| 索引號 | 01526098-0-04_A/2016-0829001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-04-15 12:34:58 |
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騰沖市曲石鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2016年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表二、2016年一般公共預(yù)算支出表
表三、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
表四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
表五、2016年部門收支總表
表六、2016年政府性基金預(yù)算支出表
騰沖市曲石鎮(zhèn)2016年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016--2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職能
堅(jiān)持依法行政，切實(shí)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，努力實(shí)現(xiàn)從“管理型”政府向“法治型”和“服務(wù)型”政府轉(zhuǎn)變，承辦好上級黨委、政府交辦的工作，現(xiàn)階段，主要圍繞以下五個(gè)方面全面履行職能。
1.執(zhí)行基本政策。貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)基本方針政策，全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策，認(rèn)真宣傳和執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)法制宣傳和法律服務(wù)，落實(shí)計(jì)劃生育基本國策，推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育，保障和維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益。
2.發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)。制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境、做好典型示范，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，培植特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；培育龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
3.搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防范；完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，充分利用和整合資源，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)等多種形式，為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、廣播電視、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、計(jì)劃生育、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村低保、社會(huì)救助、社會(huì)治安等方面的公共服務(wù)。
4.維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)和改進(jìn)農(nóng)村社會(huì)管理，農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高應(yīng)急處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5.推進(jìn)基層民主。加強(qiáng)和改進(jìn)鎮(zhèn)黨委、政府對村級黨組織和村民委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團(tuán)、國防教育等工作。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制。依法指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，制定和落實(shí)鄉(xiāng)規(guī)民約，推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
（二）人員及車輛情況
編制2016年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)81人，其中：行政34人，事業(yè)44人，工勤3人；離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人；在編實(shí)有車輛7 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入1625萬元。2016年部門預(yù)算總支出1625萬元，其中：基本支出1273萬元，項(xiàng)目支出352萬元。
（一）基本支出情況
2016年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1273萬元。
1.工資福利支出606萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出203萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定為37萬元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出464萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
1.畜牧經(jīng)費(fèi)。預(yù)算春防、秋防及疫情防治經(jīng)費(fèi)3萬元；生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)管經(jīng)費(fèi)2萬元。
2.農(nóng)業(yè)科技經(jīng)費(fèi)。預(yù)算農(nóng)業(yè)科技示范經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬元。
3.護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)。預(yù)算護(hù)林防火、名木古樹保護(hù)及河道綠化經(jīng)費(fèi)3萬元。
4.衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)。預(yù)算傳染病防治及衛(wèi)生防疫經(jīng)費(fèi)1萬元。
5.計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)。預(yù)算計(jì)劃生育節(jié)育措施、執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)1萬元。
6.以案定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算以案定補(bǔ)鄉(xiāng)級配套資金2萬元。
7.科普、六五普法經(jīng)費(fèi)。預(yù)算科普、科技、普法經(jīng)費(fèi)1萬元。
8.文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2萬元。
9.婦聯(lián)、團(tuán)委經(jīng)費(fèi)。預(yù)算婦聯(lián)及團(tuán)委活動(dòng)經(jīng)費(fèi)活1.5萬元。
10.教育經(jīng)費(fèi)。預(yù)算中小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助28萬元。（注：學(xué)校代課教師補(bǔ)助64.8萬元已在人員經(jīng)費(fèi)中預(yù)算。）
11.黨建經(jīng)費(fèi)。預(yù)算經(jīng)濟(jì)社會(huì)及黨風(fēng)廉政建設(shè)資金補(bǔ)助8萬元；基層黨建、村級活動(dòng)場所建設(shè)資金補(bǔ)助5萬元。
12.安全經(jīng)費(fèi)。食品藥品安全、交通、安監(jiān)經(jīng)費(fèi)2萬元；信訪、大調(diào)解經(jīng)費(fèi)1萬元；消防支出3萬元；戒毒人員伙食費(fèi)補(bǔ)助2萬元；禁毒防艾經(jīng)費(fèi)1萬元；道路交通安全示范點(diǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3萬元；公共應(yīng)急管理、保密及突發(fā)事件處理經(jīng)費(fèi)1萬元。
13.自然災(zāi)害防范經(jīng)費(fèi)。安排地質(zhì)災(zāi)害防范經(jīng)費(fèi)1萬元；安排防雹經(jīng)費(fèi)12萬元。
14.征兵及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)。預(yù)算征兵及民兵訓(xùn)練費(fèi)2.5萬元。
15.兩會(huì)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算人大會(huì)及人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)2.5萬元。
16.烤煙產(chǎn)業(yè)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算烤煙產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費(fèi)215萬元。
17.債務(wù)償還經(jīng)費(fèi)。預(yù)算債務(wù)償還資金7萬元。
18.村級辦公經(jīng)費(fèi)。預(yù)算村級辦公經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助5萬元。
19.新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算新農(nóng)村建設(shè)資金5萬元。
20.糧食直補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排糧食直補(bǔ)及財(cái)政資金監(jiān)管經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助0.5萬元。
21.稅收經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排稅法宣傳工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
22.特色小鎮(zhèn)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排生態(tài)旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)5萬元。
23.環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)。預(yù)算預(yù)算綠化、美化、亮化曲石工作經(jīng)費(fèi)8萬元。
24.新農(nóng)合經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排新農(nóng)合經(jīng)費(fèi)0.5萬元。
25.公車改革經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排公車改革經(jīng)費(fèi)3萬元。
26.水利防洪經(jīng)費(fèi)。預(yù)算安排水利防洪經(jīng)費(fèi)3萬元。
27.預(yù)備費(fèi)。預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3.5萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額78萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出41萬元。
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37萬元，比2015年預(yù)算減少1萬元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)開支41萬元，比2015年預(yù)算減少1萬元。
