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（ 2022 年 1月 5日 在騰沖市界頭鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第一次會議上）  

界頭鎮(zhèn)財(cái)政所  

各位代表：  

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將界頭鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請大會審議，并請?zhí)匮藛T和列席人員提出意見。  

一、2021年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況  

2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新舉措、堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，深入推進(jìn)財(cái)政改革，千方百計(jì)增潛挖收，全力保障重點(diǎn)支出，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財(cái)政收支管理工作，護(hù)航“六穩(wěn)”“六保”，基本完成了鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第六次會議提出的財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。  

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況  

2021年，我鎮(zhèn)共完成財(cái)政總收入5906萬元，同比減508萬元，減7.92%，其中：公共預(yù)算收入完成5302萬元，同比減165萬元，減3.03%。總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成1090萬元；企業(yè)所得稅完成10萬元；個人所得稅完成60萬元；資源稅完成30萬元；城市建設(shè)維護(hù)稅完成5萬元；房產(chǎn)稅完成20萬元；印花稅完成35萬元；土地使用稅完成16萬元；車船稅完成50萬元；耕地占用稅完成0.1萬元；煙葉稅完成4544萬元；契稅完成30萬元；環(huán)境保護(hù)稅完成2萬元；非稅收入完成14萬元，同比增1.14萬元，增8.97%，其中：罰沒收入10萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入4萬元。  

（二）支出執(zhí)行情況  

2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)民生”的順序安排支出。通過強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。  

1至12月，財(cái)政總支出為6472萬元（包含上級專款支出3073萬元），同比減3020萬元，減31.81%。具體支出情況如下：一般公共服務(wù)支出1974萬元；公共安全支出2萬元；教育支出142萬元；文化體育與傳媒支出73萬元；社會保障和就業(yè)支出483萬元；  

衛(wèi)生健康支出442萬元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出97萬元，；農(nóng)林水事務(wù)支出3043萬元；住房保障支出101萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出76萬元；政府性基金支出39萬元。  

（三）預(yù)算收支平衡情況  

1. 本年收入完成10123萬元，其中公共預(yù)算收入5302萬元；上級補(bǔ)助收入4605萬元（返還性收入57萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3073萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付1474萬元）；上年結(jié)余204萬元；調(diào)入資金12萬元。  

2. 本年支出完成10019萬元，其中公共預(yù)算支出6472萬元，基金支出39萬元，上解支出3547萬元（專項(xiàng)上解2367萬元，體制上解844萬元）。  

3. 收支相抵后，年終滾存結(jié)余 104萬元，其中公共預(yù)算收入結(jié)余104萬元。  

二、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作開展情況  

（一）緊盯預(yù)算，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范  

2021年財(cái)政收支矛盾突出，特別受“新冠”疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，為確保各項(xiàng)社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“二上二下”的程序編制部門預(yù)算。二是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。三是持續(xù)推進(jìn)政府采購年初預(yù)算，嚴(yán)格控制“無預(yù)算不得采購”。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽光財(cái)政”，全面提升2021年預(yù)決算公開質(zhì)量。  

（二）緊盯財(cái)源，財(cái)政收入征管更加有力  

一年來，面對疫情態(tài)勢及經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長支撐，千方百計(jì)組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保“顆粒歸倉”。二是強(qiáng)化定期協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開協(xié)調(diào)分析會，及時解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作主動權(quán)。三是加大對我鎮(zhèn)域內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過投資拉動內(nèi)需，促進(jìn)稅收快速增長。  

（三）緊盯改革，財(cái)政改革深入推進(jìn)  

一是深化落實(shí)國庫集中支付電子化改革。完成財(cái)政一體化系統(tǒng)預(yù)算、指標(biāo)、撥款、核算一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)代管資金分年度明細(xì)核算功能，優(yōu)化財(cái)政資金電子印章?lián)芨豆芾恚岣哔Y金撥付效率和會計(jì)核算質(zhì)量。二是建立健全政府采購內(nèi)部控制制度。督促采購人嚴(yán)格落實(shí)采購政策，擴(kuò)大采購人選擇采購方式的自主權(quán)，建立健全政府采購支持政策實(shí)施機(jī)制。  

（四）緊盯民生，惠農(nóng)補(bǔ)貼足額發(fā)放  

一是安排資金657萬元，保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金483萬元，用于民政優(yōu)撫、低保等社會保障需要，切實(shí)保障弱勢群體利益；安排農(nóng)林水資金3043萬元，加快基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。二是持續(xù)做好惠農(nóng)補(bǔ)貼工作。2021年發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼資金1138萬元、草原補(bǔ)貼97萬元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼203萬元。三是兌付資金279萬元，積極推動農(nóng)村衛(wèi)生廁所改建，切實(shí)提升農(nóng)村人居環(huán)境。  

（五）緊盯疫情，切實(shí)保障疫情防控  

深入貫徹落實(shí)疫情防控相關(guān)財(cái)稅政策，及時撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”及疫情防控常態(tài)化工作要求，主動與有關(guān)部門對接，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，做好資金保障，全年兌付疫情防控資金61萬元，為疫情防控工作提供有力支撐。  

（六）緊盯政策，有效銜接鄉(xiāng)村振興  

  用好管好財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（以下簡稱銜接資金），是全面實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的基礎(chǔ)保障，今年作為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接“過渡期”的第一年，我鎮(zhèn)采取多項(xiàng)舉措，確保各級銜接資金安全、規(guī)范、高效使用，2021年全年共兌付銜接資金635.64萬元，穩(wěn)步促進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目落地，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。  

各位代表，2021年鎮(zhèn)財(cái)政工作在各部門的大力支持下，當(dāng)年基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒的認(rèn)識到，當(dāng)前鎮(zhèn)財(cái)政工作還面臨很多困難。一是經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收困難；二是財(cái)政剛性支出增大，收支矛盾比較突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)；三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償還壓力較大。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應(yīng)對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予關(guān)心和支持。  

三、2022年財(cái)政收支預(yù)算草案  

2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市、縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，健全政府預(yù)算體系。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績效評價體系，提高資金使用效率，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。  

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持財(cái)政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，本著積極可靠、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、量入為出的原則編制2022年預(yù)算草案。  

（一）財(cái)政收入預(yù)算情況  

2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成6106萬元，同比增200萬元，增3.39%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5447萬元，同比增145萬元，增2.73%。財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成如下：增值稅預(yù)計(jì)完成1200萬元；資源稅預(yù)計(jì)完成40萬元；城市建設(shè)維護(hù)稅預(yù)計(jì)完成30萬元；房產(chǎn)稅預(yù)計(jì)完成30萬元；印花稅預(yù)計(jì)完成35萬元；土地使用稅預(yù)計(jì)完成20萬元；土地增值稅預(yù)計(jì)完成20萬元；車船使用稅預(yù)計(jì)完成60萬元；個人所得稅預(yù)計(jì)完成60萬元；企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)完成10萬元；耕地占用稅預(yù)計(jì)完成1萬元；煙葉稅預(yù)計(jì)完成4550萬元；契稅預(yù)計(jì)完成30萬；，環(huán)境保護(hù)稅預(yù)計(jì)完成5萬元；非稅收入預(yù)計(jì)完成15萬元。  

（二）預(yù)算支出安排情況  

2022年鎮(zhèn)本級財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)財(cái)政支出3989萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1075萬元；教育支出92萬元；文化旅游體育與傳媒支出79萬元；社會保障和就業(yè)支出399萬元；衛(wèi)生健康支出181萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出84萬元；農(nóng)林水支出1984萬元；住房保障支出95萬元。  

四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)  

（一）做好收入文章，提高財(cái)政保障能力。  

組織收入是財(cái)政工作的重中之重，是支持我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和維護(hù)社會穩(wěn)定的基本保障。2022年，鎮(zhèn)財(cái)政所將發(fā)揮好牽頭協(xié)調(diào)作用，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的預(yù)期目標(biāo)。一是充分發(fā)揮我鎮(zhèn)資源、區(qū)位優(yōu)勢，牢固樹立和貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”發(fā)展理念，加大招商引資力度，完善產(chǎn)業(yè)配套，培植壯大后續(xù)財(cái)源。二是在大力培植稅源經(jīng)濟(jì)的同時，深挖稅收潛力，逐步擺脫財(cái)政收入對烤煙產(chǎn)業(yè)的依賴，加強(qiáng)稅收協(xié)同共治，強(qiáng)化稅源管控，堵塞征管漏洞，增加財(cái)政收入。三是精心運(yùn)作活財(cái)，盤活土地，千方百計(jì)組織非稅收入，確保財(cái)政收入快速增長。  

（二）加強(qiáng)支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)  

財(cái)政支出繼續(xù)保持剛性增長態(tài)勢，政策性增支依然是主導(dǎo)因素。一是圍繞擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，千方百計(jì)爭取上級項(xiàng)目和資金支持，努力籌措和調(diào)度資金，切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度。二是嚴(yán)格執(zhí)行年初人代會批復(fù)的預(yù)算，繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”、“無預(yù)算不支出”原則，確保鎮(zhèn)級財(cái)政年度收支平衡。三是切實(shí)樹立“過緊日子”的思想和“節(jié)支也是增收”的理念，堅(jiān)持從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。  

（三）深化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政工作水平  

以新《預(yù)算法》為指導(dǎo)，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化績效預(yù)算意識，細(xì)化預(yù)算編制，進(jìn)一步公平預(yù)算分配；完善政府采購制度，健全政府采購的監(jiān)督管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制；逐步形成科學(xué)合理全面的績效考評指標(biāo)體系，努力提高財(cái)政資金的使用效益；完善財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，構(gòu)建事前審核、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督的財(cái)政監(jiān)督檢查體系，提高財(cái)政管理的科學(xué)性和財(cái)政資金使用的有效性；繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)哪芰Γ瑯淞?/span>“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的財(cái)政隊(duì)伍形象。  

各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫界頭高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！  

以上報(bào)告，請予審查。