| 索引號 | 01526098-0/20230727-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-27 15:01:27 |
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曲石鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 曲石鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 曲石鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分曲石鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦曲石鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，堅定不移貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全面做好“六穩(wěn)”“六保”工作，認真貫徹“以收定支”原則，樹立“過緊日子”思想，進一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績效評價體系，提高資金使用效率，為實現(xiàn)曲石高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心。其中：財政全額供給單位7個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位5個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制81人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實有70人，其中：財政全額保障70人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。車輛編制7輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入22,659,648.28元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入22,405,550.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入254,098.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減3,467,295.66元，同比下降13.27%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,895,780.00元，同比下降7.8%，政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，近年來我單位無此項收入。其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,571,515.66元，同比下降86.08%，主要原因是以前年度財政代管資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年曲石鎮(zhèn)人民政府本級財政財力為22,405,550.00元，其中，本年收入22,405,550.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款22,405,550.00元（本級財力22,405,550.00元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0元），政府性基金財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1,895,780.00元，同比下降7.8%，其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減1,895,780.00元，同比下降7.8%，上年、今年我單位均無政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入250,498.28元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,571,515.66元，同比下降86.08%，主要原因是以前年度財政代管資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年曲石鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出22,659,648.28元，比上年預(yù)算減3,467,295.66元，同比下降13.27%，主要原因是人員及運轉(zhuǎn)費用減少。財政撥款安排支出 224,05,550.00元，比上年預(yù)算減1,895,780.00元，同比下降7.8%，主要原因是基本支出中人員支出和運轉(zhuǎn)支出減少，其中：基本支出21,936,491.59元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,334,838.41元，同比下降5.73%，主要原因是人員支出和運轉(zhuǎn)支出減少；項目支出723,156.69元，與上年對比，比上年預(yù)算減306,843.31元，同比下降2.98%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目減少，支出減少。非財政撥款安排支出254,098.28元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,571,515.66元，同比下降86.08%，主要原因是財政代管資金減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年相同。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。2023年基本支出申請安排21,936,491.59元，其中：人員經(jīng)費20,408,022.79元（工資福利支出經(jīng)費13938286.79元，對個人和家庭補助經(jīng)費6,469,736.00元）；公用經(jīng)費1,528,468.8元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排6個項目，資金共計723,156.69元，其中：事業(yè)發(fā)展類項目6個，資金共計723,156.69元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行252,870.04元，2010301行政運行7630917.33元，2010501行政運行135,760.28元，2010601行政運行345,994.88元，2012901行政運行122,620.44元，2013101行政運行266,745.28元，2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出4,248,696.00元，2030607民兵30,000.00元，2050202小學(xué)教育526,000.00元，2050802干部教育142,580.58元，2070109群眾文化179,185.91元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,066,104.8元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出528,168.28元，2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出492,000.00元，2080899 其他優(yōu)撫支出50,000元，2100101行政運行298,248.96元，2101101行政單位醫(yī)療200,224.07元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療266,941.26元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補助293,853.74元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,660.68元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出470,376.93元，2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)380,000.00元，2130101行政運行137,394.68元，2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)2,058,743.98元，2130126 農(nóng)村社會事業(yè)285,600.00元，2130317水利技術(shù)推廣468,385.32元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助30,000.00元，2200599其他氣象事務(wù)支出150,000.00元，2210201住房公積金799,578.6元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出21,936,491.59元，具體用于：工資和福利支出13,938,286.79元，其中：30101基本工資2,637,780.00元、30102津貼補貼2,269,452.00元、30103獎金472,434.00元、30107績效工資2,045,174.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,066,104.80元、30109職業(yè)年金繳費528,168.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費467,165.33元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費293,853.74元、30112其他社會保障繳費38,576.04元、30113住房公積金799,578.6元、30119 其他工資福利支出3,320,000.00元。
商品和服務(wù)支出1,587,527.21元，其中：30201辦公費489,058.41元、30205水費20,000.00元、30206電費120,000.00元、30207 郵電費80,000、30211 差旅費30,000.00元、30213維修（護）費20,000.00元、30215會議費60,000.00元、30216培訓(xùn)費20,000.00、30217公務(wù)接待費97,000.00元、30228工會經(jīng)費135,328.80元、30231 公務(wù)用車運行維護費241,000.00元、30239 其他交通費用26,6400.00元、30299 其他商品和服務(wù)支出8,740.00元、對個人和家庭補助支出6,469,736.00元，其中：30305生活補助6,469,736.00元。
（2）項目支出410,000.00元，具體用于：資本性支出410,000.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)410,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
本單位不涉及此項內(nèi)容。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計254098.28元，其中：事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計254098.28元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目15個，采購預(yù)算資金444,200.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2023年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額338000.00元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出241,000.00元，公務(wù)接待費支出97，000.00元，“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)持平，與上年持平的原因是近年來嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定，公務(wù)接待費預(yù)算已基本觸底，無減少空間。
（一）因公出國（境）費
2023年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年公務(wù)用車購置及運行維護費241000.00元，與上年基本持平，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2023年公務(wù)接待費開支97,000.00元，接待132批次，接待1218人次，與上年基本持平，主要用于公務(wù)接待。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件5：曲石鎮(zhèn)2023部門預(yù)算重點項目公開說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1528468.8元，比上年預(yù)算減1859904.32元，同比減54.89%，占基本支出的6.97％，主要原因是為上年財政短收，本年財力控制數(shù)工資保障后積壓一般性支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門固定資產(chǎn)原值9800199.40元，與上年相比，固定資產(chǎn)原值保持不變。無形資產(chǎn)原值12006元，與上年相比，保持不變。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 曲石鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件3：曲石鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表。
