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曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算公開說明

第一部分  曲石鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市曲石鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為01526098-0，財(cái)政預(yù)算代碼為999002，單位所在地為曲石鎮(zhèn)曲石社區(qū)，單位執(zhí)行會計(jì)制度為其他。主要職能為：

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2015年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2015年，我鎮(zhèn)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費(fèi)、二保政權(quán)運(yùn)行、三保重點(diǎn)建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財(cái)政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)上。此外鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)還積極向上級有關(guān)單位爭取邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 一事一議項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。這些項(xiàng)目工程的建設(shè)，將為該區(qū)域農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)搭建了較好的平臺。這些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)及財(cái)源建設(shè)，為今后曲石經(jīng)濟(jì)的騰飛，打下堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1、行政單位：曲石鎮(zhèn)人民政府；

2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：曲石鎮(zhèn)財(cái)政所；

3、其他事業(yè)單位：曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，曲石鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心；

 

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度末實(shí)有人員編制84人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制54人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制7輛，公務(wù)用車保有量為7輛。

第二部分  2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度收入合計(jì)3353.96萬元。其中：財(cái)政撥款收入3353.96萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入3353.96萬元，占總收入的100%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度支出合計(jì)4075.90萬元。其中：基本支出2821.99萬元，占總支出的69.24％；項(xiàng)目支出1253.91萬元，占總支出的30.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。

2015年度用于保障曲石鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2821.99萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的49.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的50.99％。

2015年度用于保障曲石鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1253.91萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4036.22萬元,占本年支出合計(jì)的99.03%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況              

1.一般公共服務(wù)（類）支出768.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.03%。主要用于職人員工資、辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

2.國防（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于征兵工作支出；

3.公共安全（類）支出13.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；

4.文化教育支出114.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.85%，主要用于文化教育事業(yè)支出；

5.文化體育與傳媒支出32.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%，主要用于文化廣播人員工資支出；

6.社會保障和就業(yè)支出486.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.05%，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)及社會保障就業(yè)支出;

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出139.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出；

8.農(nóng)林水支出1466.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.34%，主要用于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)、對村級一事一議補(bǔ)助等支出；

9.交通運(yùn)輸支出16.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%，主要用于交管站人員工資支出。；

10.國土海洋氣象等支出14.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%，主要用于地震以及氣象事務(wù)支出；

11    .住房保障支出980.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.30%，主要用于職工住房公積金支出及農(nóng)村危房改造支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲石鎮(zhèn)人民政府2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為80.81萬元，支出決算為80.21萬元，完成預(yù)算的99.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為38.21萬元，完成預(yù)算的98.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為42.00萬元，完成預(yù)算的99.83%。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2014年減少6.85萬元，下降7.87%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.57萬元，下降6.30%。；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.27萬元，下降9.23%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，增強(qiáng)預(yù)算的約束力，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性、消費(fèi)性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，有效地減少了損失浪費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體體情況

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.21萬元，占47.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出42.00萬元，占52.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排0（相關(guān)單位）因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出38.21萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出38.21萬元。主要用于鎮(zhèn)政府所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2015年度，曲石鎮(zhèn)人民政府開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出42.00萬元。其中：

外賓接待支出0萬元。0

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出42.00萬元。主要用于鎮(zhèn)政府發(fā)生的接待支出。曲石鎮(zhèn)人民政府2015年共接待國（境）外來訪團(tuán)組63個(gè)，來訪外賓1701人次。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲石鎮(zhèn)人民政府2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出706.60萬元。其中行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)671.94萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.06萬元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

曲石鎮(zhèn)人民政府

2016年8月18日