| 索引號(hào) | 01526098-0/20231020-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 09:34:42 |
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保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6.根據(jù)上級(jí)人民政府規(guī)定的職責(zé)，做好古鎮(zhèn)保護(hù)有關(guān)工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
8.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
9.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
10.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
11.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng).
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
過(guò)去一年是極為重要、意義重大的一年。黨的二十大為新時(shí)代新征程黨和國(guó)家事業(yè)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)指明了前進(jìn)方向、確立了行動(dòng)指南。我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市人民政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)各族人民，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅(jiān)定信心、感恩奮進(jìn)、克難攻堅(jiān)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)中向好，各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利推進(jìn)。、
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中提質(zhì)。面對(duì)疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力，著力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中提質(zhì)。一般公共預(yù)算收入，固定資產(chǎn)增長(zhǎng)，年末全鎮(zhèn)農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存款余額增長(zhǎng)；各項(xiàng)貸款余額，推動(dòng)金融更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面落實(shí)助企紓困支持政策和社會(huì)基本保險(xiǎn)費(fèi)“降、緩、返”政策，積極服務(wù)企業(yè)發(fā)展。
項(xiàng)目建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)。牢固樹(shù)立抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展，抓發(fā)展就要抓項(xiàng)目的鮮明導(dǎo)向。主動(dòng)謀劃、快速推動(dòng)、優(yōu)化保障，以項(xiàng)目助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施條件，多方籌措資金。
招商引資成效初顯。嚴(yán)格落實(shí)市委、市人民政府“1+3+5+19”招商引資工作體系，千方百計(jì)抓招商引資，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭招商，依托農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，包裝宣傳曲石特色資源和產(chǎn)業(yè)，吸引外來(lái)資金助推曲石發(fā)展。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1.曲石鎮(zhèn)黨委
2.曲石鎮(zhèn)人民政府
3.曲石鎮(zhèn)人大
4.曲石鎮(zhèn)群團(tuán)組織
5.曲石鎮(zhèn)財(cái)政所
6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.曲石鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.曲石鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.曲石鎮(zhèn)黨委
2.曲石鎮(zhèn)人民政府
3.曲石鎮(zhèn)人大
4.曲石鎮(zhèn)群團(tuán)組織
5.曲石鎮(zhèn)財(cái)政所
6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.曲石鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.曲石鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
我部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度收入合計(jì)40,846,326.46元。其中：財(cái)政撥款收入40,796,326.46元，占總收入的99.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占總收入的0.12%。與上年相比，收入合計(jì)減少4,744,334.22元，下降10.41%。其中：財(cái)政撥款收入減少4,794,334.22元，下降10.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入增加50,000.00元，主要原因是是受經(jīng)濟(jì)下行影響、疫情防控沖擊，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)縮減。二是財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年大幅減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度支出合計(jì)43,496,326.46元。其中：基本支出21,481,255.52元，占總支出的49.39%；項(xiàng)目支出22,015,070.94元，占總支出的50.61%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少6,785,435.63元，下降13.49%。其中：基本支出減少5,294,575.10元，下降19.77%；項(xiàng)目支出減少1,490,860.53元，下降6.34%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。主要原因是：一是基本支出較上年減少5,294,575.1元，主要為嚴(yán)格厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費(fèi)壓減所致。二是項(xiàng)目支出較上年減少1,490,860.53元，其中鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出減少1,397,712.64元，自然災(zāi)害防護(hù)資金支出減少420,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)資金支出減少1,470,000.00元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,481,255.52元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出19,136,200.76元，占基本支出的89.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,345,054.76元，占基本支出的10.92％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出22,015,070.94元，與上年對(duì)比減少1,490,860.53元，下降6.34%。項(xiàng)目支出減少的主要原因是部分項(xiàng)目尚未完工，未達(dá)到資金撥付條件，財(cái)政資金撥付支出減少，項(xiàng)目支出較上年減少。主要項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.危房改造補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金支出152,000.00元，主要用于農(nóng)村危房改造建設(shè)補(bǔ)助；
2.邊境轉(zhuǎn)移支付資金支出2,810,000.00元，主要用于衛(wèi)生廁所改建、活動(dòng)場(chǎng)所、道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
3.林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金支出1,331,480.20元，主要用于天然林停伐補(bǔ)助、森林撫育、退耕還林到期撫育補(bǔ)助；
4.財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出2,771,875.16元，主要用于清河社區(qū)下表院鄉(xiāng)村旅游建設(shè)項(xiàng)目、曲石大龍井民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目、曲石秧草塘農(nóng)田灌溉溝渠建設(shè)項(xiàng)目、小額貼息、雨露計(jì)劃及相關(guān)鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43,014,726.46元，占本年支出合計(jì)的98.89%。與上年相比減少3,420,083.63元，下降7.37%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)減少3,109,181.66元，其中工資福利支出增加444,961.61元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少3,554,143.27元；二是公用經(jīng)費(fèi)減少1,627,793.44元，其中主要為勞務(wù)費(fèi)減少67,092.5元、維修(護(hù))費(fèi)減少601,727.66元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少98,933元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少13,056.34元等。三是項(xiàng)目支出較上年減少1,490,860.53元，其中主要為社會(huì)福利經(jīng)費(fèi)減少256,000.00元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興收入減少1,397,712.64元，自然災(zāi)害防護(hù)資金收入減少420,000.00元，農(nóng)村道路建設(shè)資金收入減少1,470,000.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11,844,000.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.53%。主要用于：人大事務(wù)462,563.81元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)6,203,610.29元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)135,455.57元，財(cái)政事務(wù)343,843.65元，群眾團(tuán)體事務(wù)117,458.48元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4,575,568.80元，組織事務(wù)5,500.00元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出9,986.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于國(guó)防動(dòng)員支出9,986.00元
4.公共安全（類(lèi)）支出32,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于司法支出32,000.00元。
5.教育（類(lèi)）支出811,575.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89%。主要用于普通教育支出662,600.00元、進(jìn)修及培訓(xùn)支出148,975.01元。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出303,097.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要用于文化和旅游支出303,097.89元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,822,857.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.56%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出69,478.80元、民政管理事務(wù)支出134,340.00元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,482,552.64元、就業(yè)補(bǔ)助支出141,000.00元、撫恤支出41,846.40元、社會(huì)福利支出200,000.00元、殘疾人事業(yè)支出3,640.00元、臨時(shí)救助支出750,000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,795,178.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.17%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出413,181.17元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出310,000.00元、公共衛(wèi)生支出208,000.00元、計(jì)劃生育事務(wù)支出55,060.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出808,937.67元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)支出1,500,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,063,916.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出567,281.26元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出496,635.20元。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出20,996,901.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.81%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10,735,145.21元、林業(yè)和草原支出2,603,836.83元、水利支出485,087.62元、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2,771,875.16元、農(nóng)村綜合改革支出4,400,957.00。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出210,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于自然資源事務(wù)支出60,000.00元、氣象事務(wù)支出150,000.00元。
19.住房保障（類(lèi)）支出895,212.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于保障性安居工程支出152,000.00元、住房改革支出743,212.00元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出730,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出730,000.00元。
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為346,000.00元，支出決算為191,371.00元，完成年初預(yù)算的55.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算140,657.00元，占總支出決算的73.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算50,714.00元，占總支出決算的26.50%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算50,714.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為346,000元，支出決算為191,371.00元，完成年初預(yù)算的55.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為140,657.00元，完成年初預(yù)算的56.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為50,714.00元，完成年初預(yù)算的51.22%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是曲石鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生，加強(qiáng)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)的管理避免不必要的外出，公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少；四是繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少147,219.00元，下降43.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少98,933.00元，下降41.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少48,286.00元，下降48.77%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：
1、2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平，原因是：2022年無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2、2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算140,657.00元元，較上年支出減少98,933.00元，下降41.29%。其中:本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為140,657.00元，較上年減少98,933.00元，下降41.29%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：加強(qiáng)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)的管理避免不必要的外出，公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率減少。
3.2022年公務(wù)接待支出決算50,714.00元，較上年減少48,286.00元，下降48.77%。公務(wù)接待支出減少的主要原因是：本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目建設(shè)、疫情防控等重點(diǎn)工作和其他日常工作往來(lái)鎮(zhèn)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)督導(dǎo)巡查組對(duì)曲石鎮(zhèn)各項(xiàng)工作督導(dǎo)檢查接待支出，以及上級(jí)部門(mén)對(duì)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、疫情防控、黨建等工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)接待費(fèi)用發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,098,244.60元，比上年減少2,055,251.60元，下降49.48%,主要原因分析2022年度開(kāi)展家居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興、基層黨建、疫情防控、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作，鎮(zhèn)村兩級(jí)視頻會(huì)議次數(shù)減少，職工外出辦理各種業(yè)務(wù)減少，從而使網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用減少、差旅費(fèi)減少、培訓(xùn)費(fèi)減少以及各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于黨委、政府、人大等行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，其中：辦公費(fèi)220,336.10元；水費(fèi)20,000.00元，電費(fèi)85,179.61元；郵電費(fèi)165,861.17元；差旅費(fèi)21,428.00元；維修（護(hù)）費(fèi)2,600.00元；會(huì)議費(fèi)73,560.60元；公務(wù)接待費(fèi)50,714.00元；培訓(xùn)費(fèi)650.00元；勞務(wù)費(fèi)1,137,808.18元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)146,943.66元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140,657.00元；其他商品和服務(wù)支出279,316.44元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)部門(mén)資產(chǎn)總額680,194,824.47元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)150,416,566.98元，固定資產(chǎn)9,800,199.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程118,758,192.32元，無(wú)形資產(chǎn)12,006.00元，其他資產(chǎn)401,207,859.77元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加447,429,066.22元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額346,858.16元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29,550.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出317,308.16元。授予中小企業(yè)合同金額343,507.98元，占政府采購(gòu)支出總額的99.03%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支 出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
