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騰沖市曲石鎮(zhèn)2017年度部門決算

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

堅持依法行政，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，進一步強化社會管理和公共服務(wù)職能，努力實現(xiàn)從“管理型”政府向“法治型”和“服務(wù)型”政府轉(zhuǎn)變，承辦好上級黨委、政府交辦的工作，現(xiàn)階段，主要圍繞以下五個方面全面履行職能。

a.執(zhí)行基本政策。貫徹落實黨和國家的各項基本方針政策，全面落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，認真宣傳和執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強法制宣傳和法律服務(wù)，落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，保障和維護農(nóng)民的合法權(quán)益。

b.發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟。制定并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境、做好典型示范，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，培植特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；培育龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。

c.搞好公共服務(wù)。加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強地質(zhì)災(zāi)害防范；完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，充分利用和整合資源，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)等多種形式，為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、廣播電視、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、計劃生育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)村低保、社會救助、社會治安等方面的公共服務(wù)。

d.維護社會穩(wěn)定。加強和改進農(nóng)村社會管理，農(nóng)村社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高應(yīng)急處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。保證社會公正，維護社會穩(wěn)定。

e.推進基層民主。加強和改進鎮(zhèn)黨委、政府對村級黨組織和村民委員會的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)，加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育等工作。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制。依法指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，制定和落實鄉(xiāng)規(guī)民約，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

 

二、部門基本情況

（一）、部門基本情況

納入2017年部門決算編報的單位共10個，分別是曲石鎮(zhèn)黨委、曲石鎮(zhèn)人民政府、曲石鎮(zhèn)人大、曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、人口和計劃生育服務(wù)中心、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位4個。部門在職在編實有人數(shù)72人，其中：財政全供養(yǎng)72人；在編實有車輛5輛。

（二）、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

（1）按照相關(guān)股室的布置，認真完成了2017年財政總決算、部門決算、基建決算及各項專項資金決算工作，同時做好各個賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

（2）在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時，做好各賬戶會計賬表、憑證等會計檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

（3）根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實及錄入上報工作。

（4）認真做好2017年糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、退耕還林補貼的錄入工作，確保各種惠農(nóng)資金及時發(fā)放到農(nóng)民手中。

 

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲石鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計50213109.84元。其中：財政撥款收入50213109.84元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

 

二、支出決算情況說明

曲石鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計38,929,082.10元。其中：基本支出24,750,679.19元，占總支出的63.58％；項目支出14,178,402.91元，占總支出的36.42％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

2017年度用于保障曲石鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 17,312,096.09元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的30.05％。

2017年度用于保障曲石鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,178,402.91元。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,509,202.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.84%。主要用于職人員工資、辦公經(jīng)費等支出；

2.國防（類）支出21000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于征兵工作支出；

3.公共安全（類）支出158,900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；

4.教育支出1,120,379.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.93%，主要用于教育事業(yè)支出；

5.文化體育與傳媒支出541,893.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.42%，主要用于文化廣播人員工資支出；

6.社會保障和就業(yè)支出5,175,424.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.51%，主要用于退休人員經(jīng)費及社會保障就業(yè)支出;

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出1,430,335.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出244,814.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

9.農(nóng)林水支出16,777,446.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的43.81%，主要用于農(nóng)業(yè)項目開發(fā)、對村級一事一議補助等支出；

10.交通運輸支出204,856.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.53%，主要用于交管站人員工資支出。；

11.國土海洋氣象等支出125,993.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%，主要用于地震以及氣象事務(wù)支出；

12.住房保障支出2,984,338.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.79%，主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

曲石鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為590000.00元，支出決算為550651.23元，完成預(yù)算的93.33%。主要原因是我鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用。2017年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費決算實際支出較預(yù)算有所下降，達到了中央“只減不增”的要求。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為247277.03元，完成預(yù)算的88.31%；主要原因是我鎮(zhèn)進一步制定和完善了公車使用管理規(guī)定，車輛的保險、年審、維修、出車由鎮(zhèn)黨政辦制定派車，統(tǒng)一管理并建好臺賬，所有公車定人定車，專人駕駛，責(zé)任到人。并嚴(yán)格通過財政預(yù)算安排資金，依程序報批經(jīng)費，因此與預(yù)算相比有所下降。公務(wù)接待費支出決算為303374.2元，完成預(yù)算的97.86%。主要原因是我鄉(xiāng)鎮(zhèn)切實加強預(yù)算收支管理，厲行節(jié)約，尤其是強化了公務(wù)支出和公款消費管理，實際支出與預(yù)算相比有所下降。

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少44728.43元，下降7.51%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少42558.16元，下降14.68%。；公務(wù)接待費支出決算減少2170.27元，下降0.71%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格新增支出項目的審批管理，增強預(yù)算的約束力，加強支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，貫徹落實八項規(guī)定和整頓四風(fēng)后的成效，有效地減少了損失浪費。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體體情況

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出247277.03元，占44.91%；公務(wù)接待費支出303374.2元，占55.09%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出247277.03元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行支出247277.03元。主要用于鎮(zhèn)政府所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年度，曲石鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

3.公務(wù)接待費支出303374.2元。其中：

外賓接待支出0萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出303374.2元。主要用于鎮(zhèn)政府發(fā)生的接待支出。曲石鎮(zhèn)人民政府2017年共接待國（境）外來訪團組290個，來訪外賓3793人次。

 

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.曲石鎮(zhèn)人民政府2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出24,750,679.19元，與上年對比增加4397031.96元，增長21.6%，主要原因為：

（1）人員資金，新增310258.85元；

（2）日常公用經(jīng)費，新增4086773.11元

 

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，曲石鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額44,058,572.65元，其中，流動資產(chǎn)35,218,719.96元，固定資產(chǎn)8,839,852.69元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)5,282,309.09元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10638060.75元，其中流動資產(chǎn)增加10621240.75元，固定資產(chǎn)增加16820元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		44,058,572.65	35,218,719.96	8,839,852.69	2,900,044.60	657,499.00				5,282,309.09
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計430421元，其中：貨物采購支出430421元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元……。主要用于：維持機構(gòu)運行的基本辦公用品采購430421元。

(四)績效自評信息情況

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無績效評價

（五）其他重要事項情況說明

  無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。