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目錄

第一部分  保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市界頭鎮(zhèn)是一級預算單位，組織機構代碼為015260876，統(tǒng)一社會信用代碼：115330230152608765，財政預算代碼為999001，單位所在地為騰沖市界頭鎮(zhèn)界頭社區(qū)大水溝1號，單位執(zhí)行會計制度為政府會計制度。單位主要職能為：

1. 制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟社會文化發(fā)展規(guī)劃，維護當?shù)厣鐣伟埠蜕鐣€(wěn)定，改善基礎設施建設，推動農業(yè)產業(yè)化建設，不斷提高農民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農村的貫徹和實施。

2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調派出所、司法所搞好群防群治，維護村民特別是婦女兒童的合法權益，構建平安和諧環(huán)境。

3. 制定并實施年度黨務，行政工作計劃，協(xié)調農經(jīng)、農技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關系，抓好本轄區(qū)內的黨務、群團、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財政稅收、計劃生育、民政、物價、交通、勞動保障、安全、國土管理和村鎮(zhèn)建設等工作，促進轄區(qū)內的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會各項工作發(fā)展。

4. 抓好基層組織建設，思想建設，黨風廉政建設，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會治安綜合治理，促進精神文明建設。

5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財政稅收任務，搞好糧食直補工作，增加科技投入，增加農業(yè)收入，建立健全全村社管理機構和規(guī)章制度，加強財務管理，實行政務公開。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1. 聚焦脫貧攻堅成果鞏固，實現(xiàn)貧困人口全面小康。界頭鎮(zhèn)2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，每月嚴格按照文件要求，對脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶，以及因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現(xiàn)嚴重困難戶開展動態(tài)管理，2021年全鎮(zhèn)共有脫貧戶954戶3834人，其中脫貧不穩(wěn)定戶39戶134人；邊緣易致貧戶95戶348人；突發(fā)嚴重困難戶43戶135人。加強389個鄉(xiāng)村公益性崗位管理，引導貧困勞動力轉移就業(yè)2151人，完成了建檔立卡戶180人外出務工補助資金15萬元。發(fā)放小額貼息貸款200.34萬元，小額貸款貼息補助資金34.69萬元；防貧保險參保率達99.55%，申報防貧基金9戶，補助資金3.1萬元。做好“雨露計劃”項目補助兩批204人次，發(fā)放補助資金37.45萬元。

危房改造方面:一是梳理完善了2020年住房短板1124戶補齊檔案材料；二是實施完成2021年新增“四類”重點對象農村危房改造永勝社區(qū)2戶；三是開展2021年農村房屋安全隱患排查整治工作，共排查15496戶，排查出經(jīng)營性（聚集性）房屋54戶存在安全隱患，并向業(yè)主發(fā)放了整改通知書。

易地搬遷方面:配合審計部門進行全鎮(zhèn)易地搬遷基礎設施、到戶資金等項目、財務審計，完成易地搬遷戶建房貸款本息收繳5755664.18萬元。

2. 著眼農業(yè)產業(yè)提質增效，推動“三農”平穩(wěn)有序發(fā)展。2021年全鎮(zhèn)種植烤煙4.8萬畝，交售665萬公斤，煙農收入突破2億元，實現(xiàn)財政稅收4400萬元。種植萬壽菊2.2萬余畝，實現(xiàn)產量2.09萬噸，產值2258萬元。全年農作物播種面積42.89萬畝，較上年增6.2%，糧食總產6.21萬噸，較上年減少0.03%，油菜總產2.34萬噸，較上年減少0.3%。實現(xiàn)畜牧業(yè)產值4.67億元，肉類總產1.33萬噸，生豬、肉牛、羊等存出欄量穩(wěn)定在正常水平。

3. 加速工程項目落地實施，完善基礎設施功能配套。

項目建設管理方面:一是完成界頭鎮(zhèn)大園子社區(qū)文化村民族團結進步示范村項目竣工驗收，項目完成竣工驗收20.02萬元。二是完成2020年橋頭社區(qū)朱家寨、余家寨村民小組活動場所、沙壩地社區(qū)基礎設施建設項目、早三社區(qū)箐地村活動場所建設、界頭鎮(zhèn)大園子社區(qū)孟家寨村民小組人居環(huán)境提升、界頭鎮(zhèn)界明社區(qū)王寨村民小組人居環(huán)境提升、騰沖市界頭鎮(zhèn)黃家寨社區(qū)九渡河村民小組組內道路建設項目、界頭鎮(zhèn)界頭社區(qū)龍家寨至騰瀘路道路硬化項目等7個邊轉項目竣工驗收工作，項目竣工驗收593.8萬元。三是完成界頭鎮(zhèn)周家坡社區(qū)衛(wèi)生所建設項目竣工驗收工作，項目竣工驗收95.1萬元。四是是配合其他部門完成零星項目驗收工作。完成2021年度第一批邊境地區(qū)轉移支付界頭鎮(zhèn)永樂社區(qū)下黃村民小組人飲工程建設、界頭鎮(zhèn)高黎社區(qū)孫以至公墓道路建設、界頭鎮(zhèn)早三社區(qū)苦竹園村民小組活動場所建設、界頭鎮(zhèn)張家營社區(qū)基層組織陣地一期建設、界頭鎮(zhèn)永勝社區(qū)席家寨、溝下小組基礎設施建設、界頭鎮(zhèn)大塘完小道路建設、界頭鎮(zhèn)早三社區(qū)箐地村民小組活動場所附屬設施建設等7個項目實施工作，項目總投資513.44萬元，其中上級補助420萬元，項目目前正在施工中。五是完成2021年度第二批邊境地區(qū)轉移支付界頭鎮(zhèn)大園子社區(qū)文化村村民小組人居環(huán)境提升工程建設項目、界頭鎮(zhèn)永樂社區(qū)橋坡村民小組活動場所建設項目、界頭鎮(zhèn)高黎社區(qū)萬家山村民小組道路建設項目、界頭鎮(zhèn)永安中學教師餐廳建設等4個項目評審工作，項目擬總投資250萬元，其中上級補助250萬元。

鄉(xiāng)村振興方面：完成中心集鎮(zhèn)老電影院停車場、中心校后門停車場場地硬化，完成鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)政府大門、文化站綠化提升改造，正在進行中心集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)施工，永勝騰瀘路沿線綠化施工，中牌、石墻氧化塘施工。

村鎮(zhèn)規(guī)劃方面：一是核查驗收個體住宅、商業(yè)建筑，核發(fā)村鎮(zhèn)規(guī)劃許可證書30本并進行相關材料整理歸納；二是與鎮(zhèn)農經(jīng)站、國土所聯(lián)審聯(lián)批農村宅基地證書，參與宅基地實地審查，是否符合村鎮(zhèn)規(guī)化相關政策要求，對已申請辦理宅基地證書的申請辦理規(guī)劃許可證書，并參與后期施工監(jiān)督。三是啟動干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動，應上級要求組織召開全鎮(zhèn)干部規(guī)劃家鄉(xiāng)會議，統(tǒng)籌部署干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動工作安排，配合村兩委成立干部規(guī)劃家鄉(xiāng)編制組，協(xié)助設計方參與大塘，橋頭，新莊，永安，石墻，早三實地調研和地形測繪。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

騰沖市界頭鎮(zhèn)黨委

騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府

騰沖市界頭鎮(zhèn)人大

騰沖市界頭鎮(zhèn)群團組織

騰沖市界頭鎮(zhèn)財政所

騰沖市界頭鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)社會保障服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年末實有人員編制107人。其中：行政編制35人，事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2021年度部門決算表

我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年度收入合計64,272,514.03元。其中：財政撥款收入64,272,514.03元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少33，675，067.93元，下降34.38%，主要原因為：一是受經(jīng)濟下行影響、疫情防控沖擊，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費縮減。二是財政撥款項目收入較上年大幅減少，財政減少了廁所革命、農危改、扶貧、道路建設等項目資金的安排，項目支出較上年減少34565402.79元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年度支出合計68,385,296.13元。其中：基本支出34,229,135.56元，占總支出的50.05%；項目支出34,156,160.57元，占總支出的49.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少34，233，004.42元，下降33.36%，主要原因為：一是基本支出中公用經(jīng)費減少主要為厲行節(jié)儉節(jié)約，壓縮公用經(jīng)費；二是疫情影響，經(jīng)濟下行，項目支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出34,229,135.56元。與上年對比增加332，398.37元，增長,0.98%，主要原因為：2021年村“兩委”換屆，村干部增加，基本支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出27,588,847.33元，占基本支出的80.60%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費6,640,288.23元，占基本支出的19.40%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出34,156,160.57元。與上年對比減少34，565，402.79元，下降50.3%，項目支出減少的主要原因是由于2021年因工作重心轉變，財政減少了廁所革命、農危改、扶貧、道路建設等項目資金的安排。主要項目開支及開展工作情況如下：1、一般公共服務支出2262207.94元。主要用于家居環(huán)境整治、基礎設施建設、邊境轉移支付、村“兩委”換屆經(jīng)費。2、文化旅游與傳媒支出100800元。主要用于文化干事補助。3、社會保障和就業(yè)支出2422194.9元。主要用于民政、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助。4、衛(wèi)生健康指出2375518.2元。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、計劃生育。5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1588000元。主要用于城鄉(xiāng)管理事務、公共設施、基礎設施建設。6、農林水支出24320441.03元。主要用于農業(yè)、林業(yè)、水利、農村生產發(fā)展、農村綜合改革、扶貧事業(yè)。7、住房保障支出22000元。主要用于危改。8、災害防御及應急管理支出850000元。主要用于自然災害、地質災害、其他災害。9、其他支出214998.5元。主要用于彩票公益金、疫情防控。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預算財政撥款支出67,282,297.63元，占本年支出合計的98.39%。與上年對比減少32671001.42元，下降32.69%，主要原因為：日常公用經(jīng)費壓減，工作重心轉變，減少了項目資金的安排。一是人員經(jīng)費增加1323139.96元，其中工資福利支出減少112739.67元，對個人和家庭的補助支出增加1435879.63元；二是公用經(jīng)費減少990741.59元，其中主要為商品和服務支出減少852148.59元。資本性支出減少138593元。三是項目支出較上年減少33003399.79元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務（類）支出20,440,492.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的30.38%。主要用于：人大事務791328.36元，政協(xié)事務30000元，政府辦公廳（室）及相關機構事務16876611.6元，財政事務254517.22元，稅收事務24000元，紀檢監(jiān)察事務40080元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務2423955.36元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出30,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于治安管理、司法日常公用經(jīng)費。

5. 教育（類）支出719,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.07%。主要用于學校、代課教師的人員工資、日常公用經(jīng)費、中小學校園建設等。

6. 科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出731,041.59元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.09%。主要用于文化廣播電視服務中心的人員工資，日常公用經(jīng)費等。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出5,368,301.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.98%。主要用于社會保障服務中心人員工資，民政各類人員生活補助，社保部門日常公用經(jīng)費等。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出4,704,775.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.99%。主要用于合管辦人員工資、計育員生活補助、單位在職人員醫(yī)療補助等人員經(jīng)費，計劃生育部門公用經(jīng)費、防艾經(jīng)費等。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,667,985.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于集鎮(zhèn)規(guī)范經(jīng)營環(huán)境衛(wèi)生整治。

12. 農林水（類）支出31,757,427.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.20%。主要用于于農科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農經(jīng)站等部門人員工資、村支書、主任、村民小組長、小支部書記生活補助、公用經(jīng)費、烤煙生產經(jīng)費及邊境轉移支付等項目支出。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出1,012,872.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.51%。主要用于住房公積金、危房改造、公租房建設等。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災害防治及應急管理（類）支出850,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于受災群眾生活補助。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為750000元，支出決算為506,025.64元，完成預算的67.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為242,690.64元，完成預算的93.35%；公務接待費支出決算為263,335.00元，完成預算的53.73%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：一是繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約；二是受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少240,902.77元，下降32.25%。其中：因公出國（境）費支出決算無增長變化；公務用車購置及運行費支出決算減少2,782.77元，下降1.13%；公務接待費支出決算減少238,120.00元，下降47.49%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：一是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。壓縮公車運行維護費，奉行節(jié)約理念，愛護公車，盡量減少公車運行維護費用；二是嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴控接待費支出。本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格把關接待費報銷審批程序，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出242,690.64元，占47.96%；公務接待費支出263,335.00元，占52.04%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出242,690.64元。其中：公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出242,690.64元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務接待費支出263,335.00元。其中：國內接待費支出263,335.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級督導巡查組對界頭鎮(zhèn)各項工作督導檢查接待支出，以及上級部門對本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產、項目建設、廁所革命、疫情防控、黨建等工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動的相關接待費用。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2021年機關運行經(jīng)費支出4,843,021.19元，與上年對比減少2623316.63元，下降35.14%，主要原因為：疫情影響，經(jīng)濟下行，資金調度困難，運轉支出減少。

二、國有資產占用情況

國有資產占有使用情況表
									單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬元以上大型設備	其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	439091625.43	232854935.45	8384418.1	3745192.08	1336734.22	0	3302491.8	0	191492732.3	426587	5932952.58
填報說明：		1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產
		2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產
		3.填報金額為資產“賬面原值”。

截至2021年12月31日，保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門資產總額439091625.43元，其中，流動資產232854935.45元，固定資產8384418.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程191492732.3元，無形資產426587元，其他資產5932952.58元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加6852680.92元，其中固定資產增加39259元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額331984.1元，其中：政府采購貨物支出42519元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出289465.1元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2021年界頭鎮(zhèn)共開展自評項目19個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目19個，財政預算安排13110000元，編制績效目標19個，其中：重點項目19個，財政預算安排13110000元，編制績效目標19個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 

 

附件：騰沖市界頭鎮(zhèn)2020年度部門決算公開表