| 索引號 | 01526098-0-/2022-1028002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-10-28 15:47:01 |
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保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
3.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4.保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
5.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6.根據(jù)上級人民政府規(guī)定的職責，做好古鎮(zhèn)保護有關(guān)工作。
7.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。
8.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
10.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
11.辦理上級人民政府交辦的其他事項
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
2021年以來曲石鎮(zhèn)黨委政府始終圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，積極推進重點項目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理等事業(yè)方面能夠執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴大開支標準，確保機構(gòu)運轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2021年各項收支計劃，全年財政運行情況良好。
1、強化稅收征管，狠抓財政收入。根據(jù)收入目標任務(wù)，我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強化稅收管理工作為工作重點，通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標明確、責任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應對措施。三是進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制。定期開展對重點項目、重點稅收、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。四是扎實做好非稅收入的征收入庫工作，堅持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。
2、嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算管理。一是在預算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，嚴格預算資金的管理，合理安排支出，在日常業(yè)務(wù)辦理中通過財政一體化系統(tǒng)嚴格執(zhí)行年初預算。二是強化預算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。
3．量入為出，強化財政支出管理。一是按照“保重點，促發(fā)展”的原則，進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財政支出范圍、支出標準和審批程序。加強財務(wù)管理，出臺制度規(guī)范收支行為。二是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預算，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是加強專項資金管理，保證專項資金封閉運行，專款專用，提高資金使用效益。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：1.曲石鎮(zhèn)黨政辦公室 2.曲石鎮(zhèn)社會事務(wù)辦公室 3.曲石鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室4.曲石鎮(zhèn)社會治安綜合治理辦公室 5.曲石鎮(zhèn)財政所 6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 8.曲石鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 10.曲石鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年末實有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員29人（含機關(guān)工勤人員3人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2021年度部門決算表
我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年度收入合計45,590,660.68元。其中：財政撥款收入45,590,660.68元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少25,489,299.86元，下降35.86%。主要原因：一是受經(jīng)濟下行影響、疫情防控沖擊，整體宏觀經(jīng)濟下滑，各種稅收減少，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費縮減等。二是2021年脫貧攻堅接近尾聲，扶貧類的項目減少相應財政撥款也調(diào)減，財政調(diào)減了廁所革命、農(nóng)危改等項目資金的安排，財政撥款項目收入較上年減少18,622,134.89元，主要減少項目為：扶貧項目資金收入減少13,877,713.26元，農(nóng)危改項目資金收入減少1,950,330.00元，自然災害防護資金收入減少1,195,000.00元。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年度支出合計50,281,762.09元。其中：基本支出26,775,830.62元，占總支出的53.25%；項目支出23,505,931.47元，占總支出的46.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少22,785,112.22元，下降31.18%，主要原因是：一是基本支出較上年減少3,441,937.43元，主要為嚴格厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費壓減，我鎮(zhèn)在人員經(jīng)費及日常經(jīng)費中大力精簡開支，厲行節(jié)約的舉措行之有效。二是部分項目還處于前期階段，尚未完工，無法撥付資金，財政項目撥付支出減少，扶貧項目也相應接近尾聲完工，項目支出較上年減少19,343,177.79元，其中扶貧項目資金支出減少13,877,713.26元，農(nóng)危改項目資金支出減少1,950,330.00元，自然災害防護項目資金支出減少180,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)項目資金支出減少650,000.00元。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出26,775,830.62元。與上年對比減少3,441,937.43元，下降11.39%，主要原因：嚴格厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費壓減所致。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22,745,382.42元，占基本支出的84.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,030,448.20元，占基本支出的15.05%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出23,505,931.47元。與上年對比減少19,343,174.79元，下降45.14%。項目支出減少的主要原因是部分項目還處于前期階段，尚未完工，無法撥付資金，財政項目撥付支出減少，扶貧項目也相應接近尾聲完工，項目支出較上年減少，其中廁所革命、農(nóng)危改、扶貧、道路建設(shè)等項目資金大幅減少，本年度扶貧項目資金支出減少13,877,713.26元，農(nóng)危改項目資金支出減少1,950,330.00元，自然災害防護項目資金支出減少180,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)項目資金支出減少650,000.00元。主要項目開支及開展工作情況如下：1.廁所革命專項資金支出1,437,900.00元，主要用于農(nóng)村衛(wèi)生戶廁建設(shè)補助；2.邊境轉(zhuǎn)移支付資金支出6,103,600.00元，主要用于活動場所、道路硬化、路燈安裝；3.林業(yè)專項資金支出2,706,610.63元，主要用于森林撫育、林業(yè)發(fā)展及生態(tài)效益補償；4.扶貧專項資金支出4,169,587.80元，主要用于標準化肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)、小額貼息、雨露計劃及相關(guān)鄉(xiāng)村振興發(fā)展項目建設(shè)等；5.壯大村集體專項資金支出1,000,000.00元，主要用于村集體經(jīng)濟發(fā)展投資及建設(shè)項目；6.自然防護應急專項資金支出1,150,000.00元，主要用于冬春臨時救助及抗旱救災補助。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年度一般公共預算財政撥款支出46,434,810.09元，占本年支出合計的92.35%。與上年對比減少23,283,320.17元，下降33.39%，主要原因：一是人員經(jīng)費減少983,489.49元，其中工資福利支出減少28,486.87元，對個人和家庭的補助支出減少955,002.62元；二是公用經(jīng)費減少2,652,047.94元，其中主要為差旅費減少45,597.5元、辦公費減少1,989,635.95元、勞務(wù)費減少968,807.52元、工會經(jīng)費減少40,600.00元等。三是項目支出較上年減少19,647,782.74元，其中主要為教育工作經(jīng)費減少1,600,000.00元、體育場館建設(shè)經(jīng)費減少500,000.00元、扶貧項目資金減少13,877,713.26元、農(nóng)村危房改造項目資金減少195,033.00元等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出15,493,089.93元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.37%，主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出及對村民委員會和黨支部的補助等支出。其中用于：人大事務(wù)306,862.91元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)9,059,695.97元，統(tǒng)計信息事務(wù)134,583.57元，財政事務(wù)497,886.81元，紀檢監(jiān)察事務(wù)9,160.00元，群眾團體事務(wù)125,318.48元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)5,109,582.19元，統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)250,000.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出17,440.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%，主要用于征兵工作支出。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出1,383,055.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.98%，主要用于學生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費補助等支出。其中用于普通教育1,252,000.00元、進修及培訓131,055.16元。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出799,547.67元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.72%，主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出和項目建設(shè)支出。其中用于文化和旅游399,547.67元、文物保護400,000.00元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,459,305.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.45%，主要用于基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出。其中用于人力資源和社會保障管理事務(wù)65,824.80元、民政管理事務(wù)486,194.40元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,528,526.26元、撫恤支出217,819.98元、社會福利596,000.00元、殘疾人事業(yè)14,940.00元、臨時救助550,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,719,696.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.70%，主要用于計生機構(gòu)正常運行的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費支出、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出。其中用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)358,214.73元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)195,538.21元、公共衛(wèi)生111,600.00元、計劃生育事務(wù)224,743.20元、行政事業(yè)單位醫(yī)療829,600.65元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,306,997.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)514,384.59元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1,792,613.02元。
12.農(nóng)林水（類）支出19,213,556.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.38%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村9,085,516.28元、林業(yè)和草原2,706,610.63元、水利794,620.19元、扶貧4,169,587.80元、農(nóng)村綜合改革2,457,221.59元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.32%。主要用于氣象事務(wù)150,000.00元。
19.住房保障（類）支出742,121.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.60%。主要用于保障性安居工程支出11,000.00元、住房改革支出731,121.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出1,150,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于自然災害防治250,000.00元、自然災害救災及恢復重建支出900,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為346,000.00元，支出決算為338,590.00元，完成預算的97.86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，未預算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為239,590.00元，完成預算的97%；公務(wù)接待費支出決算為99,000.00元，完成預算的100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因曲石鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預算約束，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理；二是因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生，加強公車運行維護的管理避免不必要的外出，公務(wù)用車次數(shù)頻率減少；四是繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少7,429.00元，下降2.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，與上年持平，未預算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少7,410.00元，下降3.00%；公務(wù)接待費支出決算減少19.00元，下降0.02%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年減少。
1.2021年因公出國（境）費支出決算0.00元，與上年持平，2021年無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2021年公務(wù)用車購置及運行費支出決算239,590.00元，較上年支出減少7,410.00元，下降3.00%；。其中:本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為239,590.00元，較上年7,410.00元，下降3.00%；公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：加強公車運行維護的管理避免不必要的外出，公務(wù)用車次數(shù)頻率減少。
3.2021年公務(wù)接待支出決算99,000.00元較上年減少19.00元，下降0.02%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出239,590.00元，占70.76%；公務(wù)接待費支出99,000.00元，占29.24%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出239,590.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出239,590.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要開展鄉(xiāng)村振興、項目建設(shè)、疫情防控等重點工作和其他日常工作往來鎮(zhèn)村以及出城參加各項會議、培訓、學習所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出99,000.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出99,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級督導巡查組對曲石鎮(zhèn)各項工作督導檢查接待支出，以及上級部門對本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、項目建設(shè)、廁所革命、疫情防控、黨建等工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務(wù)活動的相關(guān)接待費用。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,972,745.20元，與上年對比增加503,048.63元，增長14.5%。其中：行政單位機關(guān)運行經(jīng)費3,946,110.88元，與上年相比增加491,285.58元，增長14.22%；參公單位機關(guān)運行經(jīng)費26,634.32元，與上年相比增加11,763.05元，增長79.1%。機關(guān)運行經(jīng)費支出增加的主要原因是：2021年度開展家居環(huán)境整治、脫貧攻堅、廁所革命、基層黨建、疫情防控、項目建設(shè)等重點工作，鎮(zhèn)村兩級視頻會議次數(shù)增加，職工外出辦理各種業(yè)務(wù)增多，從而使網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費用增加、差旅費增加、培訓費增加，以及各項人員經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于黨委、政府、人大等行政單位機關(guān)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費等支出，其中：辦公費784,067.70元；印刷費781.50元；水費23,320.50元，電費109,475.04元；郵電費72,896.27元；差旅費18,770.50元；維修（護）費330,390.76元；會議費99,199.50元；公務(wù)接待費99,000.00元；培訓費121,100.90元；勞務(wù)費1,180,749.48元；工會經(jīng)費89,464.24元；公務(wù)用車運行維護費239,590.00元；其他商品和服務(wù)支出104,420.95元。參公單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于財政所運轉(zhuǎn)所需的電費、工會經(jīng)費等支出，其中：電費20,000.00元；工會經(jīng)費6,634.32元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)資產(chǎn)總額232,765,758.25元，其中，流動資產(chǎn)47,245,714.36元，固定資產(chǎn)69,939,845.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程115,568,192.32元，無形資產(chǎn)12,006.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,600,753.3元，其中固定資產(chǎn)增加529,717.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額511,606.9元，其中：政府采購貨物支出412,813.8元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出98,793.1元。授予中小企業(yè)合同金額494,706.9元，占政府采購支出總額的96.7%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行 維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：騰沖市曲石鎮(zhèn)2021年度部門決算公開報表
