| 索引號 | 01526098-0-/2019-0430001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-15 20:00:57 |
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目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（二）國有資產(chǎn)占用情況
（三）專業(yè)名詞解釋
十、2019年部門預(yù)算公開表
騰沖市曲石鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，目前曲石鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦曲石鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲石鎮(zhèn)2018年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞全市實施的“六大戰(zhàn)略”、聚焦“兩大產(chǎn)業(yè)”、推進“五化進程”的工作思路和發(fā)展定位，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險等工作，保持經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，把推動新時代財政工作高質(zhì)量發(fā)展與曲石轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面結(jié)合起來。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2019年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有74人，其中：財政全供養(yǎng)74人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有公務(wù)用車5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年曲石鎮(zhèn)人民政府財政總收入預(yù)計完成4796萬元，其中：一般公共預(yù)算3342萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年曲石鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入1984萬元，其中，本年收入1984萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1984萬元（本級財力1984萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年曲石鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1984萬元。其中，基本支出1984萬元。
（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出33萬元，主要反映人大事務(wù)支出、“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出695萬元，主要反映政府及相關(guān)機構(gòu)支出，“201（類）－05（款）” 預(yù)算支出15萬元，主要反映統(tǒng)計站事務(wù)支出，“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出57萬元，主要反映財政事務(wù)支出，“201（類）－29（款）” 預(yù)算支出15萬元，主要反映社團事務(wù)支出，“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出273萬元，主要反映黨委及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出；“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出51萬元，主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出，“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出14萬元，主要反映黨校事務(wù)支出；“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出26萬元，主要反映群眾文化事務(wù)支出；“208（類）－02（款）” 預(yù)算支出6萬元，主要反映民政管理事務(wù)支出，“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出162萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出，“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出4萬元，主要反映撫恤支出；“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出48萬元，主要反映社會保障服務(wù)中心事務(wù)支出，“210（類）－07（款）” 預(yù)算支出14萬元，主要反映計劃生育管理事務(wù)支出，“210（類）－11（款）” 預(yù)算支出90萬元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，“210（類）－13（款）” 預(yù)算支出2萬元，主要反映精神病患者醫(yī)療救助支出；“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出41萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出221萬元，主要反映農(nóng)業(yè)支出，“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出71萬元，主要反映林業(yè)支出，“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出47萬元，主要反映水利支出；“220（類）－05（款）” 預(yù)算支出15萬元，主要反映人工影響天氣支出；“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出84萬元，主要反映住房公積金支出。
（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
按經(jīng)濟科目分類，支出分別為機關(guān)工資福利支出預(yù)算804萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算258萬元，機關(guān)資本性支出（一）預(yù)算5萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助預(yù)算487萬元，對個人和家庭的補助預(yù)算393萬元，債務(wù)利息及費用支出37萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目23個，采購預(yù)算資金111萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1984萬元，比上年預(yù)算增208萬元元，同比增長12%。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：因財力有限，未安排項目配套支出。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額55萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出25萬元，公務(wù)接待費支出30萬元，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，減少的主要原因：公務(wù)接待在食堂接待，接待支出減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2019年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2019年公務(wù)用車購置及運行維護費25萬元，與上年預(yù)算持平，資金主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支30萬元，主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算減少0.37萬元，減少原因 ：嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及省市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行曲石鎮(zhèn)公務(wù)接待管理實施細則等相關(guān)制度，規(guī)范接待及報賬程序，對超標準、超范圍接待不予報銷，從而減少了接待支出。
九、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費265萬元，較上年預(yù)算增82萬元，增加原因是賬務(wù)口徑變化，臨時工工資80萬元在勞務(wù)費核算。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算績效目標編制情況
2019年曲石鎮(zhèn)人民政府共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目4個，編制績效指標4個，財政資金185萬元，其中：重點項目0個，財政項目4個，編制績效指標4個。2019年曲石鎮(zhèn)人民政府對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費：包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)：是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
十、2019年部門預(yù)算公開表
（一）部門收支總體情況表1-1
（二）部門收入總體情況表1-2
（三）部門支出總體情況表1-3
（四）部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4
（五）部門財政撥款收支總體情況表1-5
（六）部門一般公共預(yù)算支出情況表1-6
（七）部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-7
（八）部門政府性基金預(yù)算支出情況表1-8
（九）部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
（十）項目支出績效目標表（本級）1-10
（十一）部門整體支出績效目標1-11
（十二）市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表1-12
（十三）政府采購預(yù)算表1-13
