| 索引號 | 01526087-6-/2021-1012002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-10 09:30:49 |
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目錄
第一部分 保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市界頭鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260876，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：115330230152608765，財(cái)政預(yù)算代碼為999001，單位所在地為騰沖市界頭鎮(zhèn)界頭社區(qū)大水溝1號，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度。單位主要職能為：
1.制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。
2.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。
3.制定并實(shí)施年度黨務(wù)，行政工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。
4.抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
5.積極培植稅源，協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù)，搞好糧食直補(bǔ)工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行政務(wù)公開。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.聚焦脫貧攻堅(jiān)成果鞏固，實(shí)現(xiàn)貧困人口全面小康
脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)圓滿完成，2020年脫貧退出8戶27人，全鎮(zhèn)959戶3844人全部實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧退出，29戶脫貧不穩(wěn)定戶、87戶邊緣易致貧戶全部消除返貧風(fēng)險(xiǎn)。開發(fā)了389個(gè)鄉(xiāng)村公益性崗位，引導(dǎo)貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2188人，發(fā)放小額貼息貸款254萬元；防貧保險(xiǎn)參保率達(dá)100%，扎實(shí)開展消費(fèi)扶貧、電商扶貧等行動(dòng)。投資7260.75萬元，建成清水河老楊家寨、永安集鎮(zhèn)、橋頭集鎮(zhèn)3個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)，594戶搬遷農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量搬遷入住，拆舊復(fù)墾全面完成，發(fā)放建新拆舊補(bǔ)助3483萬元，按照“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”的要求，在安置點(diǎn)引進(jìn)種植產(chǎn)業(yè)，建設(shè)養(yǎng)殖基地，投資建設(shè)商鋪，不斷提升搬遷戶的生產(chǎn)生活質(zhì)量。
2.著眼農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)“三農(nóng)”平穩(wěn)有序發(fā)展
2020年全鎮(zhèn)種植烤煙4.8萬畝，交售665萬公斤，煙農(nóng)收入突破2億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收4400萬元。種植萬壽菊2.5萬余畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量3.89萬噸，產(chǎn)值3892萬元。全年農(nóng)作物播種面積40.38萬畝，較上年增0.29%，糧食總產(chǎn)6.23萬噸，較上年增0.02%，油菜總產(chǎn)2.35萬噸，較上年增0.6%。實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值3.68億元，肉類總產(chǎn)1.86萬噸，生豬、肉牛、羊等存出欄量穩(wěn)定在正常水平。
3.加速工程項(xiàng)目落地實(shí)施，完善基礎(chǔ)設(shè)施功能配套
投資650.72萬元，實(shí)施邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)；投資205.68萬元，實(shí)施橋頭集中安置點(diǎn)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)，永樂門坎山、貢山熊家洼產(chǎn)業(yè)基地道路建設(shè)，實(shí)施界頭石咀坡、高黎社區(qū)3個(gè)村民小組飲水安全鞏固提升工程；投資157.51萬元，實(shí)施石墻民族隊(duì)、大園子文化村民族團(tuán)結(jié)示范項(xiàng)目2個(gè)；投資200萬元，實(shí)施順河社區(qū)龍川江片區(qū)美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目；投資500萬元，實(shí)施順河社區(qū)2020年邊疆黨建長廊“四位一體”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目；投資32895.13萬元，實(shí)施2018-2020年以獎(jiǎng)代補(bǔ)村組公路建設(shè)212.08公里，自然村內(nèi)道路建設(shè)完成82萬平方米；投資298萬元，實(shí)施水箐、新莊、大塘3個(gè)社區(qū)危橋改造；投資450萬元，建設(shè)生命防護(hù)工程15.6公里；創(chuàng)建大營、順河2個(gè)“四好農(nóng)村路”示范社區(qū)，永安煙點(diǎn)遷建項(xiàng)目征地25畝，花梨溝水庫下閘蓄水。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市界頭鎮(zhèn)2019年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
騰沖市界頭鎮(zhèn)政府
騰沖市界頭鎮(zhèn)財(cái)政所
騰沖市界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
騰沖市界頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
騰沖市界頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
騰沖市界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
騰沖市界頭鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)2020年末人員編制107人。其中：行政編制35人，事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制5人）；2020年年末在職在編實(shí)有行政人員30人，工勤人員5人，事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員1人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2020年度收入合計(jì)97,947,581.96元。其中：財(cái)政撥款收入97,935,506.96元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,075.00元，占總收入的0.01%。與上年對比增加14,294,607.52元，增長17.09%，主要原因是稅收收入增加，本級財(cái)力增加63萬元；上級補(bǔ)助收入增加1365萬元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2020年度支出合計(jì)102,618,300.55元。其中：基本支出33,896,737.19元，占總支出的33.03%；項(xiàng)目支出68,721,563.36元，占總支出的66.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加22,045,355.84元，增長27.36%，主要是原因本年度推進(jìn)“廁所革命”，村組公路建設(shè)，推進(jìn)萬壽菊產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及加大扶貧力度等，項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68,721,563.36元。與上年對比增加32,252,799.78元，增長88.44%，主要原因是本年度推進(jìn)“廁所革命”，農(nóng)村人居環(huán)境治理，推進(jìn)萬壽菊產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及加大扶貧力度等，項(xiàng)目支出增加。主要項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：1.農(nóng)村家居環(huán)境整治專項(xiàng)資金支出428萬元，主要用于農(nóng)村人居環(huán)境治理；2.邊境轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金支出547萬元，主要用于支持邊境社會(huì)事業(yè)發(fā)展；3.扶貧資金支出1779萬元，主要用于扶貧事業(yè)支出4.林業(yè)改革發(fā)展資金825萬元，主要用于支持林業(yè)事業(yè)發(fā)展；5.農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁改建補(bǔ)助資金支出355萬元，主要用于“廁所革命”推進(jìn)工作；6.社會(huì)保障專項(xiàng)資金支出499萬元，主要是各類民生撫恤補(bǔ)助；7.彩票公益金支出137萬，主要用于村級活動(dòng)場所、公墓建設(shè)等。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出68,721,563.36元。與上年對比增加32,252,799.78元，增長88.44%，主要原因是本年度推進(jìn)“廁所革命”，村組公路建設(shè)，推進(jìn)萬壽菊產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及加大扶貧力度等，項(xiàng)目支出增加。
三、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99,953,299.05元,占本年支出合計(jì)的97.40%。與上年對比增加21037354.34元，增長26.66%，主要原因是原因本年度推進(jìn)“廁所革命”，村組公路建設(shè)，推進(jìn)萬壽菊產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及加大扶貧力度等，項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出21,667,269.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.68%。主要用于人大、黨委、政府等人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)等。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費(fèi)
5. 教育（類）支出1,575,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于學(xué)校、代課教師的人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、中小學(xué)校園建設(shè)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出657,144.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.66%。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心的人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)等。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9,133,999.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.14%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資，民政各類人員生活補(bǔ)助，社保部門日常公用經(jīng)費(fèi)等。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出3,719,832.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于合管辦人員工資、計(jì)育員生活補(bǔ)助、單位在職人員醫(yī)療補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃生育部門公用經(jīng)費(fèi)、防艾經(jīng)費(fèi)等。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5,190,328.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于集鎮(zhèn)規(guī)范經(jīng)營環(huán)境衛(wèi)生整治。
12. 農(nóng)林水（類）支出51,033,639.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.06%。主要用于于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門人員工資、村支書、主任、村民小組長、小支部書記生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)、烤煙生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)及邊境轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出 。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出5,283,911.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。主要用于住房公積金、危房改造、公租房建設(shè)等。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,461,974.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于受災(zāi)群眾生活補(bǔ)助。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為870000元，支出決算為746,928.41元，完成預(yù)算的85.85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為245,473.41元，完成預(yù)算的90.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為501,455.00元，完成預(yù)算的83.58%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓縮“三公”支出。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少234,190.61元，下降23.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少27,594.61元，下降10.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少206,596.00元，下降29.18%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出245,473.41元，占32.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出501,455.00元，占67.14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出245,473.41元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出245,473.41元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展公務(wù)活動(dòng)中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出501,455.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出501,455.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待542批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市級相關(guān)部門到鎮(zhèn)級村級檢查指導(dǎo)工作、開展相關(guān)公務(wù)活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7,466,337.82元，與上年對比減少476,615.36元，下降6.00%，主要原因是做好疫情防控，減少現(xiàn)場會(huì)議等各項(xiàng)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額432238944.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)239,087,761.44元，固定資產(chǎn)8,345,159.10元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程172,756,975.15元，無形資產(chǎn)426,587.00元，其他資產(chǎn)11,622,461.82元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加64218316.4元，其中固定資產(chǎn)增加115322元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)11項(xiàng)，賬面原值60050元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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3
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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432238944.51
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239,087,761.44
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8,345,159.10
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3,745,192.08
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1,336,734.22
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3263232.8
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172,756,975.15
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426,587.00
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11,622,461.82
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3. 填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額257592元，其中：政府采購貨物支出151792元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出105800元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
2020年界頭鎮(zhèn)共開展自評項(xiàng)目21個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目21個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20820000元，編制績效目標(biāo)21個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目21個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排20820000元，編制績效目標(biāo)21個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
