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曲石鎮(zhèn)二〇一八年財政總結(jié)算說明

   2018年，我所在市財政局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，財政部門結(jié)合本鎮(zhèn)實際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)人代會提出的財政收支目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮財政職能作用，努力增收節(jié)支，加強(qiáng)財政監(jiān)管，推進(jìn)依法理財，整體推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展。2018年財政決算工作在市局各股室關(guān)心指導(dǎo)下圓滿完成。現(xiàn)將我鎮(zhèn)的財政決算說明如下：

一、基本情況

我鎮(zhèn)年末共有獨立核算單位7個，財政全供養(yǎng)人員74人，其中：在職職工74人。半供養(yǎng)人員1053人，其中：遺囑補助3人，臨時工64人（其中:計劃生育宣傳員15人,代課教師16人，其他人員33人），村干部85人（其中黨建信息助理員15人），村民小組長220人，民政五保戶供養(yǎng)140人，離職干部、老鄉(xiāng)干部、精簡40%共149人，文化宣傳干事17人，民政優(yōu)撫人員375人。

二、財政收支執(zhí)行情況

１、收入情況

全年完成財政總收入4570萬元，占年初預(yù)算的107.15%，同比增收315萬元，增7.41%。其中，公共財政預(yù)算收入完成3174萬元，占年初預(yù)算的105.98%，同比增收238萬元，增8.07%。其中收入分部門完成情況：

國稅收入完成1907萬元，占年初預(yù)算1820萬元的104.78%。其中增值稅完成1036萬元（50%部分518萬元），改征增值稅完成870萬元（50%部分435萬元）。

地稅收入完成2642萬元，占年初任務(wù)2424萬元的108.99%。其中資源稅完成61萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成410萬元，房產(chǎn)稅完成41萬元, 印花稅完成153萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅完成11萬元，車船使用稅40萬元，耕地占用稅完成5萬元（70%部分3萬元），煙葉稅完成1396萬元，個人所得稅完成492萬元(16%部分完成79萬元），企業(yè)所得稅完成33萬元(16%部分完成5萬元)。

非稅收入完成21萬元, 占年初任務(wù)21萬元的100%，其中行政性收費收入完成0.1萬元，國有資源有償使用收入完成20.4萬元。

2、支出情況

全年完成財政總支出5236萬元，占年初預(yù)算1776萬元的294.82%。其中：公共財政預(yù)算支出5174萬元，同比超支173萬元，增3.5%；基金預(yù)算支出完成62萬元。公共財政預(yù)算支出中：一般公共服務(wù)支出1334萬元，國防支出2萬元，公共安全支出3萬元，教育支出76萬元，文化體育和傳媒支出257元，社會保障和就業(yè)支出425萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出350萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1091萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1167萬元，國土海洋氣象等事務(wù)支出 15萬元，住房保障支出454萬元。

3、收支平衡情況

——公共財政預(yù)算平衡情況

公共財政預(yù)算收入3174萬元，加上上級補助收入3928萬元,上年結(jié)余34萬元，調(diào)入資金49萬元，減去上劃經(jīng)費和上解支出1973萬元，當(dāng)年實際可用財力5212萬元，減去公共財政預(yù)算支出5174萬元，年終滾存結(jié)余38萬元。

——基金預(yù)算平衡情況

   當(dāng)年基金收入0元,上級基金補助62萬元,上年結(jié)余30萬元；基金預(yù)算支出62萬元，上解支出0元,調(diào)出基金0元。年終滾存結(jié)余30萬元。