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曲石鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)作曲石鎮(zhèn)2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。

一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和相關(guān)部門(mén)的大力支持配合下，曲石鎮(zhèn)人民政府及財(cái)稅部門(mén)按照鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的年初預(yù)算及預(yù)算調(diào)整方案確定的財(cái)政收支任務(wù)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”，狠抓增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有效地支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。

（一）2015年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

1．財(cái)政收入完成情況。受?chē)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策性因素的影響，我鎮(zhèn)2015年全年完成財(cái)政總收入3395萬(wàn)元，同比減收1318萬(wàn)元，減28%。其中，一般公共預(yù)算收入完成2615萬(wàn)元，同比減收703萬(wàn)元，減21%。

收入分部門(mén)完成情況：國(guó)稅收入完成279萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)768萬(wàn)元的36%，同比減469萬(wàn)元，減63%。其中，一般增值稅259萬(wàn)元(25%部分64萬(wàn)元)，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅完成20萬(wàn)元。地稅收入完成2981萬(wàn)元，占年初預(yù)算任務(wù)3802萬(wàn)元的78%，同比減736萬(wàn)元，減20%，其中：營(yíng)業(yè)稅完成529萬(wàn)元，資源稅完成14萬(wàn)元，城建稅完成87萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成10萬(wàn)元, 印花稅完成21萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅完成2萬(wàn)元，耕地占用稅完成4萬(wàn)元(70%部分完成3萬(wàn)元），煙葉稅完成1618萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成261萬(wàn)元(16%部分完成42萬(wàn)元），企業(yè)所得稅完成435萬(wàn)元(16%部分完成70萬(wàn)元)。財(cái)政完成非稅收入135萬(wàn)元, 占年初預(yù)算任務(wù)44萬(wàn)元的307%，同比減113萬(wàn)元，減46%，其中行政性收費(fèi)收入完成32萬(wàn)元，罰沒(méi)收入完成2萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入完成69萬(wàn)元，其他收入完成32萬(wàn)元。

2．財(cái)政支出完成情況。全年完成財(cái)政總支出3354萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出3334萬(wàn)元，同比減支427萬(wàn)元，減11%；基金預(yù)算支出完成20萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出中：一般公共服務(wù)支出777萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元，公共安全支出13萬(wàn)元，教育支出115萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出366萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出114萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1066萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出16萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出 14萬(wàn)元，住房保障支出792萬(wàn)元。

3．收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入2615萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入2312萬(wàn)元和上年結(jié)余35萬(wàn)元，減上劃經(jīng)費(fèi)和上解支出1593萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力3369萬(wàn)元，減去一般公共預(yù)算支出3334萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余35萬(wàn)元。基金預(yù)算結(jié)余30萬(wàn)元，全年實(shí)際結(jié)余65萬(wàn)元。

（二）主要工作措施

1．深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)稅部門(mén)按照財(cái)稅目標(biāo)，積極尋求稅收支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢(shì)，確保完成目標(biāo)任務(wù)。一是財(cái)稅部門(mén)通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。

2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政保障力度。按照建立公共財(cái)政的管理要求，堅(jiān)持以人為本的財(cái)政理念，全力安排好財(cái)政支出。一是確保工資運(yùn)行機(jī)制，保證工資正常發(fā)放。二是單位公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算撥付到位，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是增加對(duì)困難群眾救濟(jì)的投入，確保軍烈屬、優(yōu)撫、救濟(jì)人員基本生活費(fèi)和“低保”資金及時(shí)足額發(fā)放。

3．合理安排財(cái)政資金，支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)。2015年，鎮(zhèn)財(cái)政安排農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防范資金等其它專項(xiàng)資金180萬(wàn)元，烤煙產(chǎn)業(yè)扶持資金215萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)資金30萬(wàn)元，教育資金100萬(wàn)元，黨建資金40萬(wàn)元。另外通過(guò)積極申報(bào)項(xiàng)目，向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)專項(xiàng)資金及補(bǔ)助共2043萬(wàn)元，其中：扶貧資金615萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金741萬(wàn)元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金500萬(wàn)元，“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金187萬(wàn)元。

4．落實(shí)惠農(nóng)政策，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。2015年我鎮(zhèn)通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)管理系統(tǒng)向農(nóng)民足額兌付補(bǔ)貼資金1075萬(wàn)元，其中：退耕還林補(bǔ)貼資金76萬(wàn)元；農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金672萬(wàn)元；糧食直補(bǔ)資金133萬(wàn)元；良種補(bǔ)貼資金177萬(wàn)元，草原補(bǔ)貼資金17萬(wàn)元。這些惠農(nóng)政策的落實(shí)，對(duì)調(diào)動(dòng)全鎮(zhèn)9950戶農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中依然存在一些不容忽視的問(wèn)題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收十分艱難。我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)不合理，主要依靠煙草、礦產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資三大行業(yè)，抗擊宏觀經(jīng)濟(jì)變化的能力較差。二是資金多渠道融資體制尚未健全，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展對(duì)財(cái)政依賴性較強(qiáng)，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)力十分有限，財(cái)政收支矛盾突出。三是債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，償債壓力較大。多年來(lái)，以交通為代表的項(xiàng)目建設(shè)沉淀了大量政府債務(wù)，同時(shí)隨著曲石鎮(zhèn)生態(tài)旅游特色小鎮(zhèn)的推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度將逐步增大，新增債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)難以避免。這些問(wèn)題，我們將會(huì)高度重視，繼續(xù)采取積極有效措施逐步加以解決。

二、2016年財(cái)政收支預(yù)算草案

2016年，我鎮(zhèn)財(cái)稅改革任務(wù)艱巨，財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾仍然突出。全年財(cái)稅工作面臨增收艱難、支出劇增的態(tài)勢(shì)和挑戰(zhàn)。隨著國(guó)家、省市的戰(zhàn)略部署及騰沖撤縣設(shè)市的成功，將為我鎮(zhèn)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金扶持，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游發(fā)展、招商引資、產(chǎn)業(yè)升級(jí)迎來(lái)新的機(jī)遇。我鎮(zhèn)在把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”基礎(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面深化改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，增強(qiáng)財(cái)政總體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”總體目標(biāo)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

按照以上指導(dǎo)思想，根據(jù)新《預(yù)算法》，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，圍繞鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)財(cái)政工作的決策部署，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮各種影響財(cái)政收支因素的基礎(chǔ)上，編制2016年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算。建議如下：

2016年財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成3494萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2747萬(wàn)元，同比增收132萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中：國(guó)稅部門(mén)預(yù)算完成400萬(wàn)元，地稅部門(mén)預(yù)算完成3069萬(wàn)元，財(cái)政非稅收入預(yù)算完成25萬(wàn)元。根據(jù)2015年結(jié)算口徑計(jì)算，2016年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為1625萬(wàn)元，比2015年的1480萬(wàn)元，增145萬(wàn)元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1625萬(wàn)元（不含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），同比增145萬(wàn)元，增10%。上述一般公共預(yù)算支出中，計(jì)劃安排人員經(jīng)費(fèi)1076.9萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)196.5萬(wàn)元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)351.6萬(wàn)元。

三、求真務(wù)實(shí)，確保完成2016年財(cái)政工作任務(wù)

2016年，我們將努力增收節(jié)支，不斷推進(jìn)財(cái)政改革和加強(qiáng)財(cái)政管理，提高依法理財(cái)水平，落實(shí)各項(xiàng)措施，努力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）圍繞財(cái)政增收，壯大財(cái)源規(guī)模。一是創(chuàng)新發(fā)展，強(qiáng)力培植實(shí)體經(jīng)濟(jì)。緊跟中央財(cái)政轉(zhuǎn)換資金投入方式的步伐，多措并舉，培植一二三產(chǎn)規(guī)模實(shí)體經(jīng)濟(jì)，獲取更多財(cái)政資金補(bǔ)助。重點(diǎn)是加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。深入挖掘旅游資源優(yōu)勢(shì)，完善旅游配套設(shè)施，提高旅游服務(wù)行業(yè)的管理和服務(wù)水平，進(jìn)一步激發(fā)第三產(chǎn)業(yè)活力，促進(jìn)旅游稅收增長(zhǎng)。強(qiáng)化非稅收入征管措施，增加土地掛牌出讓收入，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性生產(chǎn)。二是融入新常態(tài)，超前做好項(xiàng)目規(guī)劃和儲(chǔ)備。切實(shí)貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲(chǔ)備。三是主動(dòng)向上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目支持。緊盯中央、省市的政策動(dòng)向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排。花更多的時(shí)間和精力用在向省、市爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持上。

（二）調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是建立全口徑預(yù)算體系。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》，將“硬化支出預(yù)算約束”落到實(shí)處，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算追加，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。牢固樹(shù)立節(jié)支也是增收的理念。二是全面規(guī)范政府采購(gòu)行為，加大采購(gòu)資金財(cái)政直接支付力度。三是加大社會(huì)保障和改善民生投入。認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、扶貧、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、民心工程等建設(shè)，加大農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)力度，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。完善農(nóng)民補(bǔ)貼信息系統(tǒng)，確保及時(shí)足額兌付各種惠農(nóng)補(bǔ)貼，保證國(guó)家各項(xiàng)惠農(nóng)政策的落實(shí)到位。

（三）完善財(cái)政管理，提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。一是不斷完善財(cái)政預(yù)算管理方式改革，切實(shí)緩解鎮(zhèn)財(cái)政困難。二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。健全和完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過(guò)程跟蹤、事后問(wèn)效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)管機(jī)制，確保資金安全運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)對(duì)民生資金的監(jiān)管，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)和有效規(guī)范財(cái)政供給范圍。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，確保財(cái)政資金專款專用。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度體系建設(shè)。三是努力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，千方百計(jì)化解政府性債務(wù)。建立政府債務(wù)管理制度，樹(shù)立償債意識(shí)，落實(shí)償債責(zé)任，逐步建立償債準(zhǔn)備金，強(qiáng)化政府債務(wù)的管理和監(jiān)控，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，2016年，我們將圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求，攻堅(jiān)克難，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)、改革意識(shí)，采取更加科學(xué)有效的措施，妥善應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，迎難而上，努力完成全年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為“十三五”規(guī)劃開(kāi)好局、起好步，為促進(jìn)曲石經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。

附件：曲石鎮(zhèn)2016年財(cái)政報(bào)告主要名詞注解

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

曲石鎮(zhèn)2016年財(cái)政報(bào)告主要名詞注解

 

【全口徑預(yù)算】 就是把政府所有收支全部納入統(tǒng)一管理，其目標(biāo)定位于構(gòu)建一個(gè)覆蓋所有收支，不存在游離于預(yù)算外的政府收支，是將所有類型的財(cái)政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》規(guī)定，我國(guó)政府預(yù)算包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全口徑預(yù)算管理，是監(jiān)督主體通過(guò)一系列方法和措施將政府所有的財(cái)政收入和支出均納入預(yù)算的法制化運(yùn)行機(jī)制。

【一般公共預(yù)算收入】 是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。

【一般公共預(yù)算支出】 是各級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)集中的一般預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。

【非稅收入】 是指除稅收收入以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。政府非稅收入管理范圍主要包括：國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、專項(xiàng)收入和其他收入等。

【新常態(tài)】 由習(xí)近平總書(shū)記2015年5月在河南考察時(shí)提出。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，意味著我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)增速正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)。