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騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)級財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

2、負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、銜接資金項目等專項資金的管理；

3、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財務(wù)活動；

4、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鎮(zhèn)級國有資產(chǎn)安全和保值增值；

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級各單位會計核算；

6、按時編制會計報表，及時、準(zhǔn)確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；

7、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。

8、負(fù)責(zé)完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入2023年部門預(yù)算編報的單位共10個，分別是界頭鎮(zhèn)人民政府、界頭鎮(zhèn)人大、界頭鎮(zhèn)黨委、界頭鎮(zhèn)財政所、界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)水管站、界頭鎮(zhèn)林業(yè)站、界頭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)文化站、界頭鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞年初制定的財政收入目標(biāo)，發(fā)揮財政職能和財政政策的引導(dǎo)、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新理財觀念，全力組織收入，提升財政保障能力。規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，切實履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，強化財政收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財政資金用在刀刃上，全力保障民生重點項目，保持財政平穩(wěn)運行。緊緊圍繞建立現(xiàn)代化財政制度，積極推進(jìn)收入管理、預(yù)算管理、體制管理及績效管理等領(lǐng)域改革。提升財政工作水平。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)編制2023年部門預(yù)算單位共10個，下設(shè)10個單位，分別是界頭鎮(zhèn)人民政府、界頭鎮(zhèn)人大、界頭鎮(zhèn)黨委、界頭鎮(zhèn)財政所、界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)水管站、界頭鎮(zhèn)林業(yè)站、界頭鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、界頭鎮(zhèn)文化站、界頭鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；非參公管理事業(yè)單位7個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制35人，事業(yè)編制71人。在職實有95人，其中：財政全額保障95人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入43,129,265.47元，其中：一般公共預(yù)算43,129,265.47元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

一般公共預(yù)算收入與上年對比增加745,053.47元，同比增長1.76%，原因是稅收收入預(yù)計增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入43,129,265.47元，其中：本年收入43,129,265.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款43,129,265.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加745,053.47元，同比增長1.76%，原因是稅收收入預(yù)計增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出43,129,265.47元。財政撥款安排支出43,129,265.47元，其中：基本支出30,777,765.47元，與上年對比減少5,934,708.04元，同比下降16.17%，原因是部分專項支出2024年納入項目支出管理，不在基本支出中體現(xiàn)；項目支出12,351,500.00元，與上年對比增加5,444,844.73元，同比增長78.83%，原因是：部分專項支出2024年納入項目支出管理，項目支出預(yù)算數(shù)增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運行支出139,847.84元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及人代會會議經(jīng)費；

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出10,682,113.52元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出4,806,844元，主要用于政府臨時人員工資及辦公專項經(jīng)費；

2010650一般公共服務(wù)支出—財政事務(wù)—事業(yè)運行支出74,696.88元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金；

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行支出901,473.68元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2013816一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—食品安全監(jiān)管支出10,000.00元，主要用于食品安全經(jīng)費；

2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出995,200.00元，主要用于營養(yǎng)餐改善計劃人員工資、代課教師工資、教育發(fā)展支出；

2070109文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支出523,990.04元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及文化工作專項經(jīng)費；

2070204文化旅游體育與傳媒支出—文物—文物保護(hù)支出10,000.00元，主要用于文物保護(hù)支出；

2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—其他民政管理事務(wù)支出1,908.00元，主要用于六十年代精簡退職人員職工生活補助；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,503,094.56元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出700,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出540,000.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金；

2081005社會保障和就業(yè)支出—社會福利—社會福利事業(yè)單位支出187,568.16元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2081006社會保障和就業(yè)支出—社會福利—養(yǎng)老服務(wù)支出31,200.00元，主要用于臨時人員養(yǎng)老保險支出；

2081902社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農(nóng)村最低生活保障金支出450,000.00元，主要用于低保補助；

2100101衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運行支出327,137.28元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出248,719.1元，主要用于職工醫(yī)療支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出406,396.57元，主要用于職工醫(yī)療支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出338,392.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16,517.08元，主要用于職工醫(yī)療補助支出；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出681,771.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出及項目前期費；

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出668,195.10元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130106農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出2,709,721.04元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)支出1,125,729.08元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出435,388.42元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；

2130504農(nóng)林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1,950,000.00元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

2130505農(nóng)林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—生產(chǎn)發(fā)展支出1,980,000.00元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費；

2130705農(nóng)林水支出—農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出9,556,040.00元，主要用于村社區(qū)人員工資及村組工作經(jīng)費；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,127,320.92元，主要用于職工住房公積金繳費支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，政府采購預(yù)算總額912,900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算912,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計650,000.00元，較上年減少9,600.00元，下降1.46%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平的原因是近年來我單位無此項活動。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為400,000.00元，較上年減少7,400.00元，下降1.82%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為566次，共計接待5100人次。

與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項”規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制接待數(shù)量及接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為250,000.00元，較上年減少2,200.00元，下降0.87%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費250,000.00元，較上年減少2,200.00元，下降0.87%。年末公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是我單位本年無公車購置計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年減少的主要原因是奉行節(jié)約理念，竭力減少公車運行維護(hù)費用。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年騰沖市界頭鎮(zhèn)共申報項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排12,351,500.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排5,390,864.56元，與上年對比減少1,010,557.05元，下降15.79%，原因是：嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓減公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2,103,996,277.33元，其中，流動資產(chǎn)206,449,504.36元，固定資產(chǎn)2,303,460.68元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程265,908,706.63元，無形資產(chǎn)270,748.63元，其他資產(chǎn)1,629,063,857.03元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,225,160.47元，其中：流動資產(chǎn)減少358,341.60元，固定資產(chǎn)減少236,439.84元，在建工程增加49,290,361.22元，無形資產(chǎn)減少10,331.52元，其他資產(chǎn)減少2,460,087.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。

附件：2024年部門預(yù)算公開表