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曲石鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——在騰沖市曲石鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

騰沖市曲石鎮(zhèn)財(cái)政所

（2023年1月13日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)作曲石鎮(zhèn)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席人員提出意見。

一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門的大力支持配合下，在上級(jí)財(cái)稅部門的大力支持下，克難奮進(jìn)，積極作為，努力克服減收增支壓力，切實(shí)兜牢“三保”底線，積極發(fā)揮財(cái)政職能，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，收支平衡。

（一）2022年地方財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

財(cái)政收入完成情況。全年扣除留抵退稅204萬(wàn)元后，完成財(cái)政總收入3598萬(wàn)元，完成一般公共預(yù)算收入2731萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入中：增值稅完成670萬(wàn)元，煙葉稅完成1599萬(wàn)元，資源稅完成14萬(wàn)元，城市維護(hù)稅完成65萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成21萬(wàn)元，印花稅完成30萬(wàn)元，土地使用稅完成10萬(wàn)元，土地增值稅完成210萬(wàn)元，車船使用稅完成2萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成5萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成29萬(wàn)元，耕地占用稅完成49萬(wàn)元，契稅完成13萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅完成3萬(wàn)元，罰沒收入完成9萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入完成2萬(wàn)元。

財(cái)政支出完成情況。全年完成財(cái)政總支出4079萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出完成4031萬(wàn)元，基金預(yù)算支出完成48萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出中：一般公共服務(wù)支出1166萬(wàn)元，國(guó)防支出1萬(wàn)元，公共安全支出3萬(wàn)元，教育支出81萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出30萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出282萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出149萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出150萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出106萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1879萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出21萬(wàn)元，住房保障支出90萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出73萬(wàn)元。

收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入2731萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2837萬(wàn)元和上年結(jié)余68萬(wàn)元，加調(diào)入資金14萬(wàn)元，減上解支出1619萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力4031萬(wàn)元，減去一般公共預(yù)算支出4031萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余為0。

（二）預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作

圍繞做大財(cái)政蛋糕，強(qiáng)化收入監(jiān)督，助力我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。面對(duì)新冠疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)下行的雙重壓力，鎮(zhèn)財(cái)政始終以年初預(yù)算收入目標(biāo)為重點(diǎn)工作任務(wù)，積極培育地方財(cái)源和稅源，認(rèn)真落實(shí)壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、培植鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源、拓寬鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源的各項(xiàng)有力措施。一是打出財(cái)政金融組合拳，全力助企紓困解難。全面落細(xì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，用稅收減法做好經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的加法，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)稅營(yíng)商環(huán)境，充分釋放政策紅利，確保各項(xiàng)政策直達(dá)快享，助力企業(yè)紓困解難，提振鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)活力，為曲石經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供智力支持。二是加強(qiáng)稅收監(jiān)管工作。牢牢把握財(cái)政收入法定原則，主動(dòng)配合稅務(wù)部門認(rèn)真開展稅源調(diào)研工作，分析好重點(diǎn)稅源規(guī)模，預(yù)測(cè)好地方可用財(cái)力資金，管理好征收漏洞，制定堵漏征收措施，確保各項(xiàng)財(cái)政收入合法合規(guī)、應(yīng)征盡征、應(yīng)減盡減，顆粒歸倉(cāng)。三是全力盤活固定資產(chǎn)和部門存量資金。通過加大各部門閑置資產(chǎn)處置、回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三保”優(yōu)先，努力提高人民群眾獲得感。牢固樹立“長(zhǎng)期過緊日子”思想，在嚴(yán)控一般性支出的同時(shí)，努力克服財(cái)力不足、收入下降等實(shí)際困難，堅(jiān)持“三保”優(yōu)先、節(jié)用裕民，重點(diǎn)保障各類民生支出。一是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家惠農(nóng)政策，扎實(shí)有效的做好各項(xiàng)對(duì)農(nóng)民的直接補(bǔ)貼，全年發(fā)放耕地地力保護(hù)等農(nóng)業(yè)補(bǔ)助資金1197.54萬(wàn)元，兌付天然林停伐補(bǔ)助等林業(yè)資金113.15萬(wàn)元。二是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興有效銜接，助力民生保障，全年發(fā)放雨露計(jì)劃補(bǔ)貼資金27萬(wàn)元，發(fā)放小額信貸補(bǔ)貼資金21萬(wàn)元，投入鄉(xiāng)村振興銜接資金311.02萬(wàn)元，改善群眾生產(chǎn)生活條件，增加群眾收入。三是嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)保障補(bǔ)助政策，全年發(fā)放低保、特困、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等困難群眾救助資金979.29萬(wàn)元。

全力以赴向上爭(zhēng)取，多渠道匯聚財(cái)力，服務(wù)項(xiàng)目落地建設(shè)。一是突出“眼睛向上”，緊盯國(guó)家和省、市政策走向，全力爭(zhēng)取資金支持，有效緩解我鎮(zhèn)資金壓力。二是加大資金投入，激發(fā)社區(qū)因地制宜打造示范點(diǎn)內(nèi)生動(dòng)力，號(hào)召群眾共建共管，村集體經(jīng)濟(jì)不斷壯大，成效明顯。三是積極協(xié)調(diào)安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，為村級(jí)組織履行職能提供有力保障。四是強(qiáng)化存量資金清理，加大對(duì)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金清理力度，有效增加可用財(cái)力。

圍繞制度建設(shè)，積極履行職能，提高財(cái)政管理效益。一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則，組織部門預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。二是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度。全年通過“政采云”平臺(tái)、扶貧“832”平臺(tái)及內(nèi)控制度完成政府采購(gòu)31次，采購(gòu)金額45萬(wàn)元。三是完善各項(xiàng)財(cái)政管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行非稅資金管理制度，不斷提高資金監(jiān)督管理和服務(wù)水平，進(jìn)一步完善了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。四是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，切實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效。全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出下降43.47%。

各位代表，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，是深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。與此同時(shí)，我們清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)：當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，減收增支矛盾將更加突出，財(cái)政運(yùn)行緊平衡特征進(jìn)一步凸顯。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取更為精準(zhǔn)、更加有力的措施，努力加以解決。

二、2023年地方財(cái)政收支預(yù)算草案

（一）指導(dǎo)思想

根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制2023年地方財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署，繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，為建設(shè)幸福曲石提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力基礎(chǔ)。

（二）2023年收入預(yù)計(jì)和支出安排情況

按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮全鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。2023年財(cái)政總收入計(jì)劃完成3808萬(wàn)元，同比增收210萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.84%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2850萬(wàn)元，同比增收119萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%。根據(jù)2022年結(jié)算口徑計(jì)算，2023年曲石鎮(zhèn)可用財(cái)力2241萬(wàn)元，即一般公共預(yù)算支出安排2241萬(wàn)元。其中：基本支出2194萬(wàn)元，項(xiàng)目支出47萬(wàn)元。

三、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）堅(jiān)持改善民生，提高社會(huì)保障水平。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的根本目的，努力將更多資金投向“三農(nóng)”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等領(lǐng)域，優(yōu)先解決廣大群眾最迫切、最需要解決的民生問題。堅(jiān)持“守住底線、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)輿論”的基本思路，處理好發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生、盡力而為和量力而行的關(guān)系，確保民生持續(xù)改善。

（二）堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，提高資金使用效率。牢固樹立“長(zhǎng)期過緊日子”思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管控，使厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)走向制度化、常態(tài)化和長(zhǎng)效化。圍繞盤活財(cái)政存量，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，加大資金統(tǒng)籌使用力度，確保閑置、沉淀的財(cái)政資金有效用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，繼續(xù)擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，特別要加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政資金的績(jī)效評(píng)價(jià)力度。加強(qiáng)行政資產(chǎn)管理，有效盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置。切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，建立健全規(guī)范合理的政府債務(wù)管理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，有效防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。

（三）堅(jiān)持現(xiàn)代財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政治理能力水平。深入推進(jìn)預(yù)算管理“一體化”改革，進(jìn)一步完善系統(tǒng)功能，提高業(yè)務(wù)覆蓋率和數(shù)據(jù)質(zhì)量，助力預(yù)算管理賦能提效。努力構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的績(jī)效管理體系，搭建全周期的績(jī)效管理信息化平臺(tái)，牢固樹立“花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”理念，不斷提高財(cái)政資金使用效益。研究制定政府采購(gòu)負(fù)面清單，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)各方主體行為，構(gòu)建規(guī)范透明、公平競(jìng)爭(zhēng)的政府采購(gòu)環(huán)境。

各位代表，2023年我們將圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)會(huì)議決議，戮力前行、砥礪奮進(jìn)，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，全力為建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化幸福曲石提供更加有力的財(cái)政支撐！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。