| 索引號 | 01526087-6/20250323-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市界頭鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-23 14:13:22 |
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騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市界頭鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.加強黨的建設。落實新時代黨的建設總要求，加強基層黨組織建設，落實黨建工作責任制，推進本鎮(zhèn)機關及轄區(qū)內村、各類組織黨建工作。指導村工作，動員社會力量參與村治理，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進經濟發(fā)展。負責編制和組織實施本轄區(qū)內經濟社會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調推進鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)村高質量發(fā)展。深化供給側結構性改革，提高經濟發(fā)展水平，增加村民收入。
3.強化公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的公共服務和社會事務，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關政策。加強轄區(qū)內公共基礎設施、公共服務設施和各項公益事業(yè)建設，推動基本公共服務均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務服務體系。
4.維護安全穩(wěn)定。依法承擔轄區(qū)內平安建設、綜合治理、安全生產、消防、防災減災救災、應急救援等工作，保障轄區(qū)內公民和各類經濟組織的合法權益。推進網格化管理和服務，加強社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預防調處化解綜合機制，維護社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關經濟社會管理權限，切實加強事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作。
5.實施綜合管理。承擔本鎮(zhèn)經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調財政財務管理、統(tǒng)計管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室，社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會和全國財政工作會議精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作要求。把規(guī)范管理、財政可持續(xù)運行放在更加突出的位置，著力從加強財政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化財政支出結構、防范化解財政風險、兜牢基層“三保”底線等方面持續(xù)發(fā)力，以高質量財政工作服務全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制106人，其中：行政編制40人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實有94人，其中：財政全額保障94人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入48,729,548.32元，其中：一般公共預算47,493,119.82元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,236,428.5元。
部門財務總收入比上年預算增加5,600,282.85元，同比增長12.98%，主要原因是一般公共預算收入增加，導致部門財務總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入47,493,119.82元，其中：本年收入47,493,119.82元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款47,493,119.82元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預算增加4,363,854.35元，同比增長10.12%，主要原因是本年一般公共預算收入增加，導致部門財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出48,729,548.32元。財政撥款安排支出48,729,548.32元，其中：基本支出32,412,091.82元，比上年預算增加1,634,326.35元，同比增長5.31%，主要原因人員支出預算增加。是；項目支出15,081,028.00元，比上年預算增加2,729,528.00元，同比增長22.10%，主要原因是收入預算增加，財力增加，可安排用于事業(yè)發(fā)展的項目資金增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務支出—人大事務—行政運行支出251,026.16元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及人代會會議經費；
2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出8,755,921.77元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2010350一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出390,608.07元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2010399一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4,557,852.00元，主要用于政府臨時人員工資及辦公專項經費；
2010401一般公共服務支出—發(fā)展與改革事務—行政運行支出872,184.12元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出2,704,829.64元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2013150一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出1,366,298.27元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2013601一般公共服務支出—其他共產黨事務支出—行政運行支出637,234.52元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2013816一般公共服務支出—市場監(jiān)督管理事務—食品安全監(jiān)管支出20,000.00元，主要用于食品安全經費；
2013901一般公共服務支出—社會工作事務—行政運行支出496,809.84元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及其他各項專項業(yè)務經費；
2040699公共安全支出—司法—其他司法支出10,000.00元，主要用于司法支出；
2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出310,000.00元，主要用于武裝經費和消防經費；
2050202教育支出—普通教育—小學教育支出545,200.00元，主要用于營養(yǎng)餐改善計劃人員工資、代課教師工資、教育發(fā)展支出；
2070204文化旅游體育與傳媒支出—文物—文物保護支出20,000.00元，主要用于文物保護支出；
2080299社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—其他民政管理事務支出1,908.00元，主要用于六十年代精簡退職人員職工生活補助；
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,554,600.96元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,000,000.00元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費；
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出600,000.00元，主要用于機關事業(yè)單位職工死亡撫恤金；
2081006社會保障和就業(yè)支出—社會福利—養(yǎng)老服務支出39,840.00元，主要用于臨時人員養(yǎng)老保險支出；
2081902社會保障和就業(yè)支出—最低生活保障—農村最低生活保障金支出460,000.00元，主要用于低保補助；
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出249,937.55元，主要用于職工醫(yī)療支出；
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出428,405.96元，主要用于職工醫(yī)療支出；
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出350,357.35元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出；
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,115.31元，主要用于職工醫(yī)療補助支出；
2130104農林水支出—農業(yè)農村—事業(yè)運行支出564,240.37元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；
2130106農林水支出—農業(yè)農村—科技轉化與推廣服務支出3,455,042.09元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；
2130204農林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構支出1,074,368.04元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；
2130317農林水支出—水利—水利技術推廣支出479,469.08元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出；
2130504農林水支出—鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—農村基礎設施建設支出800,000.00元，主要用于基礎設施建設；
2130505農林水支出—鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興—生產發(fā)展支出1,999,000.00元，主要用于產業(yè)發(fā)展經費；
2130705農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出11,814,920.00元，主要用于村社區(qū)人員工資及村組工作經費；
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出1,165,950.72元，主要用于職工住房公積金繳費支出。
2249999災害防治及應急管理支出—其他災害防治及應急管理支出—其他災害防治及應急管理支出500,000.00元,主要用于應急搶險救災工作經費。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目23個，政府采購預算總額1,061,300.00元，其中：政府采購貨物預算581,300.00元、政府采購服務預算480,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
界頭鎮(zhèn)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計650,000.00元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
界頭鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，無變化，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預算無變化的原因是：我鎮(zhèn)暫無因公出國（境）需要，未安排預算。
（二）公務接待費
界頭鎮(zhèn)2025年公務接待費預算為400,000.00元，與上年持平，無變化，國內公務接待批次為580次，共計接待5120人次。
與上年對比，公務接待費預算無變化的原因是：經測算，公務接待費批次、人次基本與上年持平，公務接待費預算無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
界頭鎮(zhèn)2025年公務用車購置及運行維護費為250,000.00元，與上年持平，無變化。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平，無變化；公務用車運行維護費250,000.00元，與上年持平，無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
公務用車購置費與上年持平的原因是我單位本年無公車購置計劃；公務用車運行維護費與上年減少的主要原因是奉行節(jié)約理念，竭力減少公車運行維護費用。
八、重點項目預算績效目標情況
界頭鎮(zhèn)2025年共申報項目14個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目0個。財政預算安排0元。本單位無重點項目績效目標申報。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
界頭鎮(zhèn)2025年機關運行經費安排5,341,148.00元，較上年較少49,716.56元，下降0.92%，原因是：嚴格落實過緊日子要求，壓減公用經費支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，界頭鎮(zhèn)資產總額2,111,123,080.48元，其中，流動資產204,365,834.85元，固定資產2,163,341.43元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程275,499,235.83元，無形資產260,417.11元，其他資產1,628,834,251.26元。與上年相比，本年資產總額增加7,126,803.15元，其中固定資產減少140,119.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產76項，賬面原值487,677.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
