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界頭鎮(zhèn)2023年地方財政預算執(zhí)行情況

和2024年地方財政預算（草案）報告

各位代表：  

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將界頭鎮(zhèn)2023年地方財政預算執(zhí)行情況和2024年地方財政預算（草案）提請大會審議，并請?zhí)匮藛T和列席人員提出意見。  

一、2023年財政預算收支執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，鎮(zhèn)財政所進一步解放思想、創(chuàng)新舉措、堅定信心，認真落實鎮(zhèn)黨委政府決策部署及鎮(zhèn)三屆人大二次會議決議，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長工作，全力組織收入，積極向上爭取財政資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅決守牢保“三保”和防風險兩個底線，竭力推動全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。現(xiàn)將預算執(zhí)行情況報告如下：

（一）財政收入執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)共完成財政總收入5902萬元，同比增609萬元，增11.5%，其中：一般公共預算收入完成5571萬元，同比增517萬元，增10.23%。總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成510萬元；企業(yè)所得稅完成25萬元；個人所得稅完成65萬元；資源稅完成8萬元；城市建設(shè)維護稅完成29萬元；房產(chǎn)稅完成18萬元；印花稅完成4萬元；土地使用稅完成9.5萬元；車船使用稅完成0.2萬元；耕地占用稅完成0.3萬元；煙葉稅完成5217萬元；環(huán)境保護稅完成13.5萬元；非稅收入完成2.38萬元，其中：罰沒收入1.97萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入0.41萬元。  

（二）財政支出執(zhí)行情況  

2023年，我鎮(zhèn)共完成財政總支出5256萬元（包含上級專款支出2235萬元），同比增42萬元，增0.8%。具體支出情況如下：一般公共服務支出832萬元；國防支出3萬元；公共安全支出3萬元；教育支出92萬元；文化體育與傳媒支出54萬元；社會保障和就業(yè)支出359萬元；衛(wèi)生健康支出181萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出335萬元；農(nóng)林水事務支出3148萬元；交通運輸支出6萬元；自然資源海洋氣象等支出35萬元；住房保障支出119萬元；災害防治及應急管理支出19萬元；其他支出70萬元。

（三）預算收支平衡情況  

1. 本年收入完成10156萬元，其中：一般公共預算收入5571萬元，上級補助收入4548萬元（返還性收入57萬元，專項轉(zhuǎn)移支付2235萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付1478萬元，其他補助778萬元），上年結(jié)余37萬元。  

2. 本年支出完成10156萬元，其中：一般公共預算支出4926萬元，基金支出329萬元，上解支出4901萬元（專項上解2766萬元，體制上解1000萬元，其他上解997萬元，一次性上解138萬元）。  

3. 收支相抵平衡。

二、2023年全鎮(zhèn)財政工作開展情況  

（一）強化預算管理，提升資金管理水平

一是嚴格落實《中華人民共和國預算法》《預算法實施條例》等法律法規(guī)，做實做細財政收支預算；二是認真執(zhí)行預算資金管理制度，規(guī)范預算編制，按照量入為出、收支平衡的原則組織部門預算編制，認真進行預算執(zhí)行情況分析，預算的約束力進一步增強；三是嚴格貫徹落實財政預決算信息、“三公”經(jīng)費、專項資金、政府采購等信息公開公示制度，切實提升資金管理水平。

（二）盯牢年度目標，扎實抓好財政收入

一是科學開展收入分析和預測，提早分析財稅來源，加強摸排新增長點，科學預測全年收入，制訂各板塊收入計劃，確保應收盡收，堵漏增收；二是緊密跟蹤重點稅源，配合稅務部門做好稅收征管工作，堅持多措并舉，敢于攻堅克難，努力實現(xiàn)財稅收入平穩(wěn)增長，2023年實現(xiàn)煙葉稅收入5217萬元，同比增長11.19%，實現(xiàn)增值稅收入510萬元，同比增收20.57%；三是進一步加強和規(guī)范非稅收入管理，嚴格落實非稅收繳政策，加大非稅收入征繳力度，確保非稅收入及時、足額上繳國庫，做到應收盡收。

（三）加強支出管理，提高資金使用效益

一是進一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，堅決兜牢“三保”底線，做到有保有壓、以收定支、保障重點，取消不必要的項目支出，從嚴控制新增項目支出，強化預算執(zhí)行剛性約束；二是加大資金保障力度，全力保障重點項目支出，2023年全年共兌付銜接資金883萬元，債券資金8377萬元，廁所改建資金84萬元，邊轉(zhuǎn)資金301萬元，有效保障重點項目高質(zhì)高效實施；三是加大產(chǎn)業(yè)投入，加快推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局和產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級，2024年共計投入366萬元用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。

（四）著力財政監(jiān)督，增強監(jiān)督管理效能

一是強化制度執(zhí)行，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、財務制度和黨規(guī)黨紀，嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，嚴格審查資金支付憑證的真實性和完整性；二是發(fā)揮財政監(jiān)督職能，加大財會監(jiān)督力度，切實維護財經(jīng)秩序，加強財政資金管理、防范廉政風險，強化從源頭到末梢的監(jiān)督，主動接受上級財政資金檢查、審計，及時整改審計反饋問題；三是強化法治財政建設(shè)，始終堅持依法行政、依法理財、依法征收，加大預決算信息公開力度，積極接受社會監(jiān)督，確保經(jīng)濟發(fā)展成果體現(xiàn)在稅收增長上，讓財政在監(jiān)督的陽光下健康運行。

各位代表，2023年鎮(zhèn)財政工作在各級各部門及社會各界的大力支持下，當年圓滿實現(xiàn)了財政收支平衡，有效促進了經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒認識到，當前鎮(zhèn)財政工作還面臨很多困難：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財政增收乏力，財源培植任重道遠；二是財政剛性支出增大，收支矛盾突出，財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，防范和化解政府債務風險任務艱巨，財政保障能力亟待加強；三是改革管理方面，財政績效和資產(chǎn)管理工作有待進一步加強。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予關(guān)心和支持。  

三、2024年財政收支預算草案  

2024年預算編制和財政工作的指導思想是：以“習近平新時代中國特色社會主義思想”為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實省委十一屆歷次全會、省委經(jīng)濟工作會議、全省兩會和全省財政工作會議要求以及保山市委、騰沖市委歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持積極的財政政策要適度加力、提質(zhì)增效，加強財政資源統(tǒng)籌，更加注重精準、可持續(xù)，落實好減稅降費政策，切實增強經(jīng)濟活力，持續(xù)深化零基預算改革，堅持黨政機關(guān)過緊日子，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減非剛性非重點支出，兜牢兜實基層“三保”底線，推進財政支出標準化，強化績效管理，提高財政資金績效，加快建立現(xiàn)代財稅體制，嚴肅財經(jīng)紀律，有效防范化解財政運行風險和地方政府債務風險，推動財政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，2024年財政收支預算（草案）安排如下：

（一）財政收入預算情況  

2024年全鎮(zhèn)財政總收入預計完成6160萬元，同比增550萬元，增9.8%，其中一般公共預算收入預計完成5700萬元，同比增435萬元，增8.26%。財政總收入分稅種預計完成如下：增值稅預計完成756萬元；資源稅預計完成8萬元；城市建設(shè)維護稅預計完成30萬元；房產(chǎn)稅預計完成20萬元；印花稅預計完成4萬元；土地使用稅預計完成10萬元；個人所得稅預計完成70萬元；企業(yè)所得稅預計完成27萬元；耕地占用稅預計完成0.5萬元；煙葉稅預計完成5217萬元；環(huán)境保護稅預計完成14萬元；非稅收入預計完成3.5萬元。  

（二）財政支出預算情況  

2024年鎮(zhèn)本級財力范圍內(nèi)預計一般公共預算支出4313萬元。其中：一般公共服務支出1661萬元；教育支出100萬元；文化旅游體育與傳媒支出53萬元；社會保障和就業(yè)支出341萬元；衛(wèi)生健康支出134萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出68萬元；農(nóng)林水支出1843萬元；住房保障支出113萬元。  

四、2024年財政工作重點  

(一)全力組織收入,提升財政保障能力

緊緊圍繞年初制定的財政收入目標，發(fā)揮財政職能和財政政策的引導、帶動和調(diào)控作用，創(chuàng)新理財觀念，在培植財源、向上爭取資金上下功夫。一是依托我鎮(zhèn)資源優(yōu)勢、區(qū)域優(yōu)勢，著力抓好烤煙產(chǎn)業(yè)重點稅源建設(shè)；加大招商引資力度及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，努力培植新的稅源；二是密切關(guān)注稅收政策的調(diào)整對財政收入的影響，加強與稅務部門的溝通，及時準確把握稅源，做好財稅部門的協(xié)調(diào)工作，確保稅收應收盡收，嚴格收入目標責任制，為政府做好參謀；三是緊緊圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加強分析研究，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持，全力緩解財政平衡壓力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保持財政平穩(wěn)運行

規(guī)范預算執(zhí)行，切實履行預算執(zhí)行主體責任，強化財政收支管理，保持財政平穩(wěn)運行。一是嚴格按照批復的預算組織執(zhí)行，扎實做好項目前期工作，及時辦理資金支付手續(xù)，加快支出進度，提高預算執(zhí)行質(zhì)量；二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將財政資金用在刀刃上，全力保障民生重點項目，加大民生實事項目資金投入，全力支持辦好民生實事項目，持續(xù)提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感，根據(jù)“輕重緩急、突出重點、統(tǒng)籌兼顧”的原則，強化財政預算約束，科學有序推進項目建設(shè)，全力保障民生項目支出；三是嚴格落實“過緊日子”要求，將政府過緊日子作為常態(tài)化紀律要求，嚴控其他一般性支出和非急需、非剛性支出，強化預算執(zhí)行的權(quán)威性和嚴肅性，嚴格預算安排、預算執(zhí)行，除上級新出臺的增人增資外，從嚴控制預算追加。

（三）持續(xù)深化改革,提升財政工作水平  

緊緊圍繞建立現(xiàn)代化財政制度，積極推進收入管理、預算管理、體制管理及績效管理等領(lǐng)域改革。一是進一步規(guī)范財政資金管理，將財政預算資金全部納入國庫集中收付改革范圍，全面推行財政“一體化”管理模式，全面推行差旅費網(wǎng)上申報報銷，全面推進和使用財政票據(jù)電子化管理信息系統(tǒng)，夯實數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進系統(tǒng)化、智能化、信息化；二是持續(xù)深化預算管理改革，破解預算固化格局，增強財政統(tǒng)籌保障能力，推動預算績效管理提質(zhì)增效，開展績效運行“雙監(jiān)控”，推動建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系；三是積極做好與市財政各部門的對接工作，深入研究和謀劃，及時了解改革動向和進展情況，牢牢把握改革主動權(quán)，推動我鎮(zhèn)財稅工作再上新臺階。

各位代表，2024年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大和社會各界的監(jiān)督支持下，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，扎實推進財政各項工作，為譜寫界頭高質(zhì)量發(fā)展新篇章貢獻財政的智慧和力量！  

以上報告，請予審查。