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保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年度部門決算

目錄

第一部分 保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市界頭鎮(zhèn)是一級預算單位，組織機構代碼為015260876，統(tǒng)一社會信用代碼：115330230152608765，財政預算代碼為999001，單位所在地為騰沖市界頭鎮(zhèn)界頭社區(qū)大水溝1號，單位執(zhí)行會計制度為政府會計制度。單位主要職能為：

1. 制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經濟社會文化發(fā)展規(guī)劃，維護當?shù)厣鐣伟埠蜕鐣€(wěn)定，改善基礎設施建設，推動農業(yè)產業(yè)化建設，不斷提高農民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農村的貫徹和實施。

2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調派出所、司法所搞好群防群治，維護村民特別是婦女兒童的合法權益，構建平安和諧環(huán)境。

3. 制定并實施年度黨務，行政工作計劃，協(xié)調農經、農技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關系，抓好本轄區(qū)內的黨務、群團、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財政稅收、計劃生育、民政、物價、交通、勞動保障、安全、國土管理和村鎮(zhèn)建設等工作，促進轄區(qū)內的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會各項工作發(fā)展。

4. 抓好基層組織建設，思想建設，黨風廉政建設，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會治安綜合治理，促進精神文明建設。

5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財政稅收任務，搞好糧食直補工作，增加科技投入，增加農業(yè)收入，建立健全全村社管理機構和規(guī)章制度，加強財務管理，實行政務公開。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.調結構、固根本，保持農村經濟平穩(wěn)發(fā)展

著力優(yōu)化烤煙產業(yè)，做強鎮(zhèn)域經濟支柱。2022年全鎮(zhèn)烤煙指導性面積5.16萬畝，交售12.9萬擔，實現(xiàn)煙農收入2.13億元，財政稅收4691.88萬元。以烤煙產業(yè)為基礎，全鎮(zhèn)各類農業(yè)產業(yè)重新布局。2022年全鎮(zhèn)農作物播種面積42.89萬畝，其中：糧食作物播種面積18.08萬畝，經濟作物播種面積23.5萬畝，其它作物播種面積1.31萬畝；全年糧食總產量6.21萬噸，油菜總產量2.35萬噸；種植萬壽菊1.2萬畝，鮮花總產量1.5萬噸，實現(xiàn)產值1950萬元。強化畜禽養(yǎng)殖規(guī)范力度，保持畜牧業(yè)良性發(fā)展。2022年全鎮(zhèn)生豬出欄18.5萬頭，肉牛出欄1.86萬頭，羊出欄1.67萬只，家禽出欄58.67萬羽；實現(xiàn)豬肉產量1.14萬噸，牛肉產量0.2萬噸，羊肉產量0.04萬噸，禽肉產量0.15萬噸，禽蛋產量0.04萬噸，水牛奶產量0.05萬噸；全年實現(xiàn)肉類總產量1.54萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)產值5.4億元。廣泛開展非洲豬瘟等重大動物疫病防控工作，無害化處理畜禽1.7萬頭，年內無重大動物疫病發(fā)生。

2.上項目、打基礎，蹄疾步穩(wěn)推進鄉(xiāng)村振興

加大項目投資力度。投資85萬元，實施大塘、新華、張家營社區(qū)人飲工程項目3個；投資100萬元，實施新莊、西山社區(qū)特色產業(yè)發(fā)展項目2個；投資250萬元，實施永勝、新華、張家營、西山、高黎5個社區(qū)壯大村集體經濟項目1個；投資950萬元，實施界頭、石墻、新華、永安、沙壩地、中心衛(wèi)生院等2022年三批邊境地區(qū)轉移支付項目14個。申報了早三、東華、大營、黃家寨等18個社區(qū)壯大村集體經濟項目，預計投資360萬元。全年完成固定資產投資5.06億元。

改善農村基礎設施。投資364.12萬元，實施29條村道生命防護工程10.86公里；投資21萬元，實施公路地質災害治理工程3處；投資942萬元，實施“綠美公路”項目7.5公里；申報4座危橋改造項目。完成龍川江小江界頭段河道治理項目投資1102萬元，投資進度達76.18%。儲備高標準農田建設項目5個，預計平整土地1.17萬畝，建設高標準農田4.44萬畝，新修機耕路50公里，排灌溝渠97.5公里，計劃投資6258萬元。

提升農村人居環(huán)境。累計完成11868戶衛(wèi)生廁所改造，兌付資金581.16萬元；完成永安、沙壩地、大塘、橋頭、高黎5個社區(qū)省級改廁項目，實現(xiàn)無害化衛(wèi)生公廁全覆蓋，扎實開展鄉(xiāng)村生活垃圾治理工作。投資1560萬元，實施了界頭中心集鎮(zhèn)、永勝騰瀘路沿線綠化、永安、石墻、橋頭氧化塘建設等村鎮(zhèn)環(huán)境連片整治項目。

全面推進鄉(xiāng)村振興。積極推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，扎實開展返貧致貧風險戶動態(tài)監(jiān)測和排查幫扶工作，全年共識別監(jiān)測對象15戶60人；扶貧小額信貸貼息34.22萬元，發(fā)放扶貧小額信貸206.5萬元；年內收取防貧保險61795人，參保率達95.49%。整合資金690萬元，實施了新莊社區(qū)古法手抄紙研學基地建設、傳統(tǒng)古村落保護、手抄古紙藝術村2A級景區(qū)創(chuàng)建、沙壩地社區(qū)畜禽糞污資源化利用、美麗村莊道路建設等項目，以“統(tǒng)一規(guī)劃、分步推進，因地制宜、彰顯特色”為思路，傾力打造界頭鎮(zhèn)“紙短情長”“云上高黎貢”2個鄉(xiāng)村振興示范點；申報了新莊、沙壩地社區(qū)（旅游服務中心）扶貧車間建設、氧化塘及污水管網埋設、村莊連片整治綠化、亮化等鄉(xiāng)村振興項目，預計投資1050萬元；年內完成永樂、沙壩地、大園子等9個社區(qū)“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制；全鎮(zhèn)成立股份制合作社25個，基層黨組織領辦農民專業(yè)合作社15個；全鎮(zhèn)集體經濟收入100萬元以上的社區(qū)1個，50萬元以上的社區(qū)6個，10萬元至50萬元的社區(qū)21個。

3.惠民生、強保障，群眾生活水平進一步提升

投資1199萬元，實施中心小學學生宿舍樓、學生食堂建設工程；投資170萬元，實施大塘完小停車場、門衛(wèi)室、道路等附屬設施建設工程；投資100萬元，實施中心幼兒園綜合樓、足球場建設工程；投資24萬元，實施橋頭、新大街幼兒園改造工程；中心小學大門改造即將實施，橋頭、白果、沙壩地幼兒園建設正在進行，永勝小學撤并工作圓滿完成。發(fā)放2022年春秋兩季學期家庭經濟困難學生生活費補助218.48萬元；發(fā)放“雨露計劃”學生補助32.5萬元。醫(yī)療衛(wèi)生服務水平提升。投資193萬元，在中心衛(wèi)生院購買安裝電子胃腸鏡、公衛(wèi)體檢設備、體外沖擊波設備等先進醫(yī)療器械，診療效率大幅提升；年內新招錄村醫(yī)7名，鄉(xiāng)村醫(yī)療隊伍進一步壯大；多渠道開展健康教育，提升全民健康意識；扎實開展計劃免疫工作，兒童計劃免疫實施率達100%；嚴格開展傳染病篩查和HIV檢測，全年無突發(fā)公共衛(wèi)生事件。切實實施計劃生育各項措施，2022年人口出生率4.02‰，死亡率4.49‰；全年兌付計劃生育惠民資金157.77萬元，收取計劃生育保險27.01萬元，積極開展艾滋病防治宣傳。全鎮(zhèn)醫(yī)保參保率97.31%，全年醫(yī)療統(tǒng)籌支付資金4527.73萬元，支付大病救助資金477.1萬元，醫(yī)療救助資金181.42萬元，建檔立卡兜底保障資金514萬元，累計救助39.49萬人次；嚴厲打擊欺詐騙保行為，開展定點醫(yī)療機構專項治理，認真落實分級診療制度。

社會民生更有保障。2022年全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費28734人，參保率95.37%；組織開展電工、畜禽養(yǎng)殖、鋼筋工等專業(yè)技能培訓12期420人次；用好用活389個鄉(xiāng)村公益性崗位，就地解決部分脫貧人口就業(yè)問題，發(fā)放崗位補助資金206.16萬元。扎實落實農業(yè)惠民政策，全年發(fā)放耕地力保護補貼1229.42萬元，種糧補貼521.35萬元，農機補貼72.99萬元；加強農業(yè)保險參保力度，全年油菜投保11.07萬畝，水稻投保4.15萬畝，玉米投保4.72萬畝，落實受災賠償合計240萬元。發(fā)放省級冬春救災資金10萬元，收取民房保險保費81.19萬元，全鎮(zhèn)民房保險參保率達93.64%。積極開展社會救助工作，全年發(fā)放臨時救助金84.73萬元，農村低保823.04萬元，城市低保11.29萬元，特困供養(yǎng)金280.86萬元，殘疾人兩項補貼88.05萬元，孤兒救助金13.76萬元，高齡津貼84.98萬元；扎實做好留守老人、兒童以及孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童服務和救助工作，集中整治未成年人非法務工，打擊違法婚育行為；引導婚喪嫁娶移風易俗，倡導婚育新風，全面實施火化安葬。

4.綠山水、治田園，持之以恒保護生態(tài)環(huán)境

管護好覆蓋轄區(qū)的森林資源。嚴格落實“林長制”各項工作，建立鎮(zhèn)村林長巡林制度，推動護林員交叉巡護；嚴厲打擊亂砍濫伐行為，嚴格實施林木采伐審批，嚴肅查處違規(guī)占用林地行為；扎實開展森林草原防滅火工作，多渠道、多形式進行防火宣傳，嚴管違規(guī)用火和火源入山，建設、維修防火通道7條；扎實開展林業(yè)衛(wèi)星圖斑核查，全年查處違法圖斑34個，林地違法案件31起，林木采伐案件3起；積極實施天保工程、森林撫育、荒山造林工程，驗收森林撫育項目6000畝，新?lián)嵊?/span>1000畝，兌付天保工程惠農資金377.27萬元，兌付退耕還林惠農資金7.45萬元，人工造林1123畝，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達78%。加大高黎貢山自然保護區(qū)管護力度，建有1支專業(yè)管護隊伍、1支專業(yè)撲火隊伍，認真開展保護區(qū)生物生態(tài)資源監(jiān)測管護，核查整改保護區(qū)內違法圖斑1個，做好高黎貢山生物生態(tài)安全保障工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

黨政機構

1．黨政辦公室

主要職責：承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、機構編制、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監(jiān)管、黨員干部培訓教育、后勤保障等職責，負責“為民服務中心”的日常工作，負責鎮(zhèn)人大、政府、政協(xié)、人民武裝、工會、共青團、婦聯(lián)的日常工作。

2．經濟發(fā)展辦公室

主要職責：承擔經濟發(fā)展規(guī)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農村公路管理、人居環(huán)境綜合整治、生態(tài)環(huán)境保護建設、農村土地承包管理、農村經濟發(fā)展與管理、統(tǒng)計、農民負擔監(jiān)督、審計、林權管理、水利建設與管理、工業(yè)和信息化、科技、商務、招商引資、搬遷安置、安全生產監(jiān)管、應急管理、消防等職責。

3．社會事務辦公室

主要職責：承擔人力資源和社會保障、民政、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游管理、僑務、公租房廉租房管理、財務監(jiān)督管理、會計核算、分析以及會計檔案管理、其他干部業(yè)務培訓等職責。

4．社會治安綜合治理辦公室

主要職責：承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、信訪、維護穩(wěn)定、矛盾糾紛調查排處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、群眾來信來訪工作等職責。

5．扶貧開發(fā)辦公室

主要職責：承擔扶貧開發(fā)工作，負責扶貧開發(fā)項目及資金管理，負責精準扶貧相關工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作等職責，幫助建檔立卡戶進行開發(fā)性的生產建設。

事業(yè)機構

1．農業(yè)綜合服務中心

主要職責：承辦農業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農村能源等基層農業(yè)技術推廣，動植物疫病防控防治，農產品質量檢測、農機安全、農業(yè)產業(yè)發(fā)展、水利事務、農業(yè)農村經濟管理服務等服務性工作。

2．文化廣播電視服務中心

主要職責：承辦文化產業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動、實用技術培訓及相關設施維護與管理等服務性工作。

3．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

主要職責：承辦農村土地開發(fā)和利用、新農村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集鎮(zhèn)公用設施維護與管理等服務性工作。

4．社會保障服務中心

主要職責：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移就業(yè)、 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生活保障等服務性工作。

5．林業(yè)服務中心

主要職責：承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學技術推廣，森林防火、林草和濕地保護、林草病蟲害防治、林草產業(yè)管理發(fā)展等服務性工作。

6．綜合執(zhí)法中心

主要職責:按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰及與之相關的行政檢查和行政強制職權，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)名義在轄區(qū)內開展法律、法規(guī)、規(guī)章授權以及云南省人民政府賦權鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市直部門依法委托的行政執(zhí)法工作;負責統(tǒng)籌調度、指揮轄區(qū)內其他機構、派駐機構統(tǒng)一開展聯(lián)合執(zhí)法工作，負責本轄區(qū)內日常有關執(zhí)法活動和案件線索巡查、綜合檢查、投訴舉報、調查取證、法律宣傳等工作。承擔轄區(qū)火災撲救、綜合應急救援等工作，參與其他防災減災救災任務;負責轄區(qū)防火檢查巡查、消防宣傳和教育培訓等工作。

7．財政所

主要職責：承擔鎮(zhèn)財政預算編制、惠農政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產管理、組織財政收入入庫管理、 鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。

（二）決算單位構成

納入保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

騰沖市界頭鎮(zhèn)黨委

騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府

騰沖市界頭鎮(zhèn)人大

騰沖市界頭鎮(zhèn)群團組織

騰沖市界頭鎮(zhèn)財政所

騰沖市界頭鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)社會保障服務中心

騰沖市界頭鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2022年末實有人員編制99人。其中：行政編制35人（不含行政工勤編制5人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員31人（不含行政工勤人員5人），事業(yè)人員63人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

我部門無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款支出，也無國有資產占有使用。故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》《國有資產占有使用情況表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。（詳見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度收入合計54,706,527.52元。其中：財政撥款收入52,135,737.81元，占總收入的95.30%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,570,789.71元，占總收入的4.70%。與上年相比，收入合計減少9,565,986.51元，下降14.88%。其中：財政撥款收入減少12,136,776.22元，下降18.88%；上級補助收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；事業(yè)收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；經營收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；附屬單位上繳收入增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；其他收入增加2,570,789.71元，增長/下降0.00%。主要原因是：一是受經濟下行影響、疫情防控沖擊，人員經費及公用經費縮減。二是財政撥款項目收入較上年大幅減少，財政減少了廁所革命、農危改、扶貧、道路建設等項目資金的安排，項目支出較上年減少12,844,418.34元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度支出合計55,835,039.08元。其中：基本支出34,523,296.85元，占總支出的61.83%；項目支出21,311,742.23元，占總支出的38.17%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少12,550,257.05元，下降18.35%。其中：基本支出增加294,161.29元，增長0.86%；項目支出減少12,844,418.34元，下降37.60%；上繳上級支出增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；經營支出增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；對附屬單位補助支出增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。主要原因為：一是基本支出中公用經費較上年稍有增加；二是項目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出34,523,296.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出28,455,612.58元，占基本支出的82.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6,067,684.27元，占基本支出的17.58％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出21,311,742.23元。主要項目開支及開展工作情況如下：1、一般公共服務支出1161300元；2、公共安全支出8750元；3、教育支出500000元；4、社會保障和就業(yè)支出1212580元。主要用于民政、撫恤、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助。5、衛(wèi)生健康指出255169元。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、計劃生育。6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2088400元。主要用于城鄉(xiāng)管理事務、公共設施、基礎設施建設。7、農林水支出14985543.23元。主要用于農業(yè)、林業(yè)、水利、農村生產發(fā)展、農村綜合改革、扶貧事業(yè)。8、自然資源海洋氣象等支出140000元。9、災害防御及應急管理支出800000元。主要用于自然災害、地質災害、其他災害。9、其他支出160000元。主要用于彩票公益金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出52,302,337.81元，占本年支出合計的93.67%。與上年相比減少14,979,959.82元，下降22.26%，主要原因為：日常公用經費壓減，工作重心轉變，減少了項目資金的安排。一是人員經費增加841727.25元，其中工資福利支出增加680336.55元，對個人和家庭的補助支出增加161390.7元；二是公用經費減少2331867.23元，其中主要為商品和服務支出減少2316958.23元。資本性支出減少14909元。三是項目支出較上年減少13489819.84元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出9,075,996.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.35%。人大事務361199.7元，政府辦公廳（室）及相關機構事務7578331.2元，財政事務554981.92元，黨委辦公廳（室）及相關機構事務514983.85元，組織事務16500元，其他一般公共服務支出50000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出8,750.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于支基層司法業(yè)務以案定補。

5.教育（類）支出895,200.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%。主要用于小學教育基本支出395200元，項目支出350000元；初中教育項目支出150000元。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出697,008.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.33%。主要用于主要用于文化廣播電視服務中心的人員工資，日常公用經費等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,382,413.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.38%。主要用于主要用于社會保障服務中心人員工資，民政各類人員生活補助，社保部門日常公用經費等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,789,030.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于主要用于合管辦人員工資、計育員生活補助、單位在職人員醫(yī)療補助等人員經費，計劃生育部門公用經費、防艾經費等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,266,457.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%。主要用于主要用于集鎮(zhèn)規(guī)范經營環(huán)境衛(wèi)生整治。

12.農林水（類）支出32,195,634.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.56%。主要用于主要用于于農科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農經站等部門人員工資、村支書、主任、村民小組長、小支部書記生活補助、公用經費、烤煙生產經費及邊境轉移支付等項目支出。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出140,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制。

19.住房保障（類）支出1,051,847.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出800,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于自然災害救災補助受災群眾生活補助。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為680000元元，支出決算為293,022.98元，完成年初預算的43.09%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算161,350.98元，占總支出決算的55.06%；公務接待費支出決算131,672.00元，占總支出決算的44.94%，具體是國內接待費支出決算131,672.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為680000元，支出決算為293,022.98元，完成年初預算的43.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為161,350.98元，完成年初預算的62.06%；公務接待費支出決算為131,672.00元，完成年初預算的31.35%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：一是繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約；二是接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少213,002.66元，下降42.09%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少81,339.66元，下降33.52%；公務接待費支出決算減少131,663.00元，下降50.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是：一是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生。壓縮公車運行維護費，奉行節(jié)約理念，愛護公車，盡量減少公車運行維護費用；二是嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，嚴控接待費支出。本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格把關接待費報銷審批程序，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待282批次（其中：外事接待0批次），接待人次1644人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級督導巡查組對界頭鎮(zhèn)各項工作督導檢查接待支出，以及上級部門對本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產、項目建設、廁所革命、疫情防控、黨建等工作進行調研、指導、檢查、督查、考核等公務活動的相關接待費用。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門2022年機關運行經費支出224,451.66元，比上年減少4,618,569.53元，下降95.37%,主要原因分析經濟下行，資金調度困難，運轉支出減少。部門機關運行經費主要用于行政單位和事業(yè)單位的運轉。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)部門資產總額2,057,771,116.86元，其中，流動資產206,807,845.96元，固定資產8,395,608.10元，對外投資及有價證券0元，在建工程216,618,345.41元，無形資產426,587.00元，其他資產1625522730.39元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1618679491.43元，其中固定資產增加11190元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額17,194.98元，其中：政府采購貨物支出7,840.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出9,354.98元。授予中小企業(yè)合同金額17,194.98元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

2022年界頭鎮(zhèn)共開展自評項目32個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目32個，財政預算安排17620000元，編制績效目標32個，其中：重點項目32個，財政預算安排17620000元，編制績效目標32個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。