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界頭鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

（2023年1月11日 在騰沖市界頭鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）

界頭鎮(zhèn)財(cái)政所

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將界頭鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)?zhí)匮藛T和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2022年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新舉措、堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，深入推進(jìn)財(cái)政改革，千方百計(jì)增潛挖收，全力保障重點(diǎn)支出，努力做好疫情防控常態(tài)化下的財(cái)政收支管理工作，護(hù)航“六穩(wěn)”“六保”，全面完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)共完成財(cái)政總收入5293萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入完成5054萬(wàn)元。總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成423萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成15萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成15萬(wàn)元；資源稅完成10萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅完成6萬(wàn)元；房產(chǎn)稅完成10萬(wàn)元；印花稅完成6萬(wàn)元；土地使用稅完成10萬(wàn)元；車船稅完成1萬(wàn)元；耕地占用稅完成6萬(wàn)元；煙葉稅完成4692萬(wàn)元；契稅完成0萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅完成5萬(wàn)元；非稅收入完成94萬(wàn)元（其中：罰沒(méi)收入93萬(wàn)元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入1萬(wàn)元)，同比增79.7萬(wàn)元，增569.3%。

（二）支出執(zhí)行情況

2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)、三保重點(diǎn)民生”的順序安排支出。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。

1至12月，財(cái)政總支出為5214萬(wàn)元（包含上級(jí)專款支出2106萬(wàn)元）。具體支出情況如下：一般公共服務(wù)支出843萬(wàn)元；公共安全支出1萬(wàn)元；教育支出75萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出70萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出438萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出179萬(wàn)元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務(wù)支出225萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出3180萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出14萬(wàn)元；住房保障支出105萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出80萬(wàn)元；其他支出4萬(wàn)元。

（三）預(yù)算收支平衡情況

1. 本年收入完成9251萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入5054萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入4057萬(wàn)元（返還性收入57.2萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2106.3萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付1556.5萬(wàn)元，其他補(bǔ)助337萬(wàn)元）；上年結(jié)余104萬(wàn)元；調(diào)入資金36萬(wàn)元。

2. 本年支出完成9214萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算支出5214萬(wàn)元，（包含基金支出153萬(wàn)元）上解支出4000萬(wàn)元（專項(xiàng)上解2473萬(wàn)元，體制上解670萬(wàn)元，其他上解778萬(wàn)元，一次性上解79萬(wàn)元）。

3. 收支相抵后，年終滾存結(jié)余37萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入結(jié)余37萬(wàn)元。

二、2022年全鎮(zhèn)財(cái)政工作開(kāi)展情況

（一）緊盯預(yù)算，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范

2022年財(cái)政收支矛盾突出，特別是受“新冠”疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，為確保各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展，我鎮(zhèn)加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是細(xì)化部門預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“二上二下”的程序編制部門預(yù)算。二是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化。三是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)年初預(yù)算，嚴(yán)格控制“無(wú)預(yù)算不得采購(gòu)”。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作，繼續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光財(cái)政”，全面提升2022年預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量。

（二）緊盯財(cái)源，財(cái)政收入征管更加有力

一年來(lái)，面對(duì)疫情態(tài)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)下行壓力影響，鎮(zhèn)財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，深入挖掘增收潛力，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，各部門密切配合，強(qiáng)化收入征管，確保“顆粒歸倉(cāng)”。二是強(qiáng)化定期協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)分析會(huì)，及時(shí)解決組織收入中存在的各類問(wèn)題，始終把握工作主動(dòng)權(quán)。三是加大對(duì)域內(nèi)各項(xiàng)固定資產(chǎn)投資的監(jiān)控力度，通過(guò)投資拉動(dòng)內(nèi)需，促進(jìn)稅收快速增長(zhǎng)。

（三）緊盯改革，財(cái)政改革深入推進(jìn)

一是深化落實(shí)國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革。完成財(cái)政一體化系統(tǒng)預(yù)算、指標(biāo)、撥款、核算一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)代管資金分年度明細(xì)核算功能，優(yōu)化財(cái)政資金電子印章?lián)芨豆芾恚岣哔Y金撥付效率和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。二是建立健全政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。督促采購(gòu)人嚴(yán)格落實(shí)采購(gòu)政策，擴(kuò)大采購(gòu)人選擇采購(gòu)方式的自主權(quán)，建立健全政府采購(gòu)支持政策實(shí)施機(jī)制。

（四）緊盯民生，惠農(nóng)補(bǔ)貼足額發(fā)放

一是安排資金324萬(wàn)元，保證科教文衛(wèi)事業(yè)發(fā)展；安排資金438萬(wàn)元，用于民政優(yōu)撫、低保等社會(huì)保障需要，切實(shí)保障弱勢(shì)群體利益；安排農(nóng)林水資金3180萬(wàn)元，加快基礎(chǔ)設(shè)施及農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。二是持續(xù)做好惠農(nóng)補(bǔ)貼工作。2022年發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼資金1228萬(wàn)元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼352萬(wàn)元。三是兌付資金20萬(wàn)元，積極推動(dòng)農(nóng)村衛(wèi)生廁所改建，切實(shí)提升農(nóng)村人居環(huán)境。

（五）緊盯疫情，切實(shí)保障疫情防控

深入貫徹落實(shí)疫情防控相關(guān)財(cái)稅政策，及時(shí)撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，保障經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。按照疫情防控常態(tài)化工作要求，主動(dòng)與有關(guān)部門對(duì)接，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，做好資金保障，全年兌付疫情防控資金20.1萬(wàn)元，為疫情防控工作提供有力支撐。

（六）緊盯政策，有效銜接鄉(xiāng)村振興

用好管好財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（以下簡(jiǎn)稱銜接資金），是全面實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的基礎(chǔ)保障，我鎮(zhèn)采取多項(xiàng)舉措，確保各級(jí)銜接資金安全、規(guī)范、高效使用，2022年全年共兌付銜接資金244萬(wàn)元，穩(wěn)步促進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目落地，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興的有效銜接。

各位代表，2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作在各部門的大力支持下，當(dāng)年基本實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前鎮(zhèn)財(cái)政工作還面臨很多困難。一是經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力，我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收困難；二是財(cái)政剛性支出增大，收支矛盾比較突出，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)；三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償還壓力較大。這些問(wèn)題都亟待通過(guò)改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動(dòng)應(yīng)對(duì)，我們將認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)。也懇請(qǐng)各位代表、各位同志一如既往地給予關(guān)心和支持。

三、2023年財(cái)政收支預(yù)算草案

2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的二十大精神和中央、省、市財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算管理制度目標(biāo)，完善全口徑預(yù)算管理，健全政府預(yù)算體系。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高資金使用效率，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持財(cái)政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，本著積極可靠、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、量入為出的原則編制2023年預(yù)算草案。

（一）財(cái)政收入預(yù)算情況

2023年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成6295萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比2022年完成數(shù)增1002萬(wàn)元，增18.93%，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5630萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比2022年完成數(shù)增576萬(wàn)元，增11.40%。財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成如下：增值稅預(yù)計(jì)完成1273萬(wàn)元；資源稅預(yù)計(jì)完成8.5萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅預(yù)計(jì)完成18萬(wàn)元；房產(chǎn)稅預(yù)計(jì)完成20萬(wàn)元；印花稅預(yù)計(jì)完成6萬(wàn)元；土地使用稅預(yù)計(jì)完成5.5萬(wàn)元；土地增值稅預(yù)計(jì)完成20萬(wàn)元；車船使用稅預(yù)計(jì)完成4.5萬(wàn)元；個(gè)人所得稅預(yù)計(jì)完成15萬(wàn)元；企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)完成18萬(wàn)元；耕地占用稅預(yù)計(jì)完成5萬(wàn)元；煙葉稅預(yù)計(jì)完成4800萬(wàn)元；契稅預(yù)計(jì)完成55萬(wàn)；環(huán)境保護(hù)稅預(yù)計(jì)完成5.5萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成41.3萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出安排情況

2023年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)財(cái)政支出3447萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1094萬(wàn)元；教育支出102萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出72萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出514萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出174萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1289萬(wàn)元；住房保障支出116萬(wàn)元。

四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）做好收入文章，提高財(cái)政保障能力。

組織收入是財(cái)政工作的重中之重，是支持我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基本保障。2023年，鎮(zhèn)財(cái)政所將發(fā)揮好牽頭協(xié)調(diào)作用，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的預(yù)期目標(biāo)。一是充分發(fā)揮我鎮(zhèn)資源、區(qū)位優(yōu)勢(shì)，牢固樹(shù)立和貫徹落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”發(fā)展理念，加大招商引資力度，完善產(chǎn)業(yè)配套，培植壯大后續(xù)財(cái)源。二是在大力培植稅源經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，深挖稅收潛力，逐步擺脫財(cái)政收入對(duì)烤煙產(chǎn)業(yè)的依賴，加強(qiáng)稅收協(xié)同共治，強(qiáng)化稅源管控，堵塞征管漏洞，增加財(cái)政收入。三是精心運(yùn)作活財(cái)，盤活土地，千方百計(jì)組織非稅收入，確保財(cái)政收入快速增長(zhǎng)。

（二）加強(qiáng)支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

財(cái)政支出繼續(xù)保持剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，政策性增支依然是主導(dǎo)因素。一是圍繞擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目和資金支持，努力籌措和調(diào)度資金，切實(shí)加快財(cái)政支出進(jìn)度。二是嚴(yán)格執(zhí)行年初人代會(huì)批復(fù)的預(yù)算，繼續(xù)堅(jiān)持“先有預(yù)算后有支出”、“無(wú)預(yù)算不支出”原則，確保鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政年度收支平衡。三是切實(shí)樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想和“節(jié)支也是增收”的理念，堅(jiān)持從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。

（三）深化改革創(chuàng)新，提升財(cái)政工作水平

以新《預(yù)算法》為指導(dǎo)，繼續(xù)深化部門預(yù)算改革，強(qiáng)化績(jī)效預(yù)算意識(shí)，細(xì)化預(yù)算編制，進(jìn)一步公平預(yù)算分配；完善政府采購(gòu)制度，健全政府采購(gòu)的監(jiān)督管理機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制；逐步形成科學(xué)合理全面的績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系，努力提高財(cái)政資金的使用效益；完善財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督機(jī)制，構(gòu)建事前審核、事中監(jiān)控、事后監(jiān)督的財(cái)政監(jiān)督檢查體系，提高財(cái)政管理的科學(xué)性和財(cái)政資金使用的有效性；繼續(xù)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)?shù)哪芰Γ瑯?shù)立“為民、務(wù)實(shí)、高效、清廉”的財(cái)政隊(duì)伍形象。

各位代表，新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，為譜寫界頭高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政的智慧和力量！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。