| 索引號(hào) | 01526098-0-04_A/2015-1104002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-04-28 12:59:36 |
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騰沖縣曲石鎮(zhèn)2015年部門預(yù)算公開(kāi)
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2015年部門預(yù)算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預(yù)算總表
表三、2015年支出預(yù)算總表
表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表
表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
騰沖縣曲石鎮(zhèn)2015年部門預(yù)算
基本情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號(hào)）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)102人，其中：行政32人，事業(yè)44人，工勤3人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人；在編實(shí)有車輛7 輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入1707萬(wàn)元。2015年部門預(yù)算總支出1707萬(wàn)元，其中：基本支出1209.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出497.3萬(wàn)元。
（一）基本支出情況 2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1209.7 萬(wàn)元。
1.工資福利支出526.3萬(wàn)元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出338萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定為38萬(wàn)元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出345.4萬(wàn)元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
1、畜牧經(jīng)費(fèi)。預(yù)算春防、秋防及疫情防治經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)管經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
2、農(nóng)業(yè)科技經(jīng)費(fèi)。預(yù)算農(nóng)業(yè)科技示范經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬(wàn)元。
3、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)。預(yù)算護(hù)林防火、名木古樹(shù)保護(hù)及河道綠化經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；林政稽查、高黎貢山保護(hù)站、森林公安經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬(wàn)元。
4、衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。預(yù)算傳染病防治及衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
5、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)。預(yù)算計(jì)劃生育節(jié)育措施、執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；計(jì)生藥品購(gòu)置1萬(wàn)元。
6、以案定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算以案定補(bǔ)鄉(xiāng)級(jí)配套資金1.5萬(wàn)元。
7、科普、六五普法經(jīng)費(fèi)。預(yù)算科普經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；六五普法經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
8、文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
9、婦聯(lián)、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)。預(yù)算婦聯(lián)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
10、教育經(jīng)費(fèi)。預(yù)算中小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助35.2萬(wàn)元。（注：學(xué)校代課教師補(bǔ)助64.8萬(wàn)元已在人員經(jīng)費(fèi)中預(yù)算。）
11、黨建經(jīng)費(fèi)。預(yù)算經(jīng)濟(jì)社會(huì)及黨風(fēng)廉政建設(shè)資金補(bǔ)助30萬(wàn)元；基層黨建、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金補(bǔ)助10萬(wàn)元。
12、安全經(jīng)費(fèi)。食品藥品安全、交通、安監(jiān)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；信訪、大調(diào)解經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；消防支出3萬(wàn)元；戒毒人員伙食費(fèi)補(bǔ)助1.6萬(wàn)元；禁毒防艾經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元；道路交通安全示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬(wàn)元；公共應(yīng)急管理、保密及突發(fā)事件處理經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
13、自然災(zāi)害防范經(jīng)費(fèi)。安排地質(zhì)災(zāi)害防范經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；安排防雹經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。
14、征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。預(yù)算征兵及民兵訓(xùn)練費(fèi)3萬(wàn)元。
15、兩會(huì)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算人大會(huì)、黨代會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
16、烤煙產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算烤煙產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)215萬(wàn)元。
17、債務(wù)償還經(jīng)費(fèi)。安排債務(wù)償還資金30萬(wàn)元。
18、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)。安排村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助17萬(wàn)元。
19、新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。安排新農(nóng)村建設(shè)資金30萬(wàn)元。
20、糧食直補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。安排糧食直補(bǔ)及財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1萬(wàn)元。
21、稅收經(jīng)費(fèi)。安排稅法宣傳工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
22、特色小鎮(zhèn)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。安排生態(tài)旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
23、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。預(yù)算綠化、美化、亮化曲石工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
24、道路建設(shè)。安排秧草塘小坡頭巷道建設(shè)資金5萬(wàn)元。
25、公車改革經(jīng)費(fèi)。安排公車改革經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
26、水利防洪經(jīng)費(fèi)。安排小水利建設(shè)及防洪經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。
27、預(yù)備費(fèi)。安排預(yù)備費(fèi)14萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額80萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出42萬(wàn)元。
（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少3萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支42萬(wàn)元，比2014年預(yù)算減少4萬(wàn)元。
