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騰沖市曲石中心衛(wèi)生院2014年度部門決算

第一部分  騰沖市曲石中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)28人，其中：財政全供養(yǎng)36人；在編實有車輛1輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

第二部分  2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  騰沖市曲石中心衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）決算總收入7,697,595.92元，其中：財政撥款收入4,040,743.38元，占總收入的52%；事業(yè)收入3,656,852.54元，占總收入的48%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出4,601,233.37元，其中：基本支出4415872.47元，占總支出的96％；項目支出185,360.90元，占總支出的4％。

（一）基本支出情況。2014年用于包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的32％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的68％。

（二）項目支出情況。2014年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出185,360.90元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出2,593,788.28元,占本年支出合計56%。與上年對比減少7%原因分析醫(yī)院業(yè)務(wù)支出增多。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出2,593,788.28元，主要用于人員經(jīng)費與公用經(jīng)費支出。

（二）外交支出0元。

（三）國防支出0元。

（四）公共安全支出0元。

（五）教育支出0元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2014年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額0元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，公務(wù)接待費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費4,154.43元。其中：運行維護費4,154.43元，比2013年決算增加3114.43元，主要用于保障救護車（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年年騰沖市曲石中心衛(wèi)生院部門（單位）共執(zhí)行公務(wù)接待費比2013年決算減少27515.10元，主要用于接待上級督導(dǎo)單位產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。