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曲石鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行

情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年4月9日在曲石鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

騰沖市曲石鎮(zhèn)財(cái)政所

（2024年4月9日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將曲石鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)鎮(zhèn)三屆人大三次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和主要工作完成情況

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)的大力支持配合下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)人大各項(xiàng)決議，把財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展放在更加突出的位置，全力以赴組織收入、保障支出、防范風(fēng)險(xiǎn)，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大二次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

（一）2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

財(cái)政收入完成情況。全年完成財(cái)政總收入3786萬(wàn)元，同比增5.22%。其中：一般公共預(yù)算收入完成2873萬(wàn)元，同比增加5.21%，分稅種完成情況：增值稅638萬(wàn)元，資源稅52萬(wàn)元，城建稅55萬(wàn)元，房產(chǎn)稅28萬(wàn)元，印花稅30萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅10萬(wàn)元，土地增值稅180萬(wàn)元，車(chē)船使用稅3萬(wàn)，煙葉稅1690萬(wàn)元，耕地占用稅74萬(wàn)元，個(gè)人所得稅24萬(wàn)元，企業(yè)所得稅22萬(wàn)元，契稅57萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅6萬(wàn)元；非稅收入完成4萬(wàn)元。

財(cái)政支出完成情況。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總支出5516萬(wàn)元，同比增支1437萬(wàn)元，增35.23%。其中：本級(jí)財(cái)力支出2206萬(wàn)元，同比減支79萬(wàn)元，減3.46%；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出3310萬(wàn)元，同比增支1516萬(wàn)元，增84.5%。具體執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出1462萬(wàn)元，國(guó)防支出6萬(wàn)元，公共安全支出10萬(wàn)元，教育支出91萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出21萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出198萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出136萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出835萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出2590萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出13萬(wàn)元，住房保障支出80萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出74萬(wàn)元。

收支平衡情況。本年收入完成7293萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入2873萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4420萬(wàn)元（返還性收入44萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付3310萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付998萬(wàn)元，其他補(bǔ)助68萬(wàn)元）。本年支出完成7293萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出4739萬(wàn)元，基金預(yù)算支出777萬(wàn)元，上解支出1777萬(wàn)元（專(zhuān)項(xiàng)上解1081萬(wàn)元，體制上解618萬(wàn)元，其他上解47萬(wàn)元，一次性上解31萬(wàn)元）。收支相抵平衡。

（二）2023年預(yù)算執(zhí)行所做的主要工作

加強(qiáng)征收管理，財(cái)政收入穩(wěn)中求進(jìn)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行及政策性減收等多重壓力，緊緊圍繞年初任務(wù)目標(biāo)，聚焦主責(zé)主業(yè)不放松，發(fā)揮全鎮(zhèn)“一盤(pán)棋”合力，科學(xué)開(kāi)展收入分析和預(yù)測(cè)，制定增收措施，合理擬定非稅收入征管計(jì)劃。積極配合稅務(wù)部門(mén)做好稅收征管，確保各項(xiàng)財(cái)政收入合法合規(guī)、應(yīng)減盡減、應(yīng)征盡征。全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，提高項(xiàng)目資金撥付率，有效促進(jìn)稅收增長(zhǎng)。全年一般公共預(yù)算收入完成2873萬(wàn)元，同比增5.21%。

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出平穩(wěn)有序。牢固樹(shù)立“長(zhǎng)期過(guò)緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)決兜牢“三保”底線，做到有保有壓、以收定支、保障重點(diǎn)，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束。健全上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金清理盤(pán)活機(jī)制，深入分析影響支出的因素，逐個(gè)擊破，加快支出進(jìn)度，全年完成專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移資金支付3310萬(wàn)元，落實(shí)上級(jí)資金使用“最后一公里”。

筑牢安全底線，隱患風(fēng)險(xiǎn)有效防范。始終把維護(hù)社會(huì)大局安全穩(wěn)定貫穿財(cái)政工作各方面全過(guò)程，始終堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化全過(guò)程運(yùn)行監(jiān)控。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，及時(shí)摸清政府債務(wù)底子，全面掌握債務(wù)整體情況。嚴(yán)格審查項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源，提高項(xiàng)目建設(shè)資金到位率，從源頭上防止新增政府債務(wù)。用足用好上級(jí)政策，有序推進(jìn)政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量。積極向上爭(zhēng)取資金，化解曲石小江流域土地儲(chǔ)備項(xiàng)目征地、遷墳等遺留問(wèn)題，兌付火山石專(zhuān)項(xiàng)整治補(bǔ)償資金424萬(wàn)元，有效防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。

著力財(cái)政監(jiān)督，管理效能有效提高。發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，加大財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，加強(qiáng)財(cái)政資金管理、防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化從源頭到末梢的監(jiān)督，主動(dòng)接受上級(jí)財(cái)政資金檢查、審計(jì)，及時(shí)整改審計(jì)反饋問(wèn)題。強(qiáng)化法治財(cái)政建設(shè)，始終堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)、依法征收，加大預(yù)決算信息公開(kāi)力度，積極接受社會(huì)監(jiān)督，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果體現(xiàn)在稅收增長(zhǎng)上，讓財(cái)政在監(jiān)督的陽(yáng)光下健康運(yùn)行。

各位代表，2023年全鎮(zhèn)財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)行，是深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是鎮(zhèn)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大、代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)和大力支持的結(jié)果。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作中存在著一些問(wèn)題和矛盾，一是鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力不足，稅源增長(zhǎng)后勁不足，實(shí)體稅源尤其是新增稅源少，增收渠道較狹窄，土地出讓情況不及預(yù)期，政府性基金收入規(guī)模下滑，財(cái)政增收壓力較大；二是財(cái)政支出緊張，面對(duì)“三保”、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等重點(diǎn)剛性支出及鎮(zhèn)黨委政府確定的重大戰(zhàn)略部署，財(cái)政支出需要保持一定強(qiáng)度，財(cái)政面臨的收支平衡壓力前所未有。對(duì)此，我們將在今后的工作中不斷研究探索，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化工作措施，主動(dòng)對(duì)接政策，努力加以解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

（一）指導(dǎo)思想

2024年預(yù)算編制和財(cái)政工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和省委十一屆五次全會(huì)、保山市委五屆六次全會(huì)、騰沖市委三屆六次全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”，以“保基本、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、樹(shù)典型”為工作主線，以兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線為基本點(diǎn)，以激勵(lì)財(cái)源培植為著力點(diǎn)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，用好財(cái)政政策空間，提高資金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財(cái)政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，2024年全鎮(zhèn)收支預(yù)算建議如下：

（二）2024年財(cái)政收支預(yù)算情況

財(cái)政收入預(yù)算情況。2024年財(cái)政總收入計(jì)劃完成3861萬(wàn)元，同比增收75萬(wàn)元，增2%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2947萬(wàn)元，同比增收74萬(wàn)元，增2.6%。分稅種完成情況：增值稅672萬(wàn)元，資源稅75萬(wàn)元，城建稅70萬(wàn)元，房產(chǎn)稅30萬(wàn)元，印花稅30萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅10萬(wàn)元，土地增值稅189萬(wàn)元，車(chē)船使用稅6萬(wàn)元，煙葉稅1690萬(wàn)元，耕地占用稅25萬(wàn)元，個(gè)人所得稅16萬(wàn)元，企業(yè)所得稅28萬(wàn)元，契稅80萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅9萬(wàn)元；非稅收入完成17萬(wàn)元。

上劃收入預(yù)計(jì)完成914萬(wàn)元。其中上劃增值稅完成672萬(wàn)元，所得稅完成231萬(wàn)元，耕地占用稅完成11萬(wàn)元。

財(cái)政支出預(yù)算情況。根據(jù)2023年結(jié)算口徑計(jì)算，2024年鎮(zhèn)本級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為2211萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目：一般公共服務(wù)支出1387萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元，教育支出67萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出27萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出125萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出123萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出320萬(wàn)元，自然資源海洋氣象事務(wù)支出15萬(wàn)元，住房保障性支出81萬(wàn)元。

（三）2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

注重財(cái)源管控，壯大地方財(cái)力。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，構(gòu)建“財(cái)稅牽頭、部門(mén)配合、信息共享”的依法協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，密切跟蹤重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的變化情況，加大稅收稽查力度，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)，增加非稅收入支撐，確保財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)。全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，搶抓鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取財(cái)政銜接資金，保持財(cái)政增收的連續(xù)性。

突出民生建設(shè)，增進(jìn)民生福祉。始終把保障和改善民生作為財(cái)政工作的根本目的，不斷調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力將更多資金投向教育、三農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會(huì)保障等領(lǐng)域的薄弱環(huán)節(jié)。根據(jù)年初預(yù)算合理調(diào)度資金，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金，確保惠民惠農(nóng)政策不折不扣落實(shí)到位。

嚴(yán)守財(cái)經(jīng)底線，防范化解風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，兜實(shí)“三保”底線，將“三保”作為預(yù)算安排的重點(diǎn)，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保“三保”不出問(wèn)題。建立健全防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制，加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社會(huì)保障資金、基本建設(shè)投資、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興等專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全，逐步降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。

堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管，保障資金安全。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過(guò)程跟蹤、事后問(wèn)效的多層次、全方位財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度和“三重一大”要求，堅(jiān)持大額資金使用、政府采購(gòu)、工程項(xiàng)目招投標(biāo)等集體討論、民主決策，自覺(jué)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，確保財(cái)政性資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

各位代表，2024年的財(cái)政工作，任重而道遠(yuǎn)，我們將緊緊圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)，全面落實(shí)年初既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)曲石經(jīng)濟(jì)社會(huì)在高質(zhì)量發(fā)展上不斷取得新突破。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。