| 索引號(hào) | 01526087-6/20241029-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 16:38:05 |
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保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市界頭鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，單位所在地為騰沖市界頭鎮(zhèn)界頭村大水溝1號(hào)，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度。單位主要職能為：
1. 制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國(guó)家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。
2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。
3. 制定并實(shí)施年度黨務(wù)，行政工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國(guó)土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。
4. 抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。
5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù)，搞好糧食直補(bǔ)工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行政務(wù)公開。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
著力鞏固烤煙產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)支撐作用。2023年全鎮(zhèn)種植烤煙5.23萬畝，累計(jì)收購煙葉13.22萬擔(dān)，實(shí)現(xiàn)煙葉收購總額2.37億元，煙葉均價(jià)35.86元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政稅收5,216.96萬元，煙農(nóng)戶均收入9.02萬元。扎實(shí)推進(jìn)核心煙區(qū)“156”示范工程建設(shè)，全年流轉(zhuǎn)土地超過6萬畝，實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)煙田建設(shè)2,200畝；投資336.5萬元，建設(shè)烤房124座。烤煙基質(zhì)廠和生物質(zhì)燃料廠建成投產(chǎn)，全鎮(zhèn)烤煙生產(chǎn)鏈條進(jìn)一步完善。
著力優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局。全年種植農(nóng)作物43.47萬畝，其中：種植糧食作物18.18萬畝，種植經(jīng)濟(jì)作物23.98萬畝，其他農(nóng)作物1.31萬畝；全年糧食總產(chǎn)量6.3萬噸，油菜總產(chǎn)量2.49萬噸，蔬菜產(chǎn)量2萬噸；實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值9.76億元。扎實(shí)落實(shí)農(nóng)業(yè)技術(shù)支持，全鎮(zhèn)油菜同比畝均增產(chǎn)6.25%；推進(jìn)煙糧協(xié)同發(fā)展和煙后大豆玉米帶狀復(fù)合種植，示范區(qū)玉米同比增產(chǎn)5.56%、大豆同比增產(chǎn)4.55%。采取“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，在清水河、大塘建成2個(gè)規(guī)范化林下天麻種植示范基地，在黃家寨建成1個(gè)天麻繁種基地，種植天麻1,500畝。
2.扎實(shí)提升群眾幸福感滿意度
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步鞏固。投資36萬元，實(shí)施黃家寨、東華、新華3個(gè)農(nóng)村公路水毀修復(fù)工程；養(yǎng)護(hù)全鎮(zhèn)農(nóng)村公路660.08公里。投資213.21萬元，建成農(nóng)村飲水工程建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)。投資800萬元，建設(shè)清水河、中牌、界明、黃家寨高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6,000畝。投資255萬元，實(shí)施清水河、大塘2個(gè)林下中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。投資403萬元，實(shí)施新華、張家營(yíng)、新大街等8個(gè)邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目。投資280萬元，建成81座烤房；投資300萬元，建成界頭鎮(zhèn)烤煙基質(zhì)廠；投資360萬元，建成界頭鎮(zhèn)生物質(zhì)燃料加工廠。投資50萬元，實(shí)施界頭鎮(zhèn)新莊社區(qū)龍上小組環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目。
鄉(xiāng)村振興政策措施有效實(shí)施。積極推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，扎實(shí)開展返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)戶動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和排查幫扶工作，全年共識(shí)別監(jiān)測(cè)對(duì)象5戶17人；推動(dòng)掛鉤幫扶和兜底保障措施落實(shí)，鎮(zhèn)村干部、駐村工作隊(duì)員常態(tài)化開展入戶走訪，實(shí)施政策兜底16戶32人，實(shí)施公益性崗位保障24人，發(fā)放扶貧小額信貸684.6萬元，貼息35.05萬元；低收入人口人均年收入達(dá)2.1萬元。積極打造界頭鎮(zhèn)“紙短情長(zhǎng)”“云上高黎貢”2個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，完成界頭、清水河、永勝等12個(gè)社區(qū)“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制入庫，完成142宗鄉(xiāng)村規(guī)劃許可證審批。
3.深入落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施
進(jìn)一步加大高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)的保護(hù)力度，著力開展高黎貢山生物生態(tài)安全風(fēng)險(xiǎn)防范工作，認(rèn)真落實(shí)自然保護(hù)區(qū)資源監(jiān)測(cè)管護(hù)措施，促進(jìn)保護(hù)區(qū)與周邊社區(qū)共建共管、協(xié)調(diào)發(fā)展；深入推進(jìn)全鎮(zhèn)林區(qū)聯(lián)防聯(lián)控，統(tǒng)籌力量定點(diǎn)設(shè)卡，嚴(yán)管火源進(jìn)山，高黎貢山界頭段連續(xù)25年未發(fā)生森林火災(zāi)；組織隊(duì)伍定期開展林區(qū)巡護(hù)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)全天候監(jiān)管，嚴(yán)查非法入山、盜采盜獵等行為，嚴(yán)厲打擊整治非法野生動(dòng)物交易行為。持續(xù)推進(jìn)鎮(zhèn)村林長(zhǎng)巡林制度，全年開展巡林402次；嚴(yán)厲打擊亂砍濫伐行為，嚴(yán)格實(shí)施林木采伐審批，嚴(yán)肅查處違規(guī)占用林地行為；扎實(shí)開展林業(yè)衛(wèi)星圖斑核查，全年查處違法圖斑6個(gè)、林地違法案件4起；積極實(shí)施天保工程、森林撫育、荒山造林工程，全年?duì)I造林2.06萬畝，兌付天保工程惠農(nóng)資金377.27萬元，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達(dá)78%。
深入開展龍川江源頭水系治理，實(shí)施龍川江小江界頭段及31條支流河道“清河行動(dòng)”，51名河長(zhǎng)巡河3,400余次，發(fā)現(xiàn)并整改問題80件，“河長(zhǎng)制”工作高效推進(jìn)。實(shí)施“綠美河流”工程，積極開展龍川江水質(zhì)恢復(fù)工作，開展畜禽養(yǎng)殖糞污整治“回頭看”工作3次，嚴(yán)厲查處亂排污水行為，實(shí)施龍川江河道水面分段管理，推動(dòng)野生漁業(yè)資源保護(hù)，打造龍川江小江界頭段“河暢、水清、岸綠、景美”的生態(tài)河流景觀。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)，所屬單位12個(gè)，分別是：
黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；
事業(yè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所；
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.騰沖市界頭鎮(zhèn)黨委
2.騰沖市界頭鎮(zhèn)人民政府
3.騰沖市界頭鎮(zhèn)人大
4.騰沖市界頭鎮(zhèn)群團(tuán)組織
5.騰沖市界頭鎮(zhèn)財(cái)政所
6.騰沖市界頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.騰沖市界頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
8.騰沖市界頭鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9.騰沖市界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
10.騰沖市界頭鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心
納入本部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制106人。其中：行政編制35人（不含行政工勤編制5人），事業(yè)編制71人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員33人（不含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員45人（離休0人，退休45人）。
年末其他人員32人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員32人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬16人。
車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)52,559,004.48元。其中：財(cái)政撥款收入52,557,492.76元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,511.72元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,147,523.04元，下降3.93%。其中：財(cái)政撥款收入增加421,754.95元，增長(zhǎng)0.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少2,569,277.99元，下降99.94%。主要原因是上級(jí)部門補(bǔ)助收入減少。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)52,932,492.76元。其中：基本支出30,141,690.47元，占總支出的56.94%；項(xiàng)目支出22,790,802.29元，占總支出的43.06%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,902,546.32元，下降5.20%。其中：基本支出減少4,381,606.38元，下降12.69%；項(xiàng)目支出增加1,479,060.06元，增長(zhǎng)6.94%；上繳上級(jí)支出較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無增減變動(dòng)。主要原因是：一是2023年度嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約嚴(yán)格執(zhí)行接待經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序，接待費(fèi)支出減少；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2023年有新增項(xiàng)目，從而導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出30,141,690.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26,726,362.15元，占基本支出的88.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,415,328.32元，占基本支出的11.33％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,790,802.29元。其中：1.一般公共服務(wù)支出8,323,112.99元；2.國(guó)防安全支出29,909元；3.公共安全支出28,100元；4.教育支出923,200元；5.文化旅游體育與傳媒支出543,560.86元；6.社會(huì)保障和就業(yè)支出3,856,214.57元，主要用于民政、撫恤、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、臨時(shí)救助；7.衛(wèi)生健康支出1,805,076.99元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育；8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3,499,009.62元，主要用于城鄉(xiāng)管理事務(wù)、公共設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；9.農(nóng)林水支出31,706,275.73元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、扶貧事業(yè)；10.交通運(yùn)輸支出60,000元；11.自然資源海洋氣象等支出353,000元；12.住房保障支出1,189,043元；13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出185,990元，主要用于自然災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害、其他災(zāi)害；14.其他支出700,000元，主要用于彩票公益金。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,636,999.44元,占本年支出合計(jì)的93.77%。與上年相比減少2,665,338.37元，下降5.10%,主要原因是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，壓減日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出8,323,112.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.77%。主要用于人大事務(wù)支出232,183元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7,107,257.11元；財(cái)政事務(wù)支出200,836元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出29,426.92元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出753,409.96元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出29,909.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于其他國(guó)防動(dòng)員支出。
4.公共安全（類）支出28,100元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出。
5.教育（類）支出923,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.86%。主要用于小學(xué)教育支出，其中基本支出683,200元，項(xiàng)目支出240,000元。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出543,560.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.10%。主要用于群眾文化支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,586,214.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.22%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資，民政各類人員生活補(bǔ)助，社保部門日常公用經(jīng)費(fèi)等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,805,076.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于合管辦人員工資、計(jì)育員生活補(bǔ)助、單位在職人員醫(yī)療補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃生育部門公用經(jīng)費(fèi)、防艾經(jīng)費(fèi)等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出903,516.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于集鎮(zhèn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)環(huán)境衛(wèi)生整治。
12.農(nóng)林水（類）支出31,706,275.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.88%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站等部門人員工資、村支書、主任、村民小組長(zhǎng)、小支部書記生活補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)、烤煙生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)及邊境轉(zhuǎn)移支付等項(xiàng)目支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出353,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.71%。主要用于自然資源規(guī)劃及管理“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃編制。
19.住房保障（類）支出1,189,043.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.40%。主要用于住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出185,990.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助受災(zāi)群眾生活補(bǔ)助。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為659,600.00元，決算為255,856.67元，完成年初預(yù)算的38.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初無預(yù)算安排；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為252,200.00元，決算為172,218.67元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的67.31%，完成年初預(yù)算的68.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為407,400.00元，決算為83,638.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.69%，完成年初預(yù)算的20.53%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算83,638.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為659,600.00元，支出決算為255,856.67元，完成年初預(yù)算的38.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為252,200.00元，決算為172,218.67元，完成年初預(yù)算的68.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為407,400.00元，決算為83,638.00元，完成年初預(yù)算的20.53%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。原因是我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為252,200元，支出決算數(shù)為172,218.67元，完成預(yù)算的68.29%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為252,200元，支出決算數(shù)為172,218.67元，完成預(yù)算的68.29%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為407,400元，支出決算為83,638元，完成預(yù)算的20.53%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少37,166.31元，下降12.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10,867.69元，增長(zhǎng)6.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少48,034.00元，下降36.48%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是兌付上年因資金調(diào)度困難而未結(jié)清的欠款，從而導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年有所增加；二是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行接待經(jīng)費(fèi)報(bào)銷審批程序，嚴(yán)控接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待193批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)督導(dǎo)巡查組對(duì)界頭鎮(zhèn)各項(xiàng)工作督導(dǎo)檢查接待支出，以及上級(jí)部門對(duì)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、廁所革命、疫情防控、黨建等工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,448,300.02元，比上年增加2,223,848.36元，增長(zhǎng)990.79%，主要原因是去年報(bào)表填報(bào)時(shí)取數(shù)口徑有誤。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出，其中辦公費(fèi)1,097,839.07元；印刷費(fèi)74,000元；咨詢費(fèi)16,000；水費(fèi)9,558.94元；電費(fèi)82,000元；郵電費(fèi)82,722.85元；差旅費(fèi)27,425元；公務(wù)接待費(fèi)83,638元；勞務(wù)費(fèi)350,289.49元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)105,608元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)172,218.67元；其他交通費(fèi)用347,000元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市界頭鎮(zhèn)資產(chǎn)總額2,103,996,277.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)206,449,504.36元，固定資產(chǎn)2,303,460.68元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程265,908,706.63元，無形資產(chǎn)270,748.63元（凈值），其他資產(chǎn)1,629,063,857.03元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,225,160.47元，其中固定資產(chǎn)減少236,439.84元（凈值）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額148,474.32元，其中：政府采購貨物支出19,909.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出128,565.32元。授予中小企業(yè)合同金額148,474.32元，其中：授予小微企業(yè)合同金額148,474.32元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
