| 索引號(hào) | 01526087-6/20230714-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-21 12:04:03 |
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騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；
2、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理；
3、負(fù)責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
4、貫徹黨和國(guó)家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；
5、負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)各單位會(huì)計(jì)核算；
7、按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；
8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫(kù)管理工作；管理并及時(shí)上繳政府非稅收入。
9、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)財(cái)政部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入2023年部門預(yù)算編報(bào)的單位共10個(gè)，分別是界頭鎮(zhèn)人民政府、界頭鎮(zhèn)人大、界頭鎮(zhèn)黨委、界頭鎮(zhèn)財(cái)政所、界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)水管站、界頭鎮(zhèn)林業(yè)站、界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)文化站、界頭鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
全面貫徹黨的十九大精神和中央、省、市、縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，健全政府預(yù)算體系。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高資金使用效率，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè),下設(shè)10個(gè)單位，分別是界頭鎮(zhèn)人民政府、界頭鎮(zhèn)人大、界頭鎮(zhèn)黨委、界頭鎮(zhèn)財(cái)政所、界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)水管站、界頭鎮(zhèn)林業(yè)站、界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)文化站、界頭鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；非參公管理事業(yè)單位7個(gè)。截止2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制107人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制72人。在職實(shí)有101人，其中：財(cái)政全額保障101人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 47人，其中： 離休 0人，退休47人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 43,619,128.78元，其中：一般公共預(yù)算42,384,212.00元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,234,916.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增1,788,404.02元，同比增長(zhǎng)4.28%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加。其中：一般公共預(yù)算增3,196,410.44元，同比增長(zhǎng)8.00%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是該項(xiàng)資金已在上年支出一部分；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 42,384,212.00元，其中:本年收入42,384,212.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款42,384,212.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增3,196,410.44元，同比增長(zhǎng)8.16%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增3,196,410.44元，同比增長(zhǎng)8.16%，主要原因是將歷年結(jié)余資金調(diào)入本年使用；政府性基金預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入1,234,916.78元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,234,916.78元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是該項(xiàng)資金已在上年支出一部分。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入減1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是該項(xiàng)資金已在上年支出一部分。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 41,830,724.76元，與上年對(duì)比增1,788,404.02元，同比增長(zhǎng)4.28%，主要原因是收入預(yù)算增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加。財(cái)政撥款安排支出 42,384,212.00元，與上年對(duì)比增553,487.24元，同比增長(zhǎng)1.32%，主要原因是財(cái)政撥款收入預(yù)算增加，對(duì)應(yīng)安排支出增加，其中：基本支出36,712,473.51元，與上年對(duì)比增加445,740.95元，同比增長(zhǎng)1.23%，主要原因是收入預(yù)算增加，基本支出安排增加；項(xiàng)目支出6,906,655.27元，與上年對(duì)比增加元，同比增長(zhǎng)24.13%，主要原因是收入預(yù)算增加，配套項(xiàng)目支出預(yù)算增加。非財(cái)政撥款安排支出1234,916.78元，與上年對(duì)比減1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是上年往來(lái)款納入其他收入減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排36,712,473.51元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,643,366.02元；公用經(jīng)費(fèi)6,401,421.61元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14,450,855.80元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排2個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)5,671,738.49元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,000,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)4,671,738.49元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101 行政運(yùn)行 211,829.08元。
2010301 行政運(yùn)行 6,129,577.55元。
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 2,664,396.80元。
2010601 行政運(yùn)行 192,766.16元。
2011199 其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 40,320.00元。
2013101 行政運(yùn)行 2,977,881.24元。
2013816 食品安全監(jiān)管 10,000.00元。
2050202 小學(xué)教育 1,019,200.00元。
2070109 群眾文化 531,036.26元。
2080299 其他民政管理事務(wù)支出 222,835.00元。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 1,543,196.00元。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 680,000.00元。
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 1,000,000.00元。
2080801 死亡撫恤 410,000.00元。
2081005 社會(huì)福利事業(yè)單位 334,126.83元。
2081902 農(nóng)村最低生活保障金支出 280,560.00元。
2100101 行政運(yùn)行 326,393.51元。
2100199 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 20,000.00元。
2100409 重大公共衛(wèi)生服務(wù) 168,000.00元。
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 100,000.00元。
2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 100,000.00元。
2101101 行政單位醫(yī)療 246,655.23元。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 425,377.84元。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 344,855.00元。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 16,925.95元。
2120101 行政運(yùn)行 129,772.32元。
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 756,301.46元。
2130104 事業(yè)運(yùn)行 729,024.32元。
2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 2,907,741.19元。
2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu) 1,196,696.68元。
2130317 水利技術(shù)推廣 495,868.41元。
2130504 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1,000,000.00元。
2130505 生產(chǎn)發(fā)展 5,091,738.49元。
2130705 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 8,801,376.00元。
2200101 行政運(yùn)行 122,363.68元。
2210201 住房公積金 1,157,397.00元。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出36,712,473.51元，具體用于：
工資福利支出 15,860,196.10元，其中30101 基本工資 3,974,100.00元、30102 津貼補(bǔ)貼 2,939,208.00元、30103 獎(jiǎng)金 575,663.00元、30107績(jī)效工資 3,180,264.00元、30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 1,543,196.00元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi) 680,000.00元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 672,033.07元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) 344,855.00元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 60,280.03元、30113 住房公積金 1,157,397.00元、30199 其他工資福利支出 733,200.00元。
商品和服務(wù)支出 9,573,160.10元，其中30201辦公費(fèi) 2,391,595.40元、30202 印刷費(fèi) 280,000.00元、30203 咨詢費(fèi) 20,000.00元、30204 手續(xù)費(fèi) 1,500.00元、30205 水費(fèi) 16,500.00元、30206 電費(fèi) 142,000.00元、30207 郵電費(fèi) 302,000.00元、30211 差旅費(fèi) 52,000.00元、30213 維修（護(hù)）費(fèi) 1,540,000.0元、30215 會(huì)議費(fèi) 340,000.00元、30216 培訓(xùn)費(fèi) 20,000.00元、30217 公務(wù)接待費(fèi) 407,400.00元、30226 勞務(wù)費(fèi) 3,054,200.00元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 405,624.70元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 252,200.00元、30239 其他交通費(fèi)用 347,000.00元、30299 其他商品和服務(wù)支出 1,140.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15,450,855.80元，其中：30304撫恤金410,000.00元，30305生活補(bǔ)助15,040,855.80元。
（2）項(xiàng)目支出5,671,738.49元，具體用于：
商品和服務(wù)支出3,171,738.49元，其中：30201辦公費(fèi)671,738.49元、30213維修維護(hù)費(fèi)費(fèi)1,500,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)1,000,000.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,000,000.00元，其中：30305生活補(bǔ)助1,000,000.00元。
資本性支出1,500,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,500,000.00元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請(qǐng)安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元；公用經(jīng)費(fèi)0元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)1,234,916.78元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)1,234,916.78元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目18個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額683,372.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算683,372.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)659,600.00元，較上年減少25,400.00元，同比下降3.71%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為407,400.00元，較上年減12,600.00元，同比下降3.00%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為731次，共計(jì)接待5,120人次。
減少的原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待數(shù)量及接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為252,200.00元，較上年減12,800.00元，同比下降4.83%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)252,200.00元，較上年減12,800.00元，同比下降4.83%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是奉行節(jié)約理念，愛(ài)護(hù)公車，竭力減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是我單位本年無(wú)公車購(gòu)置計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年減少的主要原因是奉行節(jié)約理念，愛(ài)護(hù)公車，竭力減少公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
具體詳見(jiàn)附件2：騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排6,401,421.61元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年機(jī)關(guān)行經(jīng)費(fèi)較上年減少936,580.945元，同比下降12.76%。占基本支出的17.44％，主要原因是辦公費(fèi)減預(yù)算少25,1883.00元；印刷費(fèi)預(yù)算減少9,000.00元；咨詢費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算減少32,000.00元；會(huì)議費(fèi)減少14,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加193,256.62元；其他交通費(fèi)用增加9,000.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加380.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2,057,771,116.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)206,807,845.96元，固定資產(chǎn)8,395,608.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程216,618,345.41元，無(wú)形資產(chǎn)426,587元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,618,679,491元，其中固定資產(chǎn)增加11,190.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開(kāi)表。
