| 索引號(hào) | 01526098-0/20241030-00003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 09:29:07 |
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保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類(lèi)組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。
3、強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。
4、維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5、實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問(wèn)題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，是推進(jìn)“3,815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的起步之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。一年來(lái)，我們堅(jiān)持習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要指示批示精神，在市委、市政府和鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持下，團(tuán)結(jié)依靠全鎮(zhèn)廣大干部群眾，攻堅(jiān)克難、苦干實(shí)干，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展量有增長(zhǎng)、質(zhì)有提升、效有突破。
始終把黨的政治建設(shè)貫穿政府工作全過(guò)程，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，推動(dòng)主題教育走深走實(shí)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央決策部署，聞令而動(dòng)、聽(tīng)令而行，不等不拖不靠，不做表面文章，力戒形式主義，做到黨中央提倡的堅(jiān)決響應(yīng)、黨中央決定的堅(jiān)決執(zhí)行。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增量，農(nóng)業(yè)蓬勃發(fā)展，堅(jiān)決扛牢糧食安全政治責(zé)任項(xiàng)目建設(shè)平穩(wěn)推進(jìn)。牢固樹(shù)立抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展，抓發(fā)展就要抓項(xiàng)目的鮮明導(dǎo)向。主動(dòng)謀劃、快速推動(dòng)、優(yōu)化保障，以項(xiàng)目助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施條件，多方籌措資金。
優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。堅(jiān)持“一把手”帶頭招商，成功引進(jìn)光筑農(nóng)業(yè)集團(tuán)建設(shè)數(shù)字藍(lán)莓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)取得新突破。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)惠企紓困政策，加大市場(chǎng)主體培育力度。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：
1.曲石鎮(zhèn)黨委
2.曲石鎮(zhèn)人民政府
3.曲石鎮(zhèn)人大
4.曲石鎮(zhèn)群團(tuán)組織
5.曲石鎮(zhèn)財(cái)政所
6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.曲石鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.曲石鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.曲石鎮(zhèn)黨委
2.曲石鎮(zhèn)人民政府
3.曲石鎮(zhèn)人大
4.曲石鎮(zhèn)群團(tuán)組織
5.曲石鎮(zhèn)財(cái)政所
6.曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.曲石鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
9. 曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心
10.曲石鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制79人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員12人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。
車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛6輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)55,164,648.69元。其中：財(cái)政撥款收入55,164,648.69元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加14,318,322.23元，增長(zhǎng)35.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加14,368,322.23元，增長(zhǎng)35.22%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入少0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，收入增加。二是2023年我單位增加行政人員1人，事業(yè)人員3人（含退役士兵安置2人）。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)57,191,835.38元。其中：基本支出23,464,591.19元，占總支出的41.03%；項(xiàng)目支出33,727,244.19元，占總支出的58.97%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加13,695,508.92元，增長(zhǎng)31.49%。其中：基本支出增加1,983,335.67元，增長(zhǎng)9.23%；項(xiàng)目支出增加11,712,173.25元，增長(zhǎng)53.20%；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，增較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。主要原因是：一是基本較上年增長(zhǎng)9.23%，2023年我單位增加行政人員1人，事業(yè)人員3人（含退役士兵安置2人）人員支出增加，其中：新招錄人員4人。二是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，支出增多。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,464,591.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,194,084.21元，占基本支出的90.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,270,506.98元，占基本支出的9.68％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,727,244.19元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,777,217.48元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)支出25，950，026.71。
騰財(cái)預(yù)〔2023〕634號(hào)騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金43,385.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕676號(hào)曲石鎮(zhèn)2023年離職村干部生活補(bǔ)助資金133,470.00元；騰財(cái)社〔2023〕91號(hào)曲石鎮(zhèn)2023年上級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金200,000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕570號(hào)獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助市級(jí)配套資金4,400.00元；騰財(cái)社〔2023〕45號(hào)曲石鎮(zhèn)2023年計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)助資金11,968.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕313號(hào)騰沖市曲石鎮(zhèn)小宗土地出讓返還資金207,148.20元；騰財(cái)資環(huán)〔2023〕24號(hào)2023年省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助資金5,000元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕264號(hào)騰沖市馬站鄉(xiāng)4.17森林火災(zāi)應(yīng)急處置補(bǔ)助資金165,760.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕175號(hào)大河林場(chǎng)松山國(guó)有林森林火災(zāi)應(yīng)急處置補(bǔ)助資金9,600.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕414號(hào)2023年搶險(xiǎn)救災(zāi)補(bǔ)助資金25,000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49,414,617.90元,占本年支出合計(jì)的86.40%。與上年相比增加6,399,891.44元，增長(zhǎng)14.88%,主要原因是一是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，支出增多。二是人員經(jīng)費(fèi)增加2,057,883.45，其中工資福利支出增加768,856.76元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加1,289,026.69元；三是公用經(jīng)費(fèi)減少74,547.78元，其中主要為商品和服務(wù)支出減少74,547.78元，勞務(wù)費(fèi)減少923,308.18元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少68,848.66元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出15,019,124.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.39%。人大事務(wù)支出306,292.04元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出9,235,120.23元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出139,970.28元，財(cái)政事務(wù)支出576,456.88元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出33,720.44元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出4,727,564.88元；
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出60,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于國(guó)防動(dòng)員支出60,000元；
4.公共安全（類(lèi)）支出97,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于司法支出97,000元；
5.教育（類(lèi)）支出914,909.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于普通教育支出772,200元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出142,709.86元；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出205,578.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于文化和旅游支出205,578.51元；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,982,416.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.01%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出67,445.28元、民政管理事務(wù)支出315,780.00元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,069,296.64元、就業(yè)補(bǔ)助支出449,000.00元、撫恤支出43,654.40元、社會(huì)福利支出30,000.00元、殘疾人事業(yè)支出7,240.00元；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,732,446.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出397,981.64元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出370,000.00元、公共衛(wèi)生支出200,000.00元、計(jì)劃生育事務(wù)支出16,368.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出748,097.32元。；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出574,255.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出497,775.17元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出76,480.00元；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出27,155,236.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.95%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出15,219,080.65元、林業(yè)和草原支出1,017,693.16元、水利支出481,342.52元、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出7,013,900.00元、農(nóng)村綜合改革支出3,423,220.00元；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出130,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于公路水路運(yùn)輸支出130,000.00元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
19.住房保障（類(lèi)）支出804,393.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于住房改革支出804,393.00元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出739,257.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出40,000.00元、自然災(zāi)害防治支出479,257元、自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出220,000.00元；
23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為338,000.00元，決算為251,104.00元，完成年初預(yù)算的74.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為241,000.00元，決算為186,223.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.16%，完成年初預(yù)算的77.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為97,000.00元，決算為64,881.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的25.84%，完成年初預(yù)算的66.89%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算64,881.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。）
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為338,000.00元，支出決算為251,104.00元，完成年初預(yù)算的74.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為241,000.00元，決算為186,223.00元，完成年初預(yù)算的77.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為97,000.00元，決算為64,881.00元，完成年初預(yù)算的66.89%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無(wú)公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。原因是我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為241,000.00元，支出決算數(shù)為186,223.00元，完成預(yù)算的77.27%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為241,000.00元，支出決算數(shù)為186,223.00元，完成預(yù)算的77.27%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為97,000.00元，支出決算為64,881.00元，完成預(yù)算的66.89%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門(mén)繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加59,733.00元，增長(zhǎng)31.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加45,566.00元，增長(zhǎng)32.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14,167.00元，增長(zhǎng)27.94%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算，無(wú)增減變動(dòng)。原因是2023年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算186,223.00元，較上年支出增加45,566.00元，增幅32.40%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為186,223.00元，較上年增加45,566.00元，增幅32.40%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加的原因：新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，外出辦公及下村開(kāi)展中心工作次數(shù)增多，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)支出增加。
3.2032年公務(wù)接待支出決算64,881.00元較上年增加14,167.00元，增加27.94%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展，本年上級(jí)部門(mén)檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，接待任務(wù)增加，我部門(mén)將繼續(xù)本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。主要用于（鄉(xiāng)村振興、項(xiàng)目建設(shè)重點(diǎn)工作和其他日常工作往來(lái)鎮(zhèn)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次828人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)督導(dǎo)巡查組對(duì)曲石鎮(zhèn)各項(xiàng)工作督導(dǎo)檢查接待支出，以及上級(jí)部門(mén)對(duì)本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、安全生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、黨建等工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)的相關(guān)接待費(fèi)用發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,877,478.69元，比上年減少220,765.91元，下降10.52%，主要原因是主要原因分析2023年度開(kāi)展鄉(xiāng)村振興、基層黨建、項(xiàng)目建設(shè)等重點(diǎn)工作，鎮(zhèn)村兩級(jí)視頻會(huì)議次數(shù)相對(duì)減少，職工外出辦理各種業(yè)務(wù)減少，從而使網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)用減少、差旅費(fèi)減少、培訓(xùn)費(fèi)減少以及各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)519,107.16元、水費(fèi)23,328.00元、電費(fèi)95,847.27元、郵電費(fèi)266,922.54元、差旅費(fèi)74,073.5元、維修（護(hù)）費(fèi)74,587.00元、會(huì)議費(fèi)44,191.5元、培訓(xùn)費(fèi)6,527元、公務(wù)接待費(fèi)64,881.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)25,763.4元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)186,223.00元、其他交通費(fèi)用165,525.00元、其他商品和服務(wù)支出330,502.32元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市曲石鎮(zhèn)資產(chǎn)總額742,366,238.7元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)151,128,375.65元，固定資產(chǎn)2,659,445.1元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程188,688,532元，無(wú)形資產(chǎn)1,839.13元（凈值），其他資產(chǎn)399,888,046.83元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加62,171,414.23元，其中固定資產(chǎn)減少229,288.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額227,777.24元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54,380.00元；政府采購(gòu)工程支出元；政府采購(gòu)服務(wù)支出173,397.24元。授予中小企業(yè)合同金額199,272.74元，其中：授予小微企業(yè)合同金額199,272.74元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
