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曲石鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行

情況和2025年財政預算（草案）的報告

——2025年3月14日 在曲石鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第五次會議上

副鎮(zhèn)長、經(jīng)濟發(fā)展辦公室主任  歐陽建玲

（2025年3月14日）

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將曲石鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）提請鎮(zhèn)三屆人大五次會議審查，并請列席人員提出意見。

一、2024年財政預算執(zhí)行和主要工作完成情況

2024年，鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關部門的大力支持配合下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面落實上級各項決策部署，嚴格執(zhí)行鎮(zhèn)人大各項決議，把財政工作高質量發(fā)展放在更加突出的位置，全力以赴組織收入、保障支出、防范風險，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大三次會議確定的目標任務，財政運行總體平穩(wěn)。

（一）2024年財政預算執(zhí)行情況

財政收入完成情況。全年完成財政總收入4164萬元，同比增9.99%。其中：一般公共預算收入完成2811萬元，分稅種完成情況：增值稅640萬元，資源稅67萬元，城建稅62萬元，房產(chǎn)稅36萬元，印花稅30萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅25萬元，土地增值稅85萬元，車船使用稅45萬元，煙葉稅1672萬元，耕地占用稅4萬元，個人所得稅4萬元，企業(yè)所得稅132萬元，環(huán)境保護稅8萬元；非稅收入完成1萬元。

財政支出完成情況。全年實現(xiàn)財政總支出3400萬元，同比減2116萬元，減38.36%。其中：政府性基金預算支出192萬元，一般公共預算支出3208萬元（一般公共服務支出1310萬元，教育支出141萬元，文化旅游體育與傳媒支出28萬元，國防支出1萬元，公共安全支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出151萬元，衛(wèi)生健康支出119萬元，節(jié)能環(huán)保支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出71萬元，農林水支出1243萬元，交通運輸支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出15萬元，住房保障支出80萬元，災害防治及應急管理支出6萬元）。本級財力支出2068萬元，同比減138萬元，減6.26%；上級專項轉移支出1332萬元，同比減1978萬元，減59.76%。

收支平衡情況。本年收入完成5195萬元，其中：一般公共預算收入2811萬元，上級補助收入2384萬元（返還性收入44萬元，專項轉移支付1332萬元，一般性轉移支付961萬元，其他補助47萬元）。本年支出完成5195萬元，其中：一般公共預算支出3208萬元，基金預算支出192萬元，上解支出1795萬元（專項上解1014萬元，體制上解575萬元，其他上解164萬元，一次性上解42萬元），收支相抵平衡。

（二）2024年主要工作完成情況

加強稅源管理，提升征管質效。2024年，我們認真貫徹落實減稅降費政策，緊盯年初目標任務，克服經(jīng)濟下行及政策性減收等困難，配合稅務部門做好稅收征管，努力培植財源，竭力挖潛增收，全力以赴補齊短板，確保應收盡收。加強稅源監(jiān)控，對重點行業(yè)和重點項目認真分析研判，跟蹤好稅源情況及項目支撐點，解決好稅收征管中出現(xiàn)的矛盾和問題，進一步優(yōu)化稅收環(huán)境，規(guī)范稅收秩序。同時強化非稅收入管理，加大對國有資產(chǎn)有償使用收入、罰沒收入管理力度，確保非稅收入足額征收。

優(yōu)化支出結構，提高財政保障能力。嚴控“三公”經(jīng)費支出，努力壓縮一般性支出，確保預算收支平衡。執(zhí)行好黨和政府帶頭過緊日子要求，壓縮各類會議費、接待費及公車運行維護費，降低機關運行成本。加大民生事業(yè)支出，保障惠民利民資金投入。及時足額兌付耕地地力保護補貼、草原補貼、小額信貸貼息等利民惠民補貼。健全專項資金盤活機制，積極推進基礎設施建設、人居環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持等項目順利實施，解決涉及群眾切身利益的問題，提升群眾滿意度。

筑牢安全底線，隱患風險有效防范。始終把維護社會大局安全穩(wěn)定貫穿財政工作各方面全過程，始終堅持保基本民生、保工資、保運轉在支出中的優(yōu)先順序，強化全過程運行監(jiān)控。加強債務管理，全年做到化債有序、管債有力。2024年兌付債務資金420萬元，支付歷史遺留工程項目欠款75萬元，債務規(guī)模逐步下降。強化政府債務風險管控，摸清債務底數(shù)，杜絕新增政府隱性債務。多渠道爭取資金，兌付曲石小江流域土地儲備項目征地、遷墳等補償資金1441.76萬元，有效解決歷史遺留問題，防范化解風險隱患。

加強財政監(jiān)督，管理效能有效提高。發(fā)揮財政監(jiān)督職能，切實維護財經(jīng)秩序，加強財政資金管理、防范廉政風險。認真執(zhí)行預算資金管理制度，規(guī)范預算編制，嚴格落實專項資金審核審批管理流程，強化從源頭到末梢的監(jiān)督。深入推進財政工作規(guī)范化水平，差旅電子憑證網(wǎng)上報銷和政府采購網(wǎng)上超市審批有序開展。加強票據(jù)監(jiān)管，規(guī)范使用各類專用票據(jù)，嚴格執(zhí)行收支兩條線，避免“坐收坐支”等違規(guī)行為發(fā)生。加大預決算信息公開力度，積極接受社會監(jiān)督，讓財政在監(jiān)督的陽光下健康運行。

各位代表，2024年全鎮(zhèn)財政的平穩(wěn)運行，是深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的結果，是鎮(zhèn)黨委、政府堅強領導、科學決策的結果，是鎮(zhèn)人大有效監(jiān)督和大力支持的結果。在總結成績的同時，我們也清醒看到，在財政預算執(zhí)行工作中仍存在以下問題：一是稅源增收難度大，實體稅源尤其是新增稅源少；二是財政收支矛盾突出，可用財力難于滿足“三保”、教育、社會保障等重點剛性支出不斷增加的需求。我們高度重視這些問題，將認真聽取各位代表的意見和建議，加大工作力度，主動對接政策，采取有力措施努力加以解決。

二、2025年財政預算（草案）

（一）指導思想

2025年預算編制和財政工作總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，全面貫徹落實省市委全會和經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作要求，以“保基本、促發(fā)展、防風險”為工作主線，以兜牢風險底線為基本點，以激勵財源培植為著力點，優(yōu)化財政支出結構，用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果，以高質量可持續(xù)財政服務保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，在充分考慮影響財政收支因素的基礎上，2025年全鎮(zhèn)收支預算建議如下：

（二）2025年財政收支預算情況

財政收入預算情況。2025年財政總收入計劃完成4465萬元，較上年增301萬元，增7.23%；一般公共預算收入預計完成2961萬元，同比增150萬元，增5.34%。分稅種完成情況：增值稅713萬元，資源稅50萬元，城建稅87萬元，房產(chǎn)稅25萬元，印花稅44萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅21萬元，土地增值稅60萬元，車船使用稅100萬元，煙葉稅1672萬元，耕地占用稅14萬元，個人所得稅13萬元，企業(yè)所得稅137萬元，環(huán)境保護稅14萬元；非稅收入完成11萬元。上劃收入預計完成1504萬元，其中上劃增值稅713萬元，企業(yè)所得稅718萬元，個人所得稅67萬元，耕地占用稅6萬元。

財政支出預算情況。根據(jù)2024年結算口徑計算，2025年鎮(zhèn)本級可用財力預計為2323萬元。主要支出項目：一般公共服務支出1969萬元，教育支出46萬元，社會保障和就業(yè)支出140萬元，衛(wèi)生健康支出76萬元，自然資源海洋氣象事務支出15萬元，住房保障支出77萬元。

（三）2025年財政工作重點

注重稅源培植，壯大本級財力。加強組織領導，強化財稅工作合力，構建“財稅牽頭、部門配合、信息共享”的依法協(xié)稅護稅機制，密切跟蹤重點稅種、重點稅源的變化情況，加強財政資源統(tǒng)籌。拓寬稅收渠道，保持財政增收的連續(xù)性。全力推進重點項目建設，搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接政策機遇，積極爭取上級專項資金。加強非稅收入組織力度，確保財政收入持續(xù)增長，做到應收盡收、及時足額將非稅繳入國庫。

突出民生建設，增進民生福祉。始終把保障和改善民生作為財政工作的根本目的，不斷調整優(yōu)化財政支出結構，兜住、兜準、兜牢民生底線，提高財政資源配置效率。根據(jù)年初預算合理調度資金，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難群眾救助、養(yǎng)老服務、醫(yī)療保障、教育發(fā)展等方面的投入力度，及時發(fā)放各項補貼資金，確保惠民惠農政策不折不扣落實到位。加大對基礎設施建設、特色產(chǎn)業(yè)資金扶持力度，不斷改善群眾的生產(chǎn)、生活條件，堅持在發(fā)展中保障和改善民生。

嚴守財經(jīng)底線，防范化解風險。壓減低效無效支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，力保年度“三公”經(jīng)費只減不增，切實扛牢“三保”政治責任，堅持把“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，預算優(yōu)先安排、資金優(yōu)先撥付、風險優(yōu)先化解，全力以赴保基本民生、保工資、保運轉。建立健全防范化解政府債務風險的長效機制，嚴格執(zhí)行《預算法》，堅持先有預算后有支出，嚴禁無預算超預算支出，牢牢守住政府債務風險底線。加大對預算內投資、社會保障資金、基本建設投資、邊境轉移支付項目、鄉(xiāng)村振興等專項資金的跟蹤檢查，加快撥付進度，充分發(fā)揮資金使用效益。

堅持強化監(jiān)管，保障資金安全。完善財政監(jiān)督檢查機制，跟蹤監(jiān)測資金績效，著力構建事前參與、過程跟蹤、事后問效的多層次、全方位財政資金使用監(jiān)督機制，切實提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益。嚴格執(zhí)行內控制度和“三重一大”要求，堅持大額資金使用、工程項目招投標等集體討論、民主決策，自覺維護財經(jīng)紀律的嚴肅性，確保財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。持續(xù)做好財政預決算信息公開，擴大公開范圍，細化公開內容，積極推進績效評價、政府采購、惠農資金等信息公開工作，主動接受社會監(jiān)督，保障廣大群眾的知情權、參與權、監(jiān)督權。

各位代表，做好2025年財政工作責任重大、任務艱巨，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和鎮(zhèn)人大的有力監(jiān)督下，認真執(zhí)行本次大會決議，接續(xù)奮斗、真抓實干，賡續(xù)前行、奮楫爭先，以奮發(fā)有為的精神狀態(tài)、攻堅克難的決心，努力完成年初既定的各項目標任務，為推動曲石鄉(xiāng)村全面振興做出積極貢獻！

以上報告，請予審查。