| 索引號 | 01526087-6-/2022-0407001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-16 10:57:40 |
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第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責組織和管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預算執(zhí)行，編制財政決算；
2、負責農田水利建設，新農村建設、基礎設施建設、扶貧項目等專項資金的管理；
3、負責涉農資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
4、貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經制度，監(jiān)督單位的財務活動；
5、負責對鎮(zhèn)級國有資產的購置，登記處置進行管理，負責采購手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級國有資產安全和保值增值；
6、負責鎮(zhèn)級各單位會計核算；
7、按時編制會計報表，及時、準確地向領導提供有關數(shù)據(jù)、材料，供領導決策；
8、協(xié)助稅務部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。
9、負責完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
納入2022年部門預算編報的單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、社會保障服務中心、農業(yè)中心、林業(yè)服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設保護服務中心。
（三）重點工作概述
全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市、縣財政經濟工作會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度目標，完善全口徑預算管理，健全政府預算體系。認真貫徹“以收定支”原則，樹立過“緊日子”思想，進一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預算績效評價體系，提高資金使用效率，促進我鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位5個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制72人。在職實有103人，其中： 財政全額保障103人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 54人，其中： 離休 0人，退休54人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入 41830724.76元，其中：一般公共預算39187801.56元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2642923.2元，上年結轉結余××元。
與上年對比增加6800724.76元，增長19.41%，主要原因：一是將歷年結余資金調入本年使用，二是財政代管資金納入預算管理，在其他收入中安排資金。其中：一般公共預算增加4167801.56元，增長11.9%，主要原因是將歷年結余資金調入本年使用；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，增與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加2642923.2元，主要原因是財政代管資金納入預算資金管理，在其他收入中安排資金；上年結轉結余0元，與上年持平，主要原因是我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 39187801.56元，其中:本年收入39187801.56元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款39187801.56元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加4167801.56元，增長11.9%，主要原因是將歷年結余資金調入本年使用。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加4167801.56元，增長11.9%，主要原因是將歷年結余資金調入本年使用；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 41830724.76元，與上年對比增加6800724.76元，增長19.41%，主要原因是收入增加，對應安排支出增加。財政撥款安排支出39187801.56元，與上年對比增加4167801.56元，增長11.88%，主要原因是財政撥款收入增加，對應安排支出增加，其中：基本支出36266732.56元，與上年對比增加1946732.56元，增長5.65%，主要原因是收入增加，基本支出安排增加；項目支出2921069元，與上年對比增加2221069元，增長317.14%，主要原因是收入預算增加，配套項目支出預算增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運行348343.7元。
2.2010301行政運行7643374.7元。
3.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出1996000元。
4.2010601行政運行344756.54元。
5.2010799其他稅收事務支出24000元。
6.2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出39600元。
7.2013101行政運行763000.45元。
8.2013816食品安全監(jiān)管10000元。
9.2050202小學教育919200元。
10.2070109 群眾文化687714.33元。
11.2080299 其他民政管理事務支出31705元。
12.2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支1456533.92元。
13.2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出560000元。
14.2080507 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助450000元。
15.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出970000元。
16.2081005 社會福利事業(yè)單位326627.13元。
17.2081902農村最低生活保障金支出349140元。
18.2100101 行政運行312170.11元。
19.2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務支出20000元。
20.2100409重大公共衛(wèi)生服務50000元。
21.2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理101069元。
22.2100799 其他計劃生育事務支出100000元。
23.2101101 行政單位醫(yī)療258453.96元。
24.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療447157.55元。
25.2101103 公務員醫(yī)療補助472864.63元。
26.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出704229.74元。
27.2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出30000元。
28.2130104 事業(yè)運行714110.64元。
29.2130106 科技轉化與推廣服務3066365.05元。
30.2130126 農村社會事業(yè)466800元。
31.2130204 事業(yè)機構1145564.89元。
32.2130317 水利技術推廣585460.22元。
33.2130504農村基礎設施建設2360000元。
34.2130505生產發(fā)展2374000元。
35.2130705 對村民委員會和村黨支部的補助9009560元。
36.2240601地質災害防治50000元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出36266732.56元。
（1）工資和福利支出13967809.01元，其中：30101基本工資3488460元、31012津貼補貼4093464元、30103獎金97826元、30107績效工資2594487元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1906533.92元、30109職業(yè)年金繳費560000元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費705611.51元、30111公務員醫(yī)療補助繳費472864.63元、30112其他社會保障繳費48561.95元。
（2）商品和服務支出7338002.55元，其中：30201辦公費1971739.91元、30202印刷費235000元、30203咨詢費20000元、30204手續(xù)費500元、30205水費21500元、30206電費93500元、30207郵電費205000元、30211差旅費52000元、30212因公出國（境）費用0元、30213 維修（護）費72000元、30215會議費354000元、30216培訓費20000元、30217公務接待費420000元、30226勞務費3109400元、30228工會經費159602.64元、30231公務用車運行維護費265000元、30239其他交通費用338000元、30299其他商品和服務支出760元。
（3）對個人和家庭補助支出14960921元，其中：30305生活補助14960921元。
2.項目支出2921069元。
（1）商品和服務支出379000元，其中：30218專用材料費360000元、30226勞務費19000元。
（2）資本性支出2490000元，其中：310005基礎設施建設2490000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，政府采購預算總額1127600元，其中：政府采購貨物預算549100元、政府采購服務預算578500元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計680000元，較上年減少70000元，下降9.33%，減少的主要原因是我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制接待數(shù)量及接待標準。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來我單位無此項活動。
（二）公務接待費
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年公務接待費預算為420000元，較上年減少70000元，下降14.29%。
減少的原因是我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制接待數(shù)量及接待標準。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年公務用車購置及運行維護費為260000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費260000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年持平的主要原因是公務用車老化，維修維護費用較大。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我單位無公車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車老化，維修維護費用較大。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經費安排7338002.55元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費等支出，以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年增加818002.55元，增長12.4%。增加的原因是：本年收入增加，支出安排增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府資產總額439091625.43元，其中，流動資產232854935.45元，固定資產2830084.19元，對外投資及有價證券0元，在建工程191492732.30元，無形資產291411.67元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加12216807.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表。
