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曲石鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

  第一部分 曲石鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

  一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

  五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

  七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

  九、其他公開(kāi)信息

  第二部分 曲石鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算表

  一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

  二、部門(mén)收入預(yù)算表

  三、部門(mén)支出預(yù)算表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

  六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

  七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

  九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

  十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

  十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

  十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

  十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

  十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

  十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

  十七、新增資產(chǎn)配置表

第一部分曲石鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

   一、基本職能及主要工作

  （一）部門(mén)主要職責(zé)

  1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

  2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

  3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

  4.開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

  6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

  7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

  8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

  9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

  10.承辦曲石鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。

  （三）重點(diǎn)工作概述

  以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，堅(jiān)定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高資金使用效率，為實(shí)現(xiàn)曲石高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。

  二、預(yù)算單位基本情況

  納入2021年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是鎮(zhèn)政府、財(cái)政所、文化廣播服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；部分供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

  在職人員編制81人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制51人。年末在職實(shí)有78人，其中：財(cái)政全額保障78人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

  離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。

  車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

  三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年曲石鎮(zhèn)人民政府財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成4394萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算3137萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年曲石鎮(zhèn)人民政府本級(jí)財(cái)政財(cái)力為2430萬(wàn)元，其中，本年收入3430萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2430萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2430萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

  四、預(yù)算單位支出情況

2022年曲石鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出2430萬(wàn)元。其中，基本支出2327萬(wàn)元。

  （一）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

  按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－01（款）”預(yù)算支出24萬(wàn)元，主要反映人大事務(wù)支出。“201（類）－03（款）” 預(yù)算支出901萬(wàn)元，主要反映政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)支出。201（類）－05（款）” 預(yù)算支出13萬(wàn)元，主要反映統(tǒng)計(jì)事務(wù)支出。“201（類）－06（款）” 預(yù)算支出46萬(wàn)元，主要反映財(cái)政事務(wù)支出。“201（類）－29（款）” 預(yù)算支出12萬(wàn)元，主要反映社團(tuán)事務(wù)支出。“201（類）－31（款）” 預(yù)算支出402萬(wàn)元，主要反映黨委及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。“203（類）－06（款）” 預(yù)算支出3萬(wàn)元，主要反映國(guó)防動(dòng)員方面的支出。“205（類）－02（款）” 預(yù)算支出52萬(wàn)元，主要反映中、小、幼教育事務(wù)支出，“205（類）－08（款）” 預(yù)算支出14萬(wàn)元，主要反映黨校事務(wù)支出。“207（類）－01（款）” 預(yù)算支出37萬(wàn)元，主要反映群眾文化事務(wù)支出。“208（類）－05（款）” 預(yù)算支出166萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位離退休事務(wù)支出。“208（類）－08（款）” 預(yù)算支出5萬(wàn)元，主要反映其他優(yōu)撫支出。“210（類）－01（款）” 預(yù)算支出38萬(wàn)元，主要反映社會(huì)保障服務(wù)中心事務(wù)支出。““210（類）－11（款）” 預(yù)算支出87萬(wàn)元，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出55萬(wàn)元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。“212（類）－01（款）” 預(yù)算支出68萬(wàn)，主要反映小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。“213（類）－01（款）” 預(yù)算支出271萬(wàn)元，主要反映農(nóng)業(yè)支出。“213（類）－02（款）” 預(yù)算支出68萬(wàn)元，主要反映林業(yè)支出。“213（類）－03（款）” 預(yù)算支出56萬(wàn)元，主要反映水利支出。“213（類）－07（款）” 預(yù)算支出10萬(wàn)元，主要反映農(nóng)村綜合改革支出。“220（類）－05（款）” 預(yù)算支出15萬(wàn)元，主要反映人工影響天氣支出。“221（類）－02（款）” 預(yù)算支出87萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。

  （二）當(dāng)年本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  按經(jīng)濟(jì)科目分類，支出分別為機(jī)關(guān)工資福利支出預(yù)算1100萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算359萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助預(yù)算83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算888萬(wàn)元。（其中：基本支出2327萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103萬(wàn)元）。基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為2327萬(wàn)元 ，比上年預(yù)算增75萬(wàn)元元，同比增長(zhǎng)3%。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為103元，比上年預(yù)算增51萬(wàn)元元，同比增長(zhǎng)98%。其中：地方政府債券置換利息支出38萬(wàn)元。

  五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

  六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目16個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金68.12萬(wàn)元。

  七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

  2022年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額34.6萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.9萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年決算數(shù)持平。

  （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

  2022年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：無(wú)。

  （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.7萬(wàn)元，與上年基本持平，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

  （三）公務(wù)接待費(fèi)

  2022年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支9.9萬(wàn)元，與上年基本持平，主要用于公務(wù)接待。

  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

  曲石鎮(zhèn)財(cái)力有限，年初預(yù)算撥款僅保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)財(cái)力安排項(xiàng)目支出。下一步，對(duì)于上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目，我單位將繼續(xù)推進(jìn)上級(jí)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

  九、其他公開(kāi)信息

  （一）專業(yè)名詞解釋

  1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

  3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  6.工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  7.商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）

  8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)310萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加45萬(wàn)元。變化的主要原因是：勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加，原因是臨時(shí)工工資增加、物價(jià)上漲等因素導(dǎo)致行政運(yùn)行成本增加。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

  第二部分 曲石鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算表

  具體詳見(jiàn)附件4：曲石鎮(zhèn)2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。