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界頭鎮(zhèn)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2025年地方財(cái)政預(yù)算報(bào)告

 一、2024年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

2024年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，鎮(zhèn)財(cái)政進(jìn)一步解放思想、創(chuàng)新舉措、堅(jiān)定信心，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府決策部署及鎮(zhèn)三屆人大三次會(huì)議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)工作，全力組織收入，積極向上爭(zhēng)取財(cái)政資金，嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決守牢保“三保”和防風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)底線，竭力推動(dòng)全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：

（一）財(cái)政收入執(zhí)行情況

2024年，我鎮(zhèn)共完成財(cái)政總收入6149萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增247萬(wàn)元，增4.19%，其中：一般公共預(yù)算收入完成5717萬(wàn)元，比上年完成數(shù)增146萬(wàn)元，增2.62%。總收入各稅種完成情況如下：增值稅完成750萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成27萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成40萬(wàn)元；資源稅完成8萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅完成45萬(wàn)元；房產(chǎn)稅完成35萬(wàn)元；印花稅完成7萬(wàn)元；土地使用稅完成12萬(wàn)元；車船使用稅完成2萬(wàn)元；耕地占用稅完成0.5萬(wàn)元；煙葉稅完成5202.55萬(wàn)元；契稅完成1萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅完成14萬(wàn)元；非稅收入完成4.8萬(wàn)元，其中：國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入4.8萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政支出執(zhí)行情況  

2024年，我鎮(zhèn)共完成財(cái)政總支出6094萬(wàn)元（包含上級(jí)專款支出2992萬(wàn)元），比上年完成數(shù)增838萬(wàn)元，增15.94%。具體支出情況如下：一般公共服務(wù)支出936萬(wàn)元；公共安全支出1萬(wàn)元；教育支出99萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出60萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出293萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出148萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出25萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出274萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出4015萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出80萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元；住房保障支出114萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出19萬(wàn)元；其他支出25萬(wàn)元。

（三）預(yù)算收支平衡情況  

1. 本年收入完成11289萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入5717萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5572萬(wàn)元（返還性收入57萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2992萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付1526萬(wàn)元，其他補(bǔ)助997萬(wàn)元）。  

2. 本年支出完成11289萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出5872萬(wàn)元，基金支出222萬(wàn)元，上解支出5195萬(wàn)元（專項(xiàng)上解2758萬(wàn)元，體制上解1000萬(wàn)元，其他上解1278萬(wàn)元，統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解159萬(wàn)元）。  

3. 收支相抵平衡。

二、2024年全鎮(zhèn)財(cái)政工作開展情況  

（一）深化預(yù)算管理，提高資金管理效能

一是依法依規(guī)夯實(shí)預(yù)算基礎(chǔ)，全面貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》要求，以精細(xì)化編制為抓手，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政收支規(guī)劃，確保預(yù)算編制精準(zhǔn)覆蓋發(fā)展需求。二是健全預(yù)算約束機(jī)制，穩(wěn)步實(shí)施零基預(yù)算，規(guī)范部門預(yù)算編制流程，強(qiáng)化執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控與分析反饋，從嚴(yán)把控預(yù)算調(diào)整，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算剛性約束力。三是推進(jìn)財(cái)政透明化建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開制度，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、專項(xiàng)資金等關(guān)鍵領(lǐng)域信息公開標(biāo)準(zhǔn)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，以公開促規(guī)范、以透明提效能。

（二）聚力收入監(jiān)管，筑牢基層財(cái)政根基

一是精準(zhǔn)開展收入研判與預(yù)估，提前對(duì)財(cái)稅來(lái)源進(jìn)行深入剖析，加大力度摸排新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，合理預(yù)測(cè)全年收入，細(xì)致制訂各稅種收入計(jì)劃，強(qiáng)化征管措施，確保稅款應(yīng)收盡收，著力堵塞稅收漏洞，增加財(cái)政收入。二是緊密關(guān)注重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)，與稅務(wù)部門建立緊密協(xié)作機(jī)制，共同做好稅收征管工作。堅(jiān)持多措并舉，敢于攻堅(jiān)克難，通過(guò)加強(qiáng)監(jiān)控、優(yōu)化服務(wù)等多種手段，推動(dòng)財(cái)稅收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，2024年完成煙葉稅收入5202.55萬(wàn)元，完成增值稅收入750萬(wàn)元。三是加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通協(xié)調(diào)，定期匯報(bào)項(xiàng)目規(guī)劃及籌備進(jìn)度，全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，爭(zhēng)取批復(fù)的項(xiàng)目在鎮(zhèn)內(nèi)落地實(shí)施，在加快我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益

一是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理；同時(shí)，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，做到有保有壓、保障重點(diǎn)。二是精準(zhǔn)發(fā)力重點(diǎn)項(xiàng)目支出，以靶向施策之姿，為鎮(zhèn)級(jí)各項(xiàng)事業(yè)注入澎湃動(dòng)力。2024年共投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1061萬(wàn)元，林業(yè)改革發(fā)展資金617萬(wàn)元，邊境轉(zhuǎn)移支付資金271萬(wàn)元，農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金215萬(wàn)元，扶貧開發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金135萬(wàn)元，危橋改造資金30萬(wàn)元，彩票公益金25萬(wàn)元。三是加大產(chǎn)業(yè)投入，加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃布局和產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級(jí)，2024年共計(jì)投入177萬(wàn)元用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新臺(tái)階。

（四）統(tǒng)籌發(fā)展安全，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

一是切實(shí)兜牢“三保”底線，始終堅(jiān)持“三保”在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，落實(shí)“三保”支出2447萬(wàn)元。二是竭力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全面摸排并上報(bào)全口徑債務(wù)數(shù)據(jù)1.39億元；積極主動(dòng)配合上級(jí)監(jiān)管部門進(jìn)行債務(wù)核查工作，確保債務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠、化解合規(guī)有序；全力爭(zhēng)取化債政策支持，2024年共計(jì)爭(zhēng)取化債資金1320萬(wàn)元；進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管控，防止新增債務(wù)的產(chǎn)生，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)制度和黨規(guī)黨紀(jì)，加強(qiáng)財(cái)政資金管理、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)接受上級(jí)財(cái)政資金檢查、審計(jì)，及時(shí)整改審計(jì)反饋問(wèn)題。

（五）聚焦改革發(fā)展，加快數(shù)字財(cái)政建設(shè)

一是全面落實(shí)預(yù)算管理一體化改革，將財(cái)政預(yù)算資金全部納入國(guó)庫(kù)集中收付范圍，以一體化數(shù)據(jù)系統(tǒng)為支撐持續(xù)進(jìn)行財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，提高資金管理效率和數(shù)字化監(jiān)測(cè)水平；加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)用，推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效。二是全面落實(shí)“線上繳費(fèi)+電子票據(jù)”管理改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算單位無(wú)紙化報(bào)銷，規(guī)范公務(wù)差旅、公務(wù)接待審批和報(bào)銷；試點(diǎn)完成伙食費(fèi)和交通費(fèi)自助繳費(fèi)，有效規(guī)范繳費(fèi)行為。

各位代表，2024年鎮(zhèn)財(cái)政工作在各級(jí)各部門及社會(huì)各界的大力支持下，圓滿實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，有效促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前鎮(zhèn)財(cái)政工作還面臨諸多困難：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收乏力，財(cái)源培植任重道遠(yuǎn)。二是財(cái)政資金有限，收支矛盾突出，“三保”、巡視巡察、審計(jì)整改等剛性支出需求不斷增長(zhǎng)，鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等發(fā)展任務(wù)亟需資金支持，財(cái)政資金的有限性與事業(yè)發(fā)展的緊迫性矛盾日益突出。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)艱巨。由于長(zhǎng)期以來(lái)的項(xiàng)目建設(shè)配套政策、以前年度的超概算施工等問(wèn)題，造成我鎮(zhèn)債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，債務(wù)化解任重道遠(yuǎn)。這些問(wèn)題都亟待通過(guò)改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動(dòng)應(yīng)對(duì)，也懇請(qǐng)各位代表、各位同志一如既往地給予關(guān)心和支持。

三、2025年財(cái)政收支預(yù)算草案  

2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)的工作要求。把規(guī)范管理、財(cái)政可持續(xù)運(yùn)行放在更加突出的位置，著力從加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、兜牢基層“三保”底線等方面持續(xù)發(fā)力，以高質(zhì)量財(cái)政工作服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2025年財(cái)政收支預(yù)算（草案）安排如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算情況  

2025年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成6331萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比上年完成數(shù)增182萬(wàn)元，增2.95%，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5824萬(wàn)元，預(yù)計(jì)比上年完成數(shù)增107萬(wàn)元，增1.87%。財(cái)政總收入分稅種預(yù)計(jì)完成如下：增值稅預(yù)計(jì)完成900萬(wàn)元；資源稅預(yù)計(jì)完成8萬(wàn)元；城市建設(shè)維護(hù)稅預(yù)計(jì)完成45萬(wàn)元；房產(chǎn)稅預(yù)計(jì)完成35萬(wàn)元；印花稅預(yù)計(jì)完成8萬(wàn)元；土地使用稅預(yù)計(jì)完成12萬(wàn)元；車船使用稅預(yù)計(jì)完成30萬(wàn)元；個(gè)人所得稅預(yù)計(jì)完成40萬(wàn)元；企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)完成27萬(wàn)元；耕地占用稅預(yù)計(jì)完成4萬(wàn)元；煙葉稅預(yù)計(jì)完成5202萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅預(yù)計(jì)完成14萬(wàn)元；契稅預(yù)計(jì)完成1萬(wàn)元；非稅收入預(yù)計(jì)完成5.4萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政支出預(yù)算情況  

2025年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力范圍內(nèi)預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算支出4749萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出2005萬(wàn)元；公共安全支出32萬(wàn)元；教育支出54萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出366萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出104萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2019萬(wàn)元；住房保障支出117萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50萬(wàn)元。  

四、2025年財(cái)政工作重點(diǎn)  

（一）多措并舉增收,強(qiáng)化財(cái)政保障能力

一是強(qiáng)化稅源培育，立足本鎮(zhèn)的資源和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，全力加強(qiáng)烤煙產(chǎn)業(yè)這一重點(diǎn)稅源建設(shè)。同時(shí)，加大招商引資力度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，積極培育新興稅源，為財(cái)政收入增長(zhǎng)注入新動(dòng)力。二是深化財(cái)稅協(xié)同，持續(xù)關(guān)注稅收政策調(diào)整對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時(shí)、精準(zhǔn)掌握稅源動(dòng)態(tài)。通過(guò)強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，確保稅收足額征收，嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo)責(zé)任制，為政府決策提供有力的數(shù)據(jù)支撐和政策建議。三是強(qiáng)化非稅征管，嚴(yán)格按照非稅收繳政策執(zhí)行，加大征繳工作力度，確保非稅收入及時(shí)、足額上繳國(guó)庫(kù)，杜絕漏征、少征現(xiàn)象，做到顆粒歸倉(cāng)。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。緊密圍繞上級(jí)的重點(diǎn)戰(zhàn)略決策，深入開展分析研究，精準(zhǔn)把握上級(jí)資金投向，積極主動(dòng)地爭(zhēng)取扶持政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金支持，有效緩解財(cái)政收支平衡壓力，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出

一是堅(jiān)持“三保”優(yōu)先，兜牢兜實(shí)“三保”底線；嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子要求，將政府過(guò)緊日子作為常態(tài)化要求，壓減低效無(wú)效支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。二是持續(xù)發(fā)力增進(jìn)民生福祉，將有限的財(cái)政資金用在刀刃上，全力保障民生重點(diǎn)項(xiàng)目，加大民生實(shí)事項(xiàng)目資金投入，全力支持辦好民生實(shí)事項(xiàng)目，持續(xù)提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感，根據(jù)“輕重緩急、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束，科學(xué)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，全力保障民生項(xiàng)目支出。三是著力保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，促進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地；爭(zhēng)取加大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的投入；整合涉農(nóng)資金，提高資金使用效益，全方位推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進(jìn)程，為鄉(xiāng)村振興筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）持續(xù)深化改革,提升財(cái)政工作水平

一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理改革，深化零基預(yù)算，進(jìn)一步完善預(yù)算編制制度，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性；細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)劑，提高預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和規(guī)范性。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的全過(guò)程信息化管理。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排和調(diào)整的重要依據(jù)，提高財(cái)政資金使用效益。三是積極做好與市財(cái)政及稅務(wù)的對(duì)接工作，深入研究和謀劃，及時(shí)了解財(cái)稅改革動(dòng)向和進(jìn)展情況，牢牢把握改革主動(dòng)權(quán)，推動(dòng)我鎮(zhèn)財(cái)稅工作再上新臺(tái)階。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

一是健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金分配、使用、管理等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查。強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政部門自身的監(jiān)督管理，對(duì)各部門資金使用的監(jiān)督管理，保障資金安全，發(fā)揮資金效益，規(guī)范財(cái)政工作行為。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格控制政府債務(wù)規(guī)模，規(guī)范政府舉債行為；建立健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，建立債務(wù)化解長(zhǎng)效機(jī)制，積極爭(zhēng)取化債政策支持，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增債務(wù)，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)，始終堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)、依法征收，加大財(cái)政信息公開力度，積極接受社會(huì)監(jiān)督，讓財(cái)政在監(jiān)督的陽(yáng)光下健康運(yùn)行。