| 索引號 | 01526098-0-04_A/2017-0815001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-03 12:20:46 |
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第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2017年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
第二部分 2017年部門預算表
表一、2017年財政撥款收支預算總表
表二、2017年一般公共預算支出表
表三、2017年一般公共預算基本支出表
表四、2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支
出表
表五、2017年部門收支總表
表六、2017年政府性基金預算支出表
騰沖市曲石鎮(zhèn)2017年部門預算
基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016--2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職能
堅持依法行政，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，進一步強化社會管理和公共服務職能，努力實現(xiàn)從“管理型”政府向“法治型”和“服務型”政府轉(zhuǎn)變，承辦好上級黨委、政府交辦的工作，現(xiàn)階段，主要圍繞以下五個方面全面履行職能。
1.執(zhí)行基本政策。貫徹落實黨和國家的各項基本方針政策，全面落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，認真宣傳和執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強法制宣傳和法律服務，落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，保障和維護農(nóng)民的合法權(quán)益。
2.發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟。制定并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境、做好典型示范，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，培植特色主導產(chǎn)業(yè)；培育龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
3.搞好公共服務。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強地質(zhì)災害防范；完善農(nóng)村公共服務體系，充分利用和整合資源，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、廣播電視、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、計劃生育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)、防災減災、農(nóng)村低保、社會救助、社會治安等方面的公共服務。
4.維護社會穩(wěn)定。加強和改進農(nóng)村社會管理，農(nóng)村社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高應急處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。保證社會公正，維護社會穩(wěn)定。
5.推進基層民主。加強和改進鎮(zhèn)黨委、政府對村級黨組織和村民委員會的領(lǐng)導和指導，加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育等工作。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治、完善民主議事制度，制定和落實鄉(xiāng)規(guī)民約，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
（二）人員及車輛情況
編制2017年部門預算時，在職實有人數(shù)77人，其中：行政31人，事業(yè)43人，工勤3人；在編實有車輛4 輛。
四、2017年預算收支情況
2017年計劃完成一般公共預算收入3052萬元。2017年部門預算總支出1784萬元，其中：基本支出1265萬元，事業(yè)發(fā)展支出519萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1265萬元。
1.工資福利支出764萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務支出152萬元
核定標準：公務用車運行維護費核定為28萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補助支出349萬元
核定標準：依據(jù)市人力資源和社會保障局工資審核批復核定到人。
（二）事業(yè)發(fā)展支出情況
1.畜牧經(jīng)費。預算春防、秋防及疫情防治經(jīng)費3萬元。
2.農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費。預算農(nóng)業(yè)普查費補助8萬元。
3.護林經(jīng)費。預算護林防火、綠化經(jīng)費6萬元；特色經(jīng)濟林維護經(jīng)費3萬元；林政稽查、高黎貢保護站、森林公安經(jīng)費補助3萬元。
4.水利防洪經(jīng)費。預算小水利建設(shè)及防洪經(jīng)費6萬元。
5.合管辦經(jīng)費。預算新農(nóng)合辦公經(jīng)費1萬元。
6.衛(wèi)生經(jīng)費。預算傳染防治及衛(wèi)生防疫經(jīng)費1萬元。
7.計劃生育經(jīng)費。預算計劃生育執(zhí)法檢查、防艾經(jīng)費2萬元。
8.以案定補經(jīng)費。預算司法所以案定補鄉(xiāng)級配套資金2萬元。
9.普法經(jīng)費。預算科普、普法經(jīng)費2萬元；法律服務經(jīng)費補助1萬元。
10.文化事業(yè)經(jīng)費。預算文體活動經(jīng)費3萬元。
11.婦聯(lián)、團委經(jīng)費。預算婦聯(lián)經(jīng)費補助1萬元；團委建設(shè)經(jīng)費補助2萬元。
12.教育經(jīng)費。預算中小學教育經(jīng)費補助37萬元。（注：學校代課教師補助52.4萬元已在人員經(jīng)費中預算。）
13.黨建經(jīng)費。預算經(jīng)濟社會及黨風廉政建設(shè)資金補助30萬元；基層黨建、村級活動場所建設(shè)資金補助30萬元。
14.安全經(jīng)費。食品藥品安全經(jīng)費3萬元；消防支出3萬元；綜治維穩(wěn)經(jīng)費5萬元；禁毒經(jīng)費4萬元；道路交通安全維護經(jīng)費補助3萬元；公共應急管理、保密及突發(fā)事件處理經(jīng)費3萬元。
15.自然災害防范經(jīng)費。安排地質(zhì)災害防范、防震減災工作經(jīng)費6萬元；安排防雹經(jīng)費12萬元。
16.征兵及民兵訓練經(jīng)費。預算征兵及民兵訓練費3萬元。
17.兩會經(jīng)費。預算人大會及黨代會經(jīng)費3萬元。
18.烤煙產(chǎn)業(yè)經(jīng)費。預算烤煙產(chǎn)業(yè)扶持經(jīng)費215萬元。
19.債務償還經(jīng)費。預算債務償還資金20萬元。
20.村級辦公經(jīng)費。預算村級辦公經(jīng)費補助17萬元。
21.新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費。預算新農(nóng)村建設(shè)資金30萬元。
22.財稅經(jīng)費。預算安排稅收組織及稅法宣傳經(jīng)費10萬元。
23.特色小鎮(zhèn)規(guī)劃及工作經(jīng)費。預算安排生態(tài)旅游小鎮(zhèn)規(guī)劃及工作經(jīng)費20萬元。
24.環(huán)境整治經(jīng)費。預算人居環(huán)境提升經(jīng)費10萬元。
25.保密工作經(jīng)費。預算安排保密工作經(jīng)費2萬元。
26.殯葬改革經(jīng)費。預算安排殯葬改革經(jīng)費8萬元。
27.宣傳經(jīng)費。預算宣傳經(jīng)費2萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額59萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出28萬元，公務接待費支出31萬元。
（一）公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費28萬元。其中：運行維護費28萬元，比2016年實際支出減少1萬元。
（二）公務接待費
2017年公務接待費開支31萬元，與2016年實際支出持平。
