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一、2019年財政預算執(zhí)行情況    

2019年，面對多重矛盾疊加、多種困難交織的復雜局面，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關部門的大力支持配合下，曲石鎮(zhèn)人民政府及財稅部門堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅決落實新發(fā)展理念和高質量發(fā)展要求，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)二屆人大四次會議批準的預算，狠抓增收節(jié)支，深化財政改革，全鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展取得顯著成效，預算執(zhí)行情況良好。  

（一）2019年財政收支預算執(zhí)行情況  

財政收入完成情況。全年完成財政總收入4805萬元，同比增收235萬元，增5%。其中，一般公共預算收入完成3289萬元，同比增收115萬元，增4%。收入分稅種完成情況：增值稅完成2304萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分1152萬元），資源稅完成70萬元，城建稅完成340萬元，房產稅完成30萬元，印花稅完成150萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅完成10萬元，車船稅完成40萬元，耕地占用稅完成57萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分40萬元），煙葉稅完成1363萬元，個人所得稅完成263萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分42萬元），企業(yè)所得稅完成150萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分24萬元），罰沒收入完成13萬元，行政性收費收入完成1萬元，國有資源有償使用收入完成14萬元。  

財政支出完成情況。全年完成財政總支出5517萬元，其中：一般公共預算支出5252萬元，同比增支78萬元，增2%；基金預算支出完成265萬元，同比增支203萬元，增327%。一般公共預算支出中：一般公共服務支出1800萬元，公共安全支出1萬元，教育支出395萬元，文化旅游體育與傳媒支出17萬元，社會保障和就業(yè)支出472萬元，衛(wèi)生健康支出259萬元，節(jié)能環(huán)保支出13萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出390萬元，農林水支出1552萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出8萬元，自然資源海洋氣象等支出15萬元，住房保障支出299萬元，災害防治及應急管理支出31萬元。  

收支平衡情況。一般公共預算收入3289萬元，加上級補助收入3963萬元和上年結余38萬元，減上劃經費和上解支出2035萬元，當年實際可用財力5255萬元，加盤活存量資金35萬元，加基金調入資金30萬元，減去一般公共預算支出5252萬元，年終滾存結余68萬元。  

（二）砥礪奮進，全鎮(zhèn)財政工作穩(wěn)中求進  

開源挖潛，增強財政保障能力。一是大力培植財源。發(fā)揮財政職能的支持和引導作用，大力促進產業(yè)轉型升級和實體經濟持續(xù)健康發(fā)展，全面落實國家減稅降費政策。從支持小微企業(yè)發(fā)展、優(yōu)化企業(yè)服務環(huán)境、加大基礎設施投入、優(yōu)化財稅發(fā)展空間等方面全力挖掘收入增長點，積極開辟后續(xù)財源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實經濟基礎。二是積極組織收入。加強經濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，有效推進社會綜合治稅體系建設，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉化為稅收收入，確保各項收入及時足額入庫。財稅部門加強聯動，密切協(xié)調配合，增強稅收征管工作的針對性和準確性，確保應收盡收。三是盤活存量資金。通過回收部門存量資金和項目結余等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。  

聚焦關切，增進民生福祉。一是持續(xù)保障“三農”經費。圍繞脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略目標，加大農田水利基礎設施建設力度，支持永久基本農田保護和高標準基本農田改造，夯實農業(yè)增收基礎。全鎮(zhèn)三農支出資金1257萬元。二是積極落實惠農政策。2019年通過農民補貼網管理系統(tǒng)向農民足額兌付耕地地力保護補貼資金774萬元，草原補貼資金25.8萬元。中央各項惠農政策全面落實，深入人心。三是繼續(xù)加大社會保障經費投入。全面落實低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療、養(yǎng)老保險應保盡保，失地農民、孤兒、高齡老人、殘疾人等弱勢群體權益得到充分保障。全鎮(zhèn)社會保障和就業(yè)支出資金1378萬元。  

緊盯項目，改善基礎設施。一是積極向上爭取資金。密切關注上級部門的投資導向和投資重點，集中力量謀劃和選擇項目。全年向上爭取項目資金24260萬元，爭取其他補助資金3115萬元。二是強化項目進度推進。充分調動項目業(yè)主推進項目建設的積極性，做好建設要素保障、項目對接等工作，解決項目難題，確保所有項目開工建設。三是創(chuàng)優(yōu)建設環(huán)境。堅持特事特辦、急事急辦、跟蹤督辦，實行“一站式審批”、“一條龍服務”的辦事制度，簡化辦事程序和環(huán)節(jié)，為項目建設創(chuàng)造優(yōu)良的服務環(huán)境。  

規(guī)范制度，深化財政改革。一是深化財政預算制度改革。建立健全全口徑預算體系，嚴格預算執(zhí)行程序，規(guī)范預算執(zhí)行中追加預算支出事項的審批。二是推進電子化管理改革。繼續(xù)落實國庫集中支付電子化管理改革，資金撥付實行電子印章管理；進一步加強預算、指標、撥款一體化建設，實現數據管理和信息數據共享；推進財政票據電子化管理改革，建立財政票據管理信息數據庫。三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經費和一般性支出，切實做到厲行節(jié)約，支出有效。全年全鎮(zhèn)“三公”經費支出下降13%。  

各位代表，2019年全鎮(zhèn)財政運行總體平穩(wěn)，財政收支目標任務基本完成，但我們也認識到財政運行中依然存在一些不容忽視的問題：一是財政增收困難，財政調控能力弱化。由于全鎮(zhèn)缺乏支柱性、持續(xù)性生產型企業(yè)支撐，加之受經濟下行壓力持續(xù)、“營改增”后分享收入相應減少等因素影響，全鎮(zhèn)收入增收困難。二是剛性支出增加，收支平衡難度增大。隨著改革性補貼調整等剛性需求增加，現有的財源增長空間有限，增支減收壓力陡增，財政收支矛盾日趨突出。三是債務風險防控艱巨。多年來，以交通為代表的項目建設沉淀了大量政府債務，同時隨著曲石副城區(qū)項目的推進，基礎設施建設投資力度將逐步增大，新增債務風險難以避免。這些問題，我們已高度重視，將繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。  

二、2020年財政收支預算草案  

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年。編制好2020年預算，做好各項財政工作，具有十分重要的意義。  

（一）2020年財政收支形勢分析  

財政收入方面：今年是極不尋常的一年，突如其來的新冠肺炎疫情給我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展帶來了前所未有的沖擊，大規(guī)模減稅降費政策帶來的減收效應持續(xù)釋放，財政收入增長乏力。1—4月，完成財政總收入999萬元，同比下降26%，完成一般公共預算收入497萬元，同比下降27%。預計今后幾個月，隨著生產生活秩序恢復，財政收入開始企穩(wěn)回升。  

財政支出方面：財政必保支出較多，支出增長剛性較強，防控新冠肺炎疫情、做好“六穩(wěn)”“六保”工作、實施擴大內需戰(zhàn)略、擴大有效投資、保障和改善民生、打好三大攻堅戰(zhàn)等支出需求較大。  

綜合分析，2020年財政收入與經濟增長態(tài)勢基本一致，財政收支矛盾十分突出，需要全鎮(zhèn)各部門把過緊日子的要求落實落細，把財政資金用在刀刃上。  

（二）2020年預算編制和財政工作的指導思想及原則  

2020年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話精神和中央經濟工作會議精神，緊扣全面建成小康社會目標任務，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質量發(fā)展，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，全面落實“六保”任務。把握重大機遇，支持推動曲石副城區(qū)建設。  

2020年預算編制和財政工作遵循以下原則：一是堅持以收定支、提質增效。堅持實事求是、科學預測，穩(wěn)妥編制收入預算。根據收入預算情況，以收定支、量力而行，合理安排支出預算。二是厲行勤儉節(jié)約。認真貫徹習近平總書記關于艱苦奮斗、勤儉節(jié)約一系列重要論述精神，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控一般性支出和“三公”經費支出。三是突出保障重點。按照市委要求，著力在“保重點、壓一般、優(yōu)結構”上下工夫，通過“保、壓、優(yōu)”集中財力支持重點領域、重點行業(yè)、重點項目。四是加強風險防范。堅持底線思維，做好較長時間應對外部環(huán)境變化的思想準備和工作準備。鞏固預算收支平衡格局，增強財政可持續(xù)性。完善財政應急保障體系，提升應急保障能力。  

（三）2020年收入預計和支出安排情況  

財政收入預計情況。根據收入預算編制原則，綜合考慮宏觀經濟運行、新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費政策效應持續(xù)釋放等因素，2020年曲石鎮(zhèn)財政預算總收入計劃完成4916萬元，同比增收111萬元，增長2%；一般公共預算收入預計完成3333萬元，同比增收44萬元，增長1%。其中：增值稅2400萬元，資源稅50萬元，城建稅350萬元，房產稅45萬元，印花稅160萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅10萬元，車船稅40萬元，耕地占用稅85萬元，煙葉稅1320萬元，個人所得稅270萬元，企業(yè)所得稅156萬元，罰沒收入3萬元，行政性收費收入1萬元，國有資源有償使用收入26萬元。  

財政支出安排情況。根據2019年結算口徑計算，2020年可用財力預計為2141萬元，同比增104萬元，增5%。計劃安排人員經費1887萬元，公用經費122萬元，專項經費132萬元。其中：一般公共服務支出1219萬元，國防支出3萬元，教育支出67萬元，文化旅游體育與傳媒支出38萬元，社會保障和就業(yè)支出179萬元，衛(wèi)生健康支出149萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出51萬元，農林水支出340萬元，自然資源海洋氣象等支出15萬元，住房保障支出80萬元。  

三、2020年財政工作主要措施  

（一）著力增強黨的全面領導，堅決落實黨的決策部署。堅持和加強黨對財政工作的領導，堅定財政工作的正確政治方向。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保習近平總書記重要指示，各級黨委各項決策部署不折不扣落地落實。建立健全不忘初心、牢記使命長效機制，鞏固主題教育成果。夯實全面從嚴治黨主體責任，持之以恒正風肅紀，為更好履行公共財政職能提供堅強保障。  

（二）著力抓好收支預算管理，確保收支預算平衡。積極加強財源建設，夯實財源基礎。健全社會綜合治稅管理體系，創(chuàng)新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、應收盡收。堅持政府過緊日子思想，大力壓減一般性支出和“三公”經費支出，確保全鎮(zhèn)“三公”經費支出下降5%。加大預算績效管理工作，構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。硬化預算約束，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大批準的預算，嚴控預算調劑追加。嚴把支出關口，強化財政承受能力評估，確保實現預算收支緊平衡。  

（三）著力保障改善基本民生，增強人民群眾獲得感。始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷提高保障和改善民生水平，讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感和安全感。圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財政支農支出結構，認真落實好各項強農惠農政策，加大農村基礎設施、公益性文化體育設施建設等民生項目的投入力度，提高財政應對自然災害、突發(fā)公共事件的能力。全面推進城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度，切實保障城鄉(xiāng)困難人群基本生活，認真落實優(yōu)撫對象待遇，做好機關事業(yè)離退休人員待遇保障工作。創(chuàng)新扶貧方式，采用財政貼息、“以獎代補”等方式，充分發(fā)揮財政資金的導向作用，籌措和整合投入資金，全力推進脫貧攻堅工作。    

   （四）著力提升財政管理，推進財政治理現代化。認真貫徹落實《監(jiān)督法》和《預算法》，牢固樹立依法理財、依法行政的理念，強化財政各項管理。健全單位內控制度體系建設。做好財政內部監(jiān)督檢查工作，嚴格執(zhí)行財政內控基本制度和專項風險內控制度辦法。構建資金全過程監(jiān)督機制，對財政資金的分配、撥付、使用和管理以及財政政策執(zhí)行、財政資金使用效益實施全方位監(jiān)督，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。建立政府債務管理制度，樹立償債意識，落實償債責任，逐步建立償債準備金，強化政府債務的管理和監(jiān)控，防范財政風險。