| 索引號 | 01526098-0/20250320-00003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市曲石鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-20 10:46:56 |
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曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開目錄
第一部分曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
曲石鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.承辦曲石鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我部門共設置8個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室（退役軍人服務站）、平安法治辦公室、黨群服務中心（新時代文明實踐所）、綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）、綜合保障和技術(shù)服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆五次全會、保山市委五屆六次全會、騰沖市委三屆六次全會精神，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和親臨騰沖重要指示精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持黨政機關(guān)“過緊日子”，以“保基本、促發(fā)展、防風險、樹典型”為工作主線，以兜牢風險底線為基本點，以激勵財源培植為著力點，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，用好財政政策空間，提高資金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
曲石鎮(zhèn)編制2025年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；事業(yè)單位3個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
曲石鎮(zhèn)2024年末實有人員編制87人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制51人；在職在編實有72人，其中：行政人員26人（含機關(guān)工勤人員3人），事業(yè)人員43人，財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制8輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入23231110元，其中：一般公共預算23231110元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
部門財務總收入比上年預算增加860018.72元，同比增長3.84%，主要原因為本年一般公共預算收入增加，導致部門財務收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入23231110元，其中：本年收入23231110元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款23231110元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算增加860018.72元，同比增長3.84%，主要原因為本年一般公共預算收入增加，導致部門財務收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出23231110元。財政撥款安排支出23231110元，其中：基本支出22441110元，比上年預算增加554117元，同比增長2.53%，主要原因為本年一般公共預算收入增加，導致基本支出增加；項目支出790000元，比上年預算增加560000元，同比增長243.48%，主要原因為本年一般公共預算收入增加，導致基本支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行128501.44元，主要用于行政人員工資津補貼獎金、鎮(zhèn)人大公用經(jīng)費支出。
2010301行政運行8934792.78元，主要用于行政人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、政府公用經(jīng)費支出。
2010350事業(yè)運行624163.21元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼績效支出。
2010401行政運行229895.92元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。
2013101行政運行1241525.12元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。
2013150事業(yè)運行823262.05元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼績效支出。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出4413696元，主要用于村組干部人員工資、工作經(jīng)費支出。
2013601行政運行228484.72元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。
2013901行政運行260095.84元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。
2013950事業(yè)運行2999428.77元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
2050202小學教育458800元，主要用于小學教育經(jīng)費補助支出。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1030432.96元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險支出。
2080899其他優(yōu)撫支出50000元，主要用于其他優(yōu)撫支出支出。
2101101行政單位醫(yī)療166355.71元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療284751.35元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。
2101103公務員醫(yī)療補助291684.8元，主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11243.61元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險支出。
2210201住房公積金772824.72元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門/單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，政府采購預算總額555200元，其中：政府采購貨物預算248000元、政府采購服務預算307200元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲石鎮(zhèn)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計336000元，較上年減少360000元，下降51.72%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲石鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
曲石鎮(zhèn)2025年公務接待費預算為96000元，與上年基本持平，國內(nèi)公務接待批次為150次，共計接待1125人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
曲石鎮(zhèn)2025年公務用車購置及運行維護費為240000元，較上年減少360000元，減少60%，原因為減少了公務用車購置，其余主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、重點項目預算績效目標情況
曲石鎮(zhèn)2025年本單位無重點項目預算績效目標。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2025年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費993285.38元，比上年預算減338684.43元，同比減25.43%，原因是：政府機關(guān)大力壓減支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，曲石鎮(zhèn)資產(chǎn)總額742366238.71元，其中，流動資產(chǎn)151128375.65元，固定資產(chǎn)2659445.1元，對外投資及有價證券0元，在建工程188688532元，無形資產(chǎn)1839.13元，其他資產(chǎn)0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
