入9萬元，其他收入9萬元。

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)民生”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。

1-12月份，財(cái)政總支出為6297萬元（包含上級(jí)專款支出3192萬元），同比減202萬元，減3.1 %。具體支出情況如下：

一般公共服務(wù)支出2102萬元，同比增571萬元；

公共安全支出12萬元，同比減23萬元；

教育支出133萬元，同比增19萬元；

文化體育與傳媒支出63萬元，同比減29萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出756萬元，同比減218萬元；

醫(yī)療衛(wèi)生支出340萬元，同比增47萬元；

節(jié)能環(huán)保支出5萬元，同比增5萬元；

城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出832萬元，同比減524萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出1350萬元（農(nóng)村一事一議支出75萬元，農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行326萬元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)、生態(tài)效益補(bǔ)償、防災(zāi)減災(zāi)134萬元，水利及技術(shù)推廣資金73萬元，扶貧支出742萬元），同比減201萬元；

交通運(yùn)輸支出未支出，同比減8萬元；

旅游管理與服務(wù)支出60萬元，同比減30萬元；

國土海洋氣象等支出未支出，同比減1萬元；

住房保障支出644萬元，同比增98萬元。

三、預(yù)算收支平衡情況

1、上年滾存結(jié)余209萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余182萬元，基金預(yù)算收入結(jié)余27萬元；

2、本年收入完成9759萬元，其中公共預(yù)算收入完成5511萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入4127萬元，其中返還性收入58萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3192萬元（含基金120萬元），一般性轉(zhuǎn)移支付878萬元；

3、本年支出完成9764萬元，公共預(yù)算支出6297萬元，基金支出120萬元，上解支出3346萬元（專項(xiàng)上解3050萬元，體制上解296萬元）；

4、收支相抵后，年終滾存結(jié)余204萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余177萬元，基金結(jié)存27萬元。

四、2018年財(cái)政工作情況

（一）注重預(yù)算管理，確保財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范

2018年，各種政策性增支，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，財(cái)政收支矛盾突出，為確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算。二是加強(qiáng)支出預(yù)算的過程控制，嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作。繼續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”，全面提升2018年預(yù)決算公開質(zhì)量。

（二）注重依法治稅，確保財(cái)政收入征管更加有力

一年來，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計(jì)組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保稅收不流失。二是加強(qiáng)定期協(xié)調(diào)機(jī)制。定期召開協(xié)調(diào)分析會(huì)，及時(shí)解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動(dòng)權(quán)。三是加大對(duì)我鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)稅收快速增長。四是努力挖掘增收潛力，狠抓非稅收入，全面清理歷年利息收入，力促應(yīng)收盡收。

（三）注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化，確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展

圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。一是本著“既要吃飯，又要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金。加強(qiáng)一般性支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事的觀念，積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)。二是安排資金536萬元，保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展。三是安排資金756萬元，用于民政優(yōu)撫、低保等社會(huì)保障需要，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，切實(shí)保障弱勢群體利益。四是向上級(jí)部門爭取并安排農(nóng)林水資金1350萬元，基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展加快。

（四）注重惠農(nóng)民生，確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼足額發(fā)放

我們堅(jiān)持“多予，少取”的方針，著力改善民生，不斷加大支農(nóng)力度，惠農(nóng)政策取得實(shí)效。一是積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，及時(shí)足額撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)。二是繼續(xù)做好農(nóng)民直補(bǔ)工作。2018年發(fā)放耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）14997戶1249.8萬元；發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金27.8萬元，草原補(bǔ)貼97萬元。二是做好農(nóng)村危房改造補(bǔ)助項(xiàng)目，補(bǔ)助資金440.5萬元，使農(nóng)民得實(shí)惠，政府得民心，有力地推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)。三是發(fā)放林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金1063.4萬元，促進(jìn)生態(tài)界頭建設(shè)。

（五）注重脫貧攻堅(jiān)，確保財(cái)政保障工作落到實(shí)處

按照“四個(gè)切實(shí)”“六個(gè)精準(zhǔn)”“五個(gè)一批”的要求，全面深入保障脫貧攻堅(jiān)工作。一是加強(qiáng)扶貧資金投入，加快扶貧資金撥付進(jìn)度。2018年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余扶貧資金全部實(shí)現(xiàn)“清零”。二是積極支持教育、產(chǎn)業(yè)、金融、醫(yī)療等扶貧工作，2018年全鎮(zhèn)共支出各類財(cái)政扶貧資金759.74萬元。三是加強(qiáng)扶貧資金監(jiān)管，建立健全監(jiān)督管理機(jī)制，嚴(yán)格按照《騰沖市扶貧資金管理辦法》管理、使用扶貧資金，確保扶貧資金專款專用、封閉運(yùn)行。

2018年在各部門的配合下，圓滿完成全年財(cái)政收支目標(biāo)責(zé)任。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些矛盾和問題。主要是我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收困難，受外界環(huán)境、財(cái)政體制等因素的影響，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定，鎮(zhèn)域內(nèi)投資拉動(dòng)內(nèi)需增速明顯，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度增幅較大，公共財(cái)政支出剛性增大，財(cái)政收支壓力仍然較大，收支矛盾比較突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。我們將認(rèn)真對(duì)待這些問題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。