| 索引號 | 01526087-6-/2020-0830001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 15:40:07 |
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騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市界頭鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為015260876，統(tǒng)一社會信用代碼：115330230152608765，財政預(yù)算代碼為999001，單位所在地為騰沖市界頭鎮(zhèn)界頭社區(qū)大水溝1號，單位執(zhí)行會計制度為政府會計制度。單位主要職能為：
1. 制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會文化發(fā)展規(guī)劃，維護當(dāng)?shù)厣鐣伟埠蜕鐣€(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實施。
2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。
3. 制定并實施年度黨務(wù)，行政工作計劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財政稅收、計劃生育、民政、物價、交通、勞動保障、安全、國土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會各項工作發(fā)展。
4. 抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨紀(jì)黨風(fēng)和廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會治安綜合治理，促進精神文明建設(shè)。
5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財政稅收任務(wù)，搞好糧食直補工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機構(gòu)和規(guī)章制度，加強財務(wù)管理，實行政務(wù)公開。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1. 2019年，界頭鎮(zhèn)種植烤煙、萬壽菊、油菜、水稻、玉米、馬鈴薯等經(jīng)濟作物，產(chǎn)量均實現(xiàn)新增長，其中：發(fā)展種植萬壽菊3.5萬畝，實現(xiàn)鮮花總產(chǎn)2.355萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值2355萬元。完成烤煙收購計劃13.1萬擔(dān)，實現(xiàn)煙農(nóng)收入1.9億元以上；全面完成夏收作物播種面積198100畝，與上年持平。
2. 2019年，接待游客70萬人次，實現(xiàn)旅游收入 1.3 億余元。成功舉辦第六屆花海節(jié)、2019騰沖美麗鄉(xiāng)村花海馬拉松，承辦2019七彩云南?格蘭芬多國際自行車騰沖站等知名賽事。
3. 投資510萬元的大營完小和白果完小學(xué)生宿舍樓竣工并投入使用；基本實施完成中心小學(xué)綜合樓及教師周轉(zhuǎn)房、沙壩地完小學(xué)生宿舍、貢山完小學(xué)生宿舍、新大街聯(lián)合小學(xué)綜合樓等工程，概算投資1480萬元；切實抓好控輟保學(xué)工作，貧困救助、雨露計劃、助學(xué)貸款等工作扎實開展，累計發(fā)放各類生活補助1620萬元。
4. 2019年，共發(fā)放救災(zāi)救濟、社會救助、低保、優(yōu)撫、老齡、殘疾等各類民生資金1600多萬元。發(fā)放耕地力補貼、草原生態(tài)補貼等資金1269多萬元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保率99.26%，報銷醫(yī)療費用698萬元。計生管理服務(wù)工作全面落實，發(fā)放計生惠民資金149萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1. 騰沖市界頭鎮(zhèn)政府
2. 騰沖市界頭鎮(zhèn)財政所
3. 騰沖市界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4. 騰沖市界頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
5. 騰沖市界頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6. 騰沖市界頭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
7. 騰沖市界頭鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年末實有人員編制107人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度收入合計83,652,974.44元。其中：財政撥款收入83,652,974.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加19475651.57元，增加30.35%，主要原因是本級財力增加86萬元，上級部門財政撥款增加1861萬元。
二、支出決算情況說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度支出合計80,572,944.71元。其中：基本支出44,104,181.13元，占總支出的54.74%；項目支出36,468,763.58元，占總支出的45.26%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出增加6.91%，主要是村干部工資提標(biāo)、積極兌付產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型補助等其他對個人和家庭的補助等原因。項目支出比上年增加44.05%，主要是增加扶貧項目支出，危房改造項目支出增加、積極兌付邊轉(zhuǎn)資金等。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出44,104,181.13元。與上年對比增加6.91%，主要是2019年新增花海馬拉松、8月人代會、非洲豬瘟等事項開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的81.99%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18.01%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出36,468,763.58元。與上年對比增加44.05%，主要是本年扶貧項目支出增加261萬元，危房改造項目支出增加617萬等，一般公共項目支出增加405萬元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出78,915,944.71元,占本年支出合計的97.94%。與上年對比增加13643654.36元，主要原因是村干部工資提標(biāo)、積極兌付產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型補助等其他對個人和家庭的補助；增加扶貧項目支出，危房改造項目支出增加、積極兌付邊轉(zhuǎn)資金等。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出23,312,759.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.54%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費等。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出15,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費。
5. 教育（類）支出1,651,700.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.09%。主要用于黨校、代課教師的人員工資、日常公用經(jīng)費、中小學(xué)校園建設(shè)等。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出580,403.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心的人員工資，日常公用經(jīng)費等。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出8,691,866.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.01%。主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資，民政各類人員生活補助，社保部門日常公用經(jīng)費等。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出3,167,049.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.01%。主要用于合管辦人員工資、計育員生活補助、單位在職人員醫(yī)療補助等人員經(jīng)費，計劃生育部門公用經(jīng)費、防艾經(jīng)費等。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出1,428,370.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.81%。主要用于集鎮(zhèn)規(guī)范經(jīng)營環(huán)境衛(wèi)生整治。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,665,768.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.98%。主要用于集鎮(zhèn)辦人員工資、績效，日常公用經(jīng)費，村民活動場所建設(shè)支出等。
12. 農(nóng)林水（類）支出19,820,880.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.12%。主要用于于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門人員工資、村支書、主任、村民小組長、小支部書記生活補助、公用經(jīng)費、烤煙生產(chǎn)經(jīng)費及邊境轉(zhuǎn)移支付等項目支出 。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出11,281,546.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.30%。主要用于住房公積金、危房改造、公租房建設(shè)等。
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于受災(zāi)群眾生活補助。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1075000元，支出決算為981,119.02元，完成預(yù)算的91.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為273,068.02元，完成預(yù)算的97.52%；公務(wù)接待費支出決算為708,051.00元，完成預(yù)算的89.06%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費，壓縮“三公”經(jīng)費。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少54,631.60元，下降5.27%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,398.00元，下降0.51%；公務(wù)接待費支出決算減少53,233.60元，下降6.99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格“三公”經(jīng)費報銷審批程序，壓縮“三公”經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出273,068.02元，占27.83%；公務(wù)接待費支出708,051.00元，占72.17%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出273,068.02元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出273,068.02元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展公務(wù)活動中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 公務(wù)接待費支出708,051.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出708,051.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,013人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市級相關(guān)部門到鎮(zhèn)級村級檢查指導(dǎo)工作、開展相關(guān)公務(wù)活動等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,942,953.18元，與上年對比增加996784.33元，增加14.35%，主要原因是2019年新增花海馬拉松、8月人代會、非洲豬瘟防控等事項開支。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位保障機關(guān)運行的日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額362656502.02元，其中，流動資產(chǎn)255096450.27元，固定資產(chǎn)3241567.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程104005309.35元，無形資產(chǎn)313175.03元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加62381800.15元，其中;流動資產(chǎn)減少41294755.17元，固定資產(chǎn)減少238191.63元,對外投資及有價證券無增減變化，在建工程增加104005309.35元，無形資產(chǎn)減少90562.4元，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0 項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 (國有資產(chǎn)占用情況使用表詳見附件2)
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額40479元,其中：政府采購貨物支出40479元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額40479元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2019 年我鎮(zhèn)共開展自評項目 3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 3個，財政預(yù)算安排4734900元，編制績效目標(biāo)3個，其中：重點項目3個，財政預(yù)算安排4734900元，編制績效目標(biāo)3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
