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  第一部分  騰沖市曲石鎮(zhèn)概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

   一、機關運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市曲石鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

堅持依法行政，切實轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，進一步強化社會管理和公共服務職能，努力實現(xiàn)從“管理型”政府向“法治型”和“服務型”政府轉(zhuǎn)變，承辦好上級黨委、政府交辦的工作，現(xiàn)階段，主要圍繞以下五個方面全面履行職能。  

a.執(zhí)行基本政策。貫徹落實黨和國家的各項基本方針政策，全面落實各項惠農(nóng)強農(nóng)政策，認真宣傳和執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強法制宣傳和法律服務，落實計劃生育基本國策，推進優(yōu)生優(yōu)育，保障和維護農(nóng)民的合法權益。  

b.發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟。制定并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境、做好典型示范，指導產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，發(fā)展農(nóng)村二、三產(chǎn)業(yè)，培植特色主導產(chǎn)業(yè)；培育龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。  

c.搞好公共服務。加強農(nóng)村基礎設施建設，加強地質(zhì)災害防范；完善農(nóng)村公共服務體系，充分利用和整合資源，改進服務方式，通過“一站式”服務等多種形式，為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、廣播電視、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、計劃生育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、安全生產(chǎn)、防災減災、農(nóng)村低保、社會救助、社會治安等方面的公共服務。  

d.維護社會穩(wěn)定。加強和改進農(nóng)村社會管理，農(nóng)村社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應急管理體制，提高應急處置能力。依法管理宗教事務，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預農(nóng)村公共事務。保證社會公正，維護社會穩(wěn)定。  

e.推進基層民主。加強和改進鎮(zhèn)黨委、政府對村級黨組織和村民委員會的領導和指導，加強農(nóng)村黨的基層組織建設、農(nóng)村基層干部隊伍建設、農(nóng)村黨員隊伍建設。做好鎮(zhèn)人大、群團、國防教育等工作。發(fā)展基層民主，建立民主決策、科學決策的程序和機制。依法指導村民自治、完善民主議事制度，制定和落實鄉(xiāng)規(guī)民約，推進村務公開、財務公開，引導農(nóng)民有序參與村級事務管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市曲石鎮(zhèn)2018年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位6個，其他事業(yè)單位0個。分別是：曲石鎮(zhèn)黨委、曲石鎮(zhèn)人民政府、曲石鎮(zhèn)人大、曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務中心、社會保障服務中心、文化廣播電視服務中心、人口和計劃生育服務中心、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦公室  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市曲石鎮(zhèn)2018年末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員5人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制 5 輛，在編實有車輛5輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市曲石鎮(zhèn)2018年度收入合計52,361,300.74元。其中：財政撥款收入52,361,300.74元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加2148190.90元，增加4.28%，增加的主要原因分析：在經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)軌及發(fā)展時期，改革的成本、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展、國家為促進經(jīng)濟發(fā)展所采取的一系列相關措施等等，對財政撥款收入都呈現(xiàn)出增長的需求。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市曲石鎮(zhèn)2018年度支出合計59,850,713.52元。其中：基本支出23,577,600.52元，占總支出的39.39%；項目支出36,273,113.00元，占總支出的60.61%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加20921631.42元,增加53.74%，增加主要原因分析：2018年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程項目均已竣工，驗收，結算，并形成項目支出，而2017年許多項目未竣工結算，未形成支出，因此2018年支出百分比比上年增加53.74%。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出23,577,600.52元。與上年對比增加6265504.43元，增加36.19%,增加主要原因分析：2018年經(jīng)濟改革，人員經(jīng)費大幅度增加，因此2018年增加幅度為36.19%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.60%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.40%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出36,273,113.00元。與上年對比增加22094710.09元,增加155.83%，與上年對比增加20921631.42元,增加53.74%，增加主要原因分析：2018年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程項目均已竣工，驗收，結算，并形成項目支出，而2017年許多項目未竣工結算，未形成支出，因此2018年支出百分比比上年增加155.83%。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市曲石鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出59,200,713.52元,占本年支出合計的98.91%。與上年對比增加20906131.42元,增加54.59%，增加主要原因分析：2018年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程項目均已竣工，驗收，結算，并形成項目支出，而2017年許多項目未竣工結算，未形成支出，因此2018年支出增加54.59%。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務（類）支出12,836,867.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.68%。主要用于職人員工資、辦公經(jīng)費等支出；  

  2.國防（類）支出20,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。主要用于征兵工作支出；  

  3.公共安全（類）支出69,450.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.12%。主要用于基層司法業(yè)務支出；  

  4.教育（類）支出757,716.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.28%。主要用于教育事業(yè)支出；  

  5.文化體育與傳媒（類）支出848,470.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.43%。主要用于文化廣播人員工資支出；  

  6.社會保障和就業(yè)（類）支出4,510,703.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.62%。主要用于退休人員經(jīng)費及社會保障就業(yè)支出；  

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,846,663.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；  

  8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12,998,496.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.96%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出；  

  9.農(nóng)林水（類）支出14,422,668.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.36%。主要用于農(nóng)業(yè)項目開發(fā)、對村級一事一議補助等支出；  

  10.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出226,250.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.38%。主要用于商業(yè)服務業(yè)支出；  

  11.國土海洋氣象等（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于地震以及氣象事務支出；  

  12.住房保障（類）支出10,513,428.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.76%。主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出；  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市曲石鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為551000元，支出決算為550,428.86元，完成預算的99.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為247,128.86元，完成預算的98.85%；公務接待費支出決算為303,300.00元，完成預算的100.76%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在新形勢下，中央開展八項專項整治，提倡厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費。  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少222.37元，下降0.04%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少148.17元，下降0.06%；公務接待費支出決算減少74.20元，下降0.02%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格新增支出項目的審批管理，增強預算的約束力，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，貫徹落實八項規(guī)定和整頓四風后的成效，有效地減少了損失浪費。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出247,128.86元，占44.90%；公務接待費支出303,300.00元，占55.10%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出247,128.86元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出247,128.86元，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于我鎮(zhèn)公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出303,300.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出303,300.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于領導干部職工下基層發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)部門2018年機關運行經(jīng)費支出303,300.00元，與上年對比減少74元,主要原因分析嚴格新增支出項目的審批管理，增強預算的約束力，加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，貫徹落實八項規(guī)定和整頓四風后的成效，有效地減少了損失浪費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額34,899,554.00元，其中，流動資產(chǎn)25,960,655.31元，固定資產(chǎn)8,926,898.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)12,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,159,018.65元，其中;流動資產(chǎn)減少9,258,064.65元，固定資產(chǎn)增加87,046.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額281,820.16元,其中：政府采購貨物支出281820.16元;占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

2018年曲石鎮(zhèn)人民政府共開展績效自評項目三批共12個項目，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目 12個，財政預算安排  1026萬元，編制績效指標 12 個，其中第一批4個項目涉及道路建設4條，基礎設施項目1個；第二批6個項目涉及道路建設36條，活動場所項目1個；第三批2個項目涉及道路維修項目一個，活動場所項目1個，社區(qū)衛(wèi)生所項目1個。項目總投資1026萬元，其中邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1020萬元，自籌資金6萬元。受益總戶數(shù)2634戶，受益總人數(shù)11724人。2018年曲石鎮(zhèn)人民政府對納入預算安排的項目績效目標全部實施績效管理。  

(二）項目支出績效自評  

2018年曲石鎮(zhèn)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目在上級財政部門指導下，在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，經(jīng)過各參與方共同努力圓滿完成了年度指標任務。經(jīng)開展績效自評工作，報黨委、政府批準績效自評結果為合格。  

（三）項目績效目標管理  

2018年我鎮(zhèn)邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目績效目標均達成年初預設值。但在項目實施過程中存在因各種原因造成的項目完工延期，為此我鎮(zhèn)計劃在下一步項目實施前更加詳細的分析項目區(qū)存在的各種可能導致延誤工期的情況，制定更加科學合理的工期；實施中嚴格要求施工隊按期完工，確保工程按期圓滿完工，完成年度績效目標。  

 （四）2018部門整體支出績效自評報告  

2018年曲石鎮(zhèn)部門整體項目績效自評工作在上級部門的統(tǒng)一部署下，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視這項工作，組成了以鎮(zhèn)長為組長，人大主席為副組長，成員為項目辦、財政所、受益社區(qū)等單位組成的項目績效自評領導小組。在項目績效自評領導小組的領導下我鎮(zhèn)組織專人對2018年實施的12個邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目實施全過程進行了梳理、排查，向受益社區(qū)、村組群眾進行實地走訪，詳細翻閱了項目招投標材料、施工材料、竣工材料等了解詳實的第一首信息，并上報領導小組總結進行項目自評報告。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。